绵阳市商务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）根据《绵阳市机构改革方案》（绵委发〔2019〕1号）和《绵阳市机构改革实施意见》（绵机改〔2019〕1号），绵阳市商务局（简称市商务局）是绵阳市人民政府工作部门。市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：1、贯彻执行国家和省国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全市国内外贸易、对外经济合作相关政策，参与研究外商投资相关政策。拟订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。2、承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。4、拟订规范市场运行和商品流通的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。6、拟订促进转变全市外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导外商投资企业进出口工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区的经贸合作，推进贸易和投资便利化。7、牵头负责全市会展业促进与管理工作。管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以绵阳市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。8、贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，指导协调全市物流、口岸和大通关工作。9、规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展、承担经市政府批准保留的行政审批事项。

(二)2020年重点工作:加强产业培育，加快建设西部现代化服务业强市。加快建设全省区域性服务业中心城市，支持涪城、江油等有条件的县市区创建全省服务业强县，力争服务业增加值增长9.5%。编制服务业重点项目建设、领军企业培育、知名品牌培育专项行动方案，力争6个项目、10家企业、8个品牌进入全省服务业“三百工程”，力争新增规上服务业企业40家、限上商贸企业50家。紧抓家政服务提质扩容“领跑者”示范城市项目建设契机，创新服务品种、提升服务质量，为全省乃至全国家政行业发展探索经验。挖掘消费潜力，奋力推动市场消费再上新台阶。用好国家提振消费20条措施，巩固消费优势，繁荣消费市场，充分发挥消费的基础性作用。深入开展各类消费促进活动，改造提升“绵州记忆”等商业步行街，推动“上马·望蜀苑”等特色商业街区提档升级，促进商圈建设与繁荣。引导房地产企业加大非住宅物业销售力度，精准土地投放，完善预售资金管理办法，促进房地产市场健康发展。推动中国重汽绵阳分公司等企业扩大销售，加大汽车4S企业支持力度，推动汽车消费回暖。持续推进实体零售创新转型，促进便利店品牌化连锁化发展。力争社会消费品零售总额同比增长10%左右。壮大外贸主体，全力构筑西部外向型经济强市。深入贯彻落实《中华人民共和国外商投资法实施条例》，营造良好外商投资环境。加快口岸物流通道建设，积极申建自贸区协同改革先行区，推动出口加工区转型升级为综合保税区。深入推进“万企出国门”活动，力争全年组织参展企业100户。大力实施品牌战略，支持长虹、九洲等重点外贸企业品牌建设、技改研发，扩大“三高”产品(科技含量高、附加值高、效益高)出口。发挥“绵阳企业进出口联盟”、海外展示中心等平台渠道优势，做大做强绵阳小微外贸企业信保统保平台，降低企业出口成本。力争进出口总额保持全省第2位。

二、部门预算单位构成

绵阳市商务局下属预算单位3个：其中行政单位１个，参照公务员法管理的事业单位1个,其它事业单位1个。主要包括：商务局机关、离退休办公室、绵阳市国际商务服务中心(2015年并名为绵阳电子商务中心，属市政府全额拨款公益一类事业单位)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出 。绵阳市商务局2020年收支总预算1090.25万元,比2019年收支预算总数减少15.45万元。主要原因是：根据绵财预【2019】59号文件要求，加强财政收支预算管理，坚持精打细算节约的原则编制预算，预算中财政拨款支出的项目出在 2019年预算扣除一次性支出和据实结算支出基础上按10%幅度压减，所以较2019年略有减少。

（一）收入预算情况

绵阳市商务局2020年收入预算1090.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1090.25万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

绵阳市商务局2020年支出预算1090.25.万元，其中：基本支出843.75万元，占77.4%；项目支出246.5万元，占22.6%。（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市商务局2020年财政拨款收支总预算1090.25万元,比2019年财政拨款收支总预算减少15.45万元，主要原因是：根据绵财预【2019】59号文件要求，财政拨款支出的项目支出在 2019年预算的基础上压减10%，同时三公经费压减3%，所以较2019年略有减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1090.25万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出556.69万元、社会保障和就业支出302.39万元、卫生健康支出22.11万元、商业服务业等支出165万元、住房保障支出44.06万元（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市商务局2020年一般公共预算当年拨款1090.25万元，比2019年预算数减少15.45万元，主要原因是：根据绵财预【2019】59号文件要求，财政拨款支出的项目支出在 2019年预算的基础上压减10%，同时三公经费压减3%，所以较2019年略有减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出556.69万元，占 51%；社会保障和就业支出302.39万元，占 27.8%；卫生健康支出22.11万元，占 2.1%；商业服务业等支出165万元，占 15.1%；住房保障支出44.06万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020年预算数为382.35万元，主要用于：主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和项目发展目标而安排的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2020年预算数为58.75万元/机关事业单位职业年金缴费支出29.38万元（项目）/其它社会保障和就业支出1.84万元，主要机关事业单位用于人员养老及年金等其它保险支出。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事项支出（项）2020年预算数为0.08万元，主要用于：独生子女奖励金发放。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（项）2020年预算数为18.75万元，主要用于行政单位人员医疗保险支出。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）2020年预算数为20万，主要用于：开展商贸流通业市场监测工作；组织开展参加“川货全国行”、“惠民购物全川行动”等消费促进活动；牵头全市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品；开展单用途预付卡检查；确保生活必需品市场供应等支出。

6. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其它涉外发展服务支出（项）2020年预算数为20万元，主要用于：培育市级特色基地、加强对重点外贸企业跟踪服务；大力实施“一带一路”战略，“123三年行动计划”；加快拓展多元化外经贸市场，深入推进“万企出国门”等工作支出。

7.其它商业服务业等支出（类）其它商业服务等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2020年预算数为125万元，主要用于：①培育服务业八大重点产业，实施服务业“513”工程，赴沿海发达地区、境外开展服务业招商引资，完成批发零售住宿餐饮各项指标。狠抓服务业指标数据，牵头做好交通、住建、金融、营利性和非营利性等各项指标，完成批发零售住宿餐饮各项指标，做好服务业规上企业入库，确保完善2020年全年工作目标，②开展服务业业务培训、统计培训以及家政、社会宾馆、餐饮等各类专题培训。③完善绵阳口岸监管场所运行、维护、升级等有关工作，进一步优化口岸营商环境，提升跨境贸易便利化。 ④组织企业参加各类博览会及参加会展经济论坛，加强交流合作，开拓国内外市场，积极学习国内外办展办会的先进经验,引进国家级、国际性的知名展会来绵举办展会活动.⑤对从事汽车流通行业人员进行相关法规培训，规范汽车流通领域市场秩序规范汽车流通领域市场秩序等工作支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算支出44.06万元，主要用于机关及下属事业单位人员住房公积金的支出。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其它商贸事务支出（项）2020年预算数为50万元，主要用于：①科贸网的维护，创建电子商务新秩序，建立电子商务公共服务平台；②实施电商培育计划，力争打造一批有规模、有影响、有辐射带动力的电商企业, 提升城市消费，培育一批线上线下融合的示范街区、智慧社区；③根据电商进农村实施方案，开展电商精准扶贫工作、对口帮扶相关工作；④加强地区电子商务成果展示和经验交流，组织各县市区、园区参加省内外及国际电商行业专项培训、展会及对接洽谈。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2020年预算数为124.34万元，主要用于事业单位人员办公经费，水电物业、聘用人员工资等支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位基本养老支出（项目）2020年预算数为0.03万元，主要机关事业单位用于人员养老保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.29万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为168.22万元，主要用于离退休保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2020年预算数为44.17万元, 主要机关离休人员离休费及离休人员各类补贴。

实际应根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市商务局2020年一般公共预算基本支出856.7万元，其中：

人员经费680.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保险缴费、住房公积金。(根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费162.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费。(根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市商务局2020年“三公”经费财政拨款预算数15.5万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费8.5万元。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降9.6%。主要原因严格执行“八项规定”，严控预算开支，同时今年预算编制中三公经费递减。

2020年公务接待费计划用于各类招商引资投资洽谈活动、博览会期间、内外贸现代服务业发展邀请外地专家评审、接待兄弟单位业务考察费用、电子商务工作调研、其它地市州商务局来绵阳考察、洽谈等接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算下降2.3%。 主要原因是，执行八项规定，厉行节约，减少开支，同时今年预算编制中三公经费递减。

市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆,大型客、货车0辆。2020年安排公务用车运行维护费8.5万元，用于3辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障开展现代服务业工作发展、全市对外贸易进出口业务管理、各类招商引资投资洽谈活动、各类博览、展销会、电子商务等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市商务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市商务局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，本部门下属绵阳国际商务服务中心一家事业单位以及离退休办公室一家参公管理事业单位，两家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

会商在线项目30万元将通过政府采购实施

根据《四川省商务厅建设四川商务在线监管会商系统的通知》（川商电[2014]28号）以及《四川省商务厅关于抓紧做好四川商务在线监管会商系统建设工作的补充通知》（川商电商〔2015〕8号）的相关要求，我局计划建设一套基于高清视频会议系统的商务在线监管会商系统, 用于视频通讯，实现全市商务系统范围内对点和多点的行政会议、日常工作、业务培训等业务应用，同时也能实现与省厅及其他地市州商务局会商系统进行互通互联，满足工作业务需要，提升工作效率。为此，我们邀请了第三方机构出具了项目建设建议书，对项目建设的组网方案、部署涉及、系统功能、会议室布局、预算概算进行了详细周密预估和预评价。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵阳市商务局所属各预算单位共有车辆3辆其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年绵阳市商务局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年表格预算公示表.XLS