2019年度绵阳市商务局部门决算

目录

公开时间：2020年9月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.............................................3 页

二、机构设置.......................................................4页

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明........................................5页

二、收入决算情况说明................................................5页

三、支出决算情况说明................................................5 页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................6页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...........................7页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................8页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................9页

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ................................10 页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................11页

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分     部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 绵阳市商务局职能：承担全市服务业发展牵头工作；全市外商投资促进、进出口、对外经济合作等外向型经济发展工作；全市商品市场规划与发展、农产品流通等区域市场体系建设工作；全市消费促进、市场监测分析、诚信市场建设、生活必需品市场供应等整顿和规范市场经济秩序工作； 牵头负责全市会展业促进与管理工作；管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动; 贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，指导协调全市物流、口岸和大通关工作；规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设，并组织实施推动电子商务发展。

（二）2019年重点工作完成情况。服务业健康发展。实现服务业增加值1402.4亿元，增速9.4%；占GDP比重49.1%。对经济增长贡献率达48.1%，拉动经济增长3.9个百分点。组织专题调研，形成《绵阳市城市商业综合体发展情况报告》《关于服务业国有企业升规入统情况报告》等专项报告。梳理达标规上服务业企业427户，商贸流通限上企业491户。印发《加快服务业发展建设西部现代服务业强市的意见》《绵阳市八大重点产业2019年度行动方案》，明确服务业发展方向。正在推动出台《关于进一步加快服务业发展若干政策措施》等政策文件。推动中国科技城（绵阳）科技物流产业园、绵阳华夏历史文化科技产业园等50个重大项目加快建设。社会消费繁荣活跃。实现社消零总额1276.53亿元，居全省第2位，社会消费品零售总额增速达11.1%，居全省第3位，为近10年来最好水平，比2018年提升6位，比全国、全省平均水平高3.1、0.7个百分点。全市共组织16000余户企业开展各类促销活动792场次，实现销售金额690余亿元;组织83户企业参加“川货全国行”活动28场次，实现成交额近亿元。成立全市影响市场稳定事件指挥机构，援助“9·13”暴雨洪涝灾害中受灾的平武县泗耳藏族乡。启动冻猪肉市级政府储备，在全市设置60余个投放点，国庆期间投放储备肉20万斤，有效保障市场需求。对外贸易实现新突破,实现进出口总额209.1亿元，居全省第2位，超市政府目标9.1亿元。园区新引进跨境电商企业30户，累计入驻企业达200余户，其中80余户跨境电商企业实现出口零售额1.2亿元。组织245户企业参加“万企出国门”系列展会，达成意向成交额5.3亿美元。组织140余户企业参加中国国际进口博览会，成交额超6亿元。通过全市小微企业短期出口信用保险统保平台累计补贴资金600余万元,帮助100余家中小企业拓展海外市场。电子商务快速发展。全年实现电商交易额3038.64亿元，稳居全省第2位.围绕优势特色行业，培育出一批如智易家、有芯科技、宏盛源等骨干企业。成功打造出以圣迪乐、川蜀老味道等为代表的网销品牌30余个，在线零售额达7.47亿元。探索发展“电商+文旅+农特产品”新模式，全市实现农村电商交易额12.17亿元。物流口岸建设稳步推进。加快科技城物流园区建设，基础设施和智慧物流园已开工建设，促进物流业发展。全面、动态掌握绵阳物流业相关信息数据，提升绵阳物流规上企业规模及数量，不断培育新的市场主体，2019年规上物流企业新增9家，达到59家,全市A级物流企业5家，省级重点物流企业25家；供应链服务企业35家，新增16家，占全省总数的2.2%，全力推进出口加工区转型升级综合保税区，绵阳出口加工区已顺利通过国家部委的第一轮审批。

二、机构设置

绵阳市商务局下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入绵阳市2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.绵阳市国际商务服务中心

2.绵阳市商务局离退休管理办公室

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2217.68万元。与2018年相比，收、支总计各增减少721.08万元，下降24.53%。主要变动原因2019较2018年当年追加项目经费减少,同时2019年较2018年人员减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2217.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2217.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2011.95万元，其中：基本支出1732.76万元，占86.12%；项目支出279.19万元，占13.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2217.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少721.08万元，下降24.53%。主要变动原因是：2019较2018年当年追加项目经费减少,同时2019年较2018年人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2011.95万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少926.81万元，下降31.53%。主要变动原因是：2019较2018年当年追加项目经费减少,同时2019年较2018年人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2011.95万元，主要用于以下方面:2019年一般公共预算财政拨款支出2011.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出905.57万元，占45.01% ；社会保障和就业（类）842.74万元，占41.89%；医疗卫生与计划生育支出30.09万元，占1.50%；商业服务业等支出189.19万元，占 9.4 %；住房保障支出44.36万元，占2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2011.95万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）行政运行办公（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数为16.5万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数629.10万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数204.97万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数55万元，完成预算100%

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数378.94万元，完成预算100%

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算数32.36万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为67.42万元, 完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职年金缴费支出（项）：支出决算算数为29.57万元, 完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其它行政事业单位离退休支出（项）：支出决算数为205.43万元, 完成预算100%。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为126.77万元, 完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：支出决算数为2.25万元, 完成预算100%。。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）其它计划生育事务支出（项）：支出决算数为0.08万元, 完成预算100%。。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为18.77万元, 完成预算100%。。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为3.19万元, 完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）其它卫生健康支出（款）其它卫生健康支出（项）：支出决算数为8.05万元, 完成预算100%。

18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）：支出决算数为25万元,完成预算100%

19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其它商业流通事务支出（项）：支出决算数为39.19万元,完成预算100%。

20商业服务业等支出（类）涉外发展事务（款）其它涉外发展服务支出支出（项）：支出决算数为20万元,完成预算100%。

21.商业服务业等支出（类）其它商务业服务业等支出（款）其它商务业服务业等支出（项）：支出决算数为105万元,完成预算100%

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年支出决算数44.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1732.76万元，其中：

人员经费1575.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费157.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.73万元，完成预算53.1%，决算数小于预算数的主要原因是:我局严格执行贯彻中央八项规定精神，按照省委省政府、市委市政府的要求压缩“三公”经费，加强公务用车管理，加强公务接待审批，完善管理制度。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.17万元，占93.58%；公务接待费支出决算0.56万元，占6.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.17万元,完成预算94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.53万元，下降6%。主要原因是下属事业单位公车改革，根据绵机管【2019】192号文件执行固定资产核销工作，2019的7月报废公务用车一辆，故支出减少 。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、离退休干部用车1辆.

公务用车运行维护费支出8.17万元。主要用主要用于各类招商引资投资洽谈、各类博览会、服务业发展、电子商务等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.56万元，完成预算7.23%。公务接待费支出决算比2018年减少0.79万元，降58.5%。主要原因是:2019年单位搬入集中办公区后，大部分接待在办公区食堂进行，大大降低接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12次，78人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括主要用于招商引资投资洽谈活动、博览会期间、内外贸现代服务业发展邀请外地专家评审、兄弟单位业务考察接待费用、其它地市州商务局来绵阳考察、洽谈等接待费用

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明。

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，商务机关运行经费支出123.44万元，比2018年增加31.93万元，增长34.89%。主要原因是2019年搬入园艺山集中办公区后物业、水电、大食堂集中就餐较2018年支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，商务局政府采购支出总额285万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出285万元。主要用于肉菜追溯体系购买服务。授予中小企业合同金额190.5万元，占政府采购支出总额的66.84%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的4.2%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，商务局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于离退休人员活动，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对服务业发展、电子商务、市场运行、外贸工作、口岸联检项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看  2019年各项指标圆满完成任务，取得了显著成绩,主要指标均居全省第2位，为绵阳率先建成全省经济副中心提供了坚强支撑，商务服务社会民生的能力水平不断提升。服务业持续快速增长。实现服务业增加值1402.4亿元，增速9.4%；占GDP比重49.1%。对经济增长贡献率达48.1%，拉动经济增长3.9个百分点。社会消费繁荣活跃。实现社消零总额1276.53亿元，居全省第2位，社会消费品零售总额增速达11.1%，居全省第3位，为近10年来最好水平，比2018年提升6位，比全国、全省平均水平高3.1、0.7个百分点。外向型经济创新发展。实现进出口总额209.1亿元，居全省第2位，超市政府目标9.1亿元。

1.项目绩效目标完成情况

（1）服务业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，我市实现服务业增加值1402.4亿元，增速9.4%；占GDP比重49.1%。对经济增长贡献率达48.1%，拉动经济增长3.9个百分点。推动现代服务业与先进制造业、现代农业深度融合。鼓励发展平台经济，汇桔网全年实现知识产权与科创服务交易额突破200亿元；中油北斗平台企业客户已超过1万家，全年营业收入超70亿元。

（2）电子商务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，2019年大力发展新经济新业态，着力培育品类品质品牌，着力梯队培育、融合创新和公共服务，进一步推进电商高质量发展。2019年，绵阳实现网络交易额2477.04亿元，排名第2位，同比增长8.13%；网络零售额134.88亿元，同比增长27.32%。着力产业融合带动深入推进县域电商产业发展，探索“电商+文旅+农特产品”等融合模式，推动电商在现代农业、旅游、供应链等领域系统发展。

（3）市场运行项目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。开展消费促进和参会参展活动。今年全市共组织20447户企业（品牌）开展促销活动931场次，实现销售额874.07亿元；支持限上商贸流通企业新入库和做大做强。全市644户限上商贸企业实现零售额319.63亿元。建立了由16户商贸流通企业组成的生活必需品应急保供储备队伍，在“9.13”暴雨洪涝灾害中，平武县泗耳藏族乡灾情较重，我局全力保障了受灾群众基本生活需求。支持市场运行监测体系建设,建立了由104户重点流通企业、生产资料企业组成的生活必需品。支持肉菜追溯体系建设，按照政府招标采购相关程序确定了我市肉菜流通追溯系统运维单位。

（4）外经贸易方面绩效情况，项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%.通过强化政策业务培训，协助企业疏通外销渠道，全市新增有实绩企业39余户，有实绩企业近277户；积极深化南向开放合作，支持“绵阳企业进出口联盟”抱团出海，7月联盟组织12户企业赴迪拜参加绵阳商品展示中心启动仪式及相关经贸对接推广活动，12月绵阳进出口联盟组织企业赴斯里兰卡开展经贸对接活动，成交额达1000余万美元，开创了‘绵阳造’产品走出国门的新模式。通过支持企业创新发展，全市高新技术产品进出口136.9亿，占进出口总额的75.64%，发展质量不断提高。

（5）口岸联检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，加快出口加工区整合转型综合保税区工作，已完成国家相关部委的会签，并由海关总署报送至国务院审批。优化口岸营商环境，推进大通关一体化建设，不断降低进出口环节合规成本，加快推进科技城物流产业园建设,加大培育促进物流主体，2019年全市纳入统计的物流服务业企业61户，较2018年增加8户。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称		商业流通事务发展资金
预算单位		绵阳市商务局
预算执行情况(万元)	预算数:	240万	执行数:	240万
	其中-财政拨款:	240万	其中-财政拨款:	240万
	其它资金:		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	绵阳市商务局 2019年商务经济预期总体目标 2019年，全市商务系统将深入贯彻落实省委十一届三次全会、市委七届五次全会精神，按照市委、市政府决策部署，聚焦强主体、稳增长、扩开放等重点领域，积极谋划2019年商务工作，努力为实现2020年地区生产总值突破3000亿元大关贡献更多商务力量。 （一）加快西部服务业强市建设，打造经济发展新引擎。一是加大政策导向。出台并认真执行《绵阳市关于关于进一步加快服务业发展的意见》、《加快建设西部现代服务业强市的实施意见》，大力实施《绵阳市现代服务业重点产业及空间布局方案》、《绵阳市服务业重点产业年度行动方案》，以建立服务业重点产业统计指标体系为契机，强力推进服务业加快发展。突出重点领域优先发展。重点发展科技服务、现代物流、现代金融、电子商务、会展等生产性服务业。加快发展旅游、文化创意、健康养老等生活性服务业，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向精细化和高品质转变。推进现代服务业集聚发展。加强对服务业重点领域集聚区的规划建设，重点推进金家林现代服务业集聚区、科创区科技服务发展区等省级服务业集聚区打造国家级示范基地。加快中国科技城科技物流园、龙门农产品物流园区等园区建设，积极争创省级服务业集聚区。 （二）加快区域商贸中心建设，增强经济发展新动能。推动商贸流通转型升级。鼓励中心城区加快经营结构调整，打造具有较强影响力的现代商业街区。完善三级零售商业体系，构建“多商业中心”格局。大力发展城市商业综合体，培育一批规模大、基础设施完善、辐射力强、带动作用明显的城市商业综合体、商贸集聚区。加快建设现代批发市场体系，推进10家年交易额过亿元商品交易市场上档升级。加强住宿业标准化建设，大力发展特色餐饮。健全农村市场体系。大力实施电商进农村示范项目，进一步健全农村商业网点，活跃农村消费市场。完善农产品流通体系，推动农产品冷链流通体系建设，创新农产品产销衔接模式。加快促进消费提档升级。落实扩大消费的政策措施，大力发展新型体验式休闲娱乐模式，激发农村市场消费活力。 （三）加快西部电商中心建设，培育经济发展新优势。一是扩大电商主体规模。建设龙头企业发展生态体系，加大对电商平台企业、配套服务企业和电商应用企业的培育力度，力争2019年新增规上电商企业12家。二是开拓多维服务模式。推动“绵阳造”全网销售，结合“川货全国行”开展“绵阳造”线上联动展示展销。推动更多品牌企业和行业龙头企业开展品牌产品网销。鼓励发展“新零售创新工厂”、体验智慧商圈等新模式。三是优化电商发展结构。 （四）加快西部内陆开放新高地建设，构建经济发展新格局。做优开放合作平台。打造对外贸易新增长极。实施外贸优进优出工程，推动更多“绵阳造”产品走出去。创新发展加工贸易，大力承接订单转移、企业转移和产能整合。是抓好外经重点项目促进工作。深入企业调研，更新对外投资项目库，确定外经重点项目，加强与涉外部门沟通，加大服务力度，以投资带动出口。加强外资重大项目产业配套,形成完整的产业链和产业集群。		2019年，面对错综复杂的国内外经济环境，全市商务系统认真贯彻落实十九大、省委十一届三次、四次和市委七届五次、六次全会精神，以着力构建大商务发展格局为引领，聚焦现代服务业、对外贸易、消费促进等重点领域，奋力推进加快建设西部现代服务业强市、加快建设西部外向型经济强市“两大战略”，全市商务经济发展呈现总体平稳、稳中有进、稳中向好的良好态势。主要指标均居全省第2位，为绵阳率先建成全省经济副中心提供了坚强支撑，商务服务社会民生的能力水平不断提升务业健康发展。实现服务业增加值1402.4亿元，增速9.4%；占GDP比重49.1%。对经济增长贡献率达48.1%，拉动经济增长3.9个百分点。建立年度工作台账、部门地区工作清单、服务业升规（限）入统任务清单等。组织专题调研，形成《绵阳市城市商业综合体发展情况报告》《关于服务业国有企业升规入统情况报告》等专项报告。梳理达标规上服务业企业427户，商贸流通限上企业491户。印发《加快服务业发展建设西部现代服务业强市的意见》《绵阳市八大重点产业2019年度行动方案》，明确服务业发展方向。正在推动出台《关于进一步加快服务业发展若干政策措施》等政策文件。推动中国科技城（绵阳）科技物流产业园、绵阳华夏历史文化科技产业园等50个重大项目加快建设（2）社会消费品零售总额增速达11.1%，居全省第3位，为近10年来最好水平，比2018年提升6位，比全国、全省平均水平高3.1、0.7个百分点,全市共组织20000余户企业参加“惠民购物全川行”系列活动900余场次，销售金额874亿元（3）外向型经济创新发展。实现进出口总额209.1亿元，居全省第2位，超市政府目标9.1亿元,组织245户企业参加“万企出国门”系列展会，达成意向成交额5.3亿美元。组织140余户企业参加中国国际进口博览会，成交额超6亿元。通过全市小微企业短期出口信用保险统保平台累计补贴资金600余万元帮助100余家中小企业拓展海外市场。（4）电子商务快速发展。全市实现网络交易额2216.40亿元，同比增长5.14%，稳居全省第2位。围绕优势特色行业，培育出一批如智易家、有芯科技、宏盛源等骨干企业。成功打造出以圣迪乐、川蜀老味道等为代表的网销品牌30余个，目前在线零售额达7.47亿元。（5）物流口岸建设稳步推进。全力推进出口加工区转型升级综合保税区，绵阳出口加工区已顺利通过国家部委的第一轮审批。科技城物流产业园引进四川金福顺物流中心项目、新地绵阳电子商务物流园项目等项目。

 

 

服务业发展项目-绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目已完成指标	数量及成本指标	完成情况及成本	做好服务业牵头工作,定期召集各部门协调解决服务业的困难和问题、定期召开项目建设分析会、协调会，实施服务业“513”工程。狠抓50个重点项目，帮助服务业重点项目做好手续办理，解决项目建设实际困难，培育100户服务业重点企业，深入企业开展调研、帮扶，落实各类支持政策.	实现服务业增加值1402.4亿元，增速9.4%；占GDP比重49.1%。对经济增长贡献率达48.1%，拉动经济增长3.9个百分点建立年度工作台账、部门地区工作清单、服务业升规（限）入统任务清单等。组织专题调研，形成《绵阳市城市商业综合体发展情况报告》《关于服务业国有企业升规入统情况报告》等专项报告。梳理达标规上服务业企业427户，商贸流通限上企业491户。印发《加快服务业发展建设西部现代服务业强市的意见》《绵阳市八大重点产业2019年度行动方案》，明确服务业发展方向.
	项目已完成指标	质量指标	完成率	大于98%	100%
	项目已完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益	促进作用	狠抓服务业指标数据，牵头做好交通、住建、金融、营利性和非营利性等各项指标，完成批发零售住宿餐饮各项指标，做好服务业规上企业入库，确保完善2019年全年工作目标.	绵阳市服务业发展受到市委、市政府主要领导的高度重视，近年来发展迅速，服务业占全市经济总量的45.5%，超过工业成为第一大产业。2019年，在绵阳市推动经济高质量发展和建设西部经济强市过程中，服务业将起到十分重要作用，成为经济发展的“压舱石”.
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	大于90%	大于96%
电子商务-绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 包含数字及文字描述)
	项目已完成指标	数量及成本指标	完成情况及成本	全面贯彻落实市委七届五次、六次全会精神，围绕国家级电商示范城市建设，坚持新发展新理念，推进电子商务和实体经济融合，持续推进规模化、品牌化、品质化发展，推动电商高质量发展。明确2020年全市电商工作目标任务。力争全年电商交易额达3000亿元、网络零售额达150亿元.	2019年大力发展新经济新业态，着力培育品类品质品牌，着力梯队培育、融合创新和公共服务，进一步推进电商高质量发展。全年实现电商交易额3038.64亿元，稳居全省第2位。着力实施电商培育计划，围绕我市优势特色行业，截至目前，全市30余个知名“绵阳造”网销品牌在线零售额达7.47亿元。
	项目已完成指标	质量指标	完成率	大于98%	100%
	项目已完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益	促进作用	争创国家级电子商务示范基地，引导和组织各县市区、园区深入考察学习国家示范城市、示范园区及电商发展先进地区经验，考察学习,着力引进国内外知名电商企业落户绵阳,加强电商人才队伍建设。	深入推进县域电商产业发展，探索“电商+文旅+农特产品”等融合模式，推动电商在现代农业、旅游、供应链等领域系统发展，全市实现农村网络零售额3.23亿元。着力电商攻坚扶贫。推进“绵阳扶贫”产品进网络。 2019年升级完成科贸网公共服务平台电子商务板块建设，集聚全市电子商务经营主体达到2000个，继续承接“跨境电子商务通关服务平台”落地绵阳.
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	大于92%	大于96%
市场运行-绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目已完成指标	数量及成本指标	完成情况及成本	通过此项工作的市场运行监测工作继续保持全省前三位；确保我市发生突发事件后，全市生活必需品市场供应充足；确保完成全市社消零目标任务；确保全市商贸流通企业不发生安全事故；完成省厅和市政府部署的诚信体系建设任务：促进全市消费升级，全年力争开展“惠民购物全川行动”活动550场以上，力争实现活动销售金额达到870亿元.	全市共社会消费繁荣活跃。实现社消零总额1276.53亿元，居全省第2位，社会消费品零售总额增速达11.1%，居全省第3位，为近10年来最好水平，比2018年提升6位，比全国、全省平均水平高3.1、0.7个百分点;举办特色活动聚人气,全市共组织20000余户企业参加“惠民购物全川行”系列活动900余场次，销售金额874亿元.
	项目已完成指标	质量指标	完成率	大于98%	100%
	项目已完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益	促进作用	促进服务业、商贸流通业发展总体规划和政策措施,牵头制订服务业专项规划，督促全市服务业发展规划和政策措施的贯彻落实。掌握发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见或建议，负责服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作.	打造消费中心造商气。打造消费中心造商气,引导零售、餐饮等商贸服务实体店，点亮夜间经济挖潜力.举办特色活动聚人气开展迎春购物月、消费促进月、“绵阳之春”国际车展、农博会及茶文化节等消费促进活动，结合传统节日、乡村旅游，搭建促销平台，加强产销衔接.
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	大于95%	大于96%
外贸绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目已完成指标	数量及成本指标	完成情况及成本	通过此项工作的顺利推进将更好地宣传绵阳，推介绵阳，让更多的绵阳企业开阔眼界，采购急需价廉物美商品，同时了解国际市场，助推转型升级，提高企业国际竞争力。大力实施“一带一路”战略“123三年行动计划”，科学划定开放合作“线路图”，精准对接重点国家，不断强化经贸合作、产业升级等领域的深度沟通和重点开拓，利用国内外各种展会和电子商务等平台，积极动员和组织企业巩固欧美传统市场。孵化对外贸易经营备案企业70户以上，实现外贸进出口126亿元.	实现进出口总额209.1亿元，居全省第2位，超市政府目标9.1亿元。外贸结构不断优化，出口产品质量不断提高。全年机电产品出口48.76亿元，增长14.77%；高新技术产品出口34.92亿元，增长13.48%。,组织245户企业参加“万企出国门”系列展会，达成意向成交额5.3亿美元。组织140余户企业参加中国国际进口博览会，成交额超6亿元.向上争取外经贸发展专项资金6000余万元.
	项目已完成指标	质量指标	完成率	大于98%	100%
	项目已完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益	促进作用	壮大外贸主体，全力构筑西部外向型经济强市。深入贯彻落实《中华人民共和国外商投资法实施条例》，营造良好外商投资环境.	更好帮助广大外贸企业降低成本、开拓市场，提高贸易便利化水平，应对中美贸易摩擦，促进外贸稳增长、调结构，巩固外贸传统优势，培育外贸竞争新优势.
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	大于98%	100%
物流绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目已完成指标	数量及成本指标	完成情况及成本	按照海关总署、国家口岸办、四川省口岸与物流办公室等有关部门要求，完善绵阳口岸监管场所运行、维护、升级等有关工作，进一步优化口岸营商环境，提升跨境贸易便利化。不断完善绵阳口岸监管场所运行、维护、升级等有关工作，进一步压缩通关时间，为企业提供便利；通过调研、统计等工作，完善绵阳物流统计体系相关工作。	全面、动态掌握绵阳物流业相关信息数据，提升绵阳物流规上企业规模及数量，不断培育新的市场主体，2019年规上物流企业新增9家，达到59家。2019年航空货运量8000吨左右,同比增长14.7%,供应链服务企业35家，新增16家，占全省总数的2.2%。A级物流企业已有5家，新培育3家.
	项目已完成指标	质量指标	完成率	大于98%	100%
	项目已完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益	促进作用	提升市级相关部门及部分县市区对外开放意识和口岸业务水平,为进一步增强绵阳跨境贸易便利化，设立监管相对集中的绵阳口岸监管场所，负责绵阳铁路、公路、空运等转关货物的集中查验.	2019年按照综保区建设规范要求，配合完成了绵阳综合保税区建设方案的编制工作，加快改造综保区基础设施和设施设备的完善,提升行业相关人员的业务知识和技术水平，更好地服务于绵阳物流业，促进绵阳现代物流业蓬勃发展。
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	大于98%	100%

部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市商务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；对外贸易管理（项）：指商务部门对外贸易业务管理方面的支出；国际间经济合作（项）：指商务部门对外经济管理、承担境外投资管理等方面的支出；外资管理（项）：指其他用于外商投资等涉外发展服务方面的支出；国内贸易管理支出（项））指商务部门商贸流通管理、服务业发展、市场秩序监管等方面的支出；招商引资（项）指用于招商引资、经贸洽谈、优化经济环境等方面的支出；事业运行（项）指（事业单位）运转的基本支出。其他商业服务业等支出（项）：指除上述项目以外其他用于商务事务方面的支出。

10.科学技术（类）其它科学技术（款）其它科学技术（项）：指用于人才专项补贴支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）离退人员管理机构（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；未归口管离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；机关事业单位单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位人员养老保险缴费经费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位人员职业年金缴费经费。其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）反映按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗（项）：指事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育（款）其他计划生育支出（项）：指为独生子女奖励费支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指用于食品安全监管管理等支出。

16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴（项）：指用于报废车辆更新补贴支出。

17.商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；市场监测及信息管理（项）：指用于建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行支出 。其他商业服务业等支（项）：指其他用于商业服务业方面的支出。

18.商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于外商投资等涉外发展服务方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴（项）：指行政事业单位按人力资源和、财政部规定为职工的住房补贴。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件1.docx

附件.xls