2017年商务局预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　按照绵阳市人民政府批准的三定方案绵阳市场商务局基本职能：

　　（一）贯彻执行国家和省国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，研究拟定全市国内外贸易、外商投资、对外经济合作的相关政策，拟定全市商务发展规划、年度计划并组织实施。

　　（二）承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快第三方物流发展，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

　　（四）牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作职责，拟定规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

　　（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

　　（六）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的经贸合作，推进贸易和投资便利化。 指导全市外商投资促进和管理工作，制订外商投资鼓励政策并组织实施，统计分析全市外商投资情况.

　　（七）负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外

　　（八）规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。协同打造市级重点电子商务产业园，积极建设县区电子商务产业园，打造本土电商平台，参与培育电商骨干示范企业，加强与阿里巴巴、京东、苏宁等电商平台企业和其他知名电商服务企业对接，着力引进国内外知名电商企业落户绵阳，

　　（九）承担经市政府批准保留的行政审批事项。

　　（十）负责市商务局离退休人员管理、服务工作，离退休人员学习、活动、生病等接送。

　　市商务局2017年重点工作

　　2017年商务发展主要预期目标是：服务业增加值增长9.5%；实现社会消费品零售总额1102亿元、增长11.5%；实现电子商务交易额2600亿元；实现外贸进出口123亿元，外资到位8000万美元。1.抓产业融合，提升电子商务应用水平。加快推进电子商务进农村，培育发展普网•药博园、安州魔芋园等农业细分领域的电商龙头企业，突出对种植、加工、销售全产业链的集聚和带动，推动农业产业结构优化升级。2.抓品牌建设，拓展“绵阳造”产品销售渠道。进一步包装、推广我市特色优势产品，着力培育一批全国知名网销品牌，推动“绵阳造”产品走出去。力争2017年全市培育知名区域农产品网销品牌20个，培育壮大重点工业品网销品牌10个。3.抓引进培育，提升绵阳电商产业综合竞争力。加大招商引资力度，对2016中国（四川）电子商务发展峰会期间达成的合作协议进行梳理，明确分工和进度，积极推动签约项目真正“落地”。同时，围绕项目信息，及时回访跟踪，扩大合作成果，争取引进更多优质的重大电商项目落户绵阳。4.抓功能完善，加快电商集聚区承载能力建设。引导各县市区、园区整合资源，着力提升和拓展电商集聚区运营孵化功能，推动电子商务集聚区众创平台建设，鼓励电商创客、创业咖啡、创新工场等新兴众创空间发展，促进创业创新活动加速发展。5.抓示范带动，培育一批国家、省市级先进典型。积极争创国家级、省级电子商务示范基地、示范企业、电商进农村示范县等，力争培育1-2个国家电子商务示范基地、1-2户国家级电子商务示范企业，再培育2-3个省级电子商务集聚区、3-5户省级电子商务示范企业。6.抓大数据应用，建立健全电子商务统计体系。推动大数据互联网采集与传统统计相结合，加强电子商务企业信息统计和采集，建立电子商务运行监测系统，及时准确反映我市电子商务发展总体规模、结构变化、发展水平、发展趋势，为全国、全省电子商务统计体系的建立探索经验。

　　二、部门概况

　　绵阳市商务局下属二级预算单位有2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　2017年单位收支入预算总额1040.78万元，较2016年减少476.85万元，下降31.42%，下降的主要原因是：离退休办公室人员减少，139名离退休人员移交社保。

　　（一）收支预算情况

　　1、商务局单位2017年收入预算1040.78万元，其中：

　　①一般公共预算拨款收入1040.78万元，占收入总额的100％，较2016年减少476.85万元，降低31.42%。

　　②政府性基金预算拨款收入0万元，与2016年持平。

　　③事业收入0万元，较2016年持平。

　　④其他资金0万元，较2016年持平。

　　2、商务局2017年支出预算1040.78万元，其中：

　　①基本支出900.78万元，占支出总额的86.55％，较2016年减少533.85万元。

　　②项目支出140万元，占支出总额的13.45％，较2016年增加20万元。

　　（二）财政拨款收支预算情况说明

　　商务局部门2017年财政拨款收支总预算1040.78万元，较2016年减少476.85万元，降低31.42％。

　　1、收入包括：①一般公共预算拨款收入1040.78万元，较2016年减少）476.85万元，降低31.42％；②政府性基金预算拨款收入0万元。

　　2、支出包括：一般公共服务支出623.76万元较2016年增加63.71万元，增加了11.38%、社会保障支出335.22万元较2016年减少654.16万元减少66.12%、医疗卫生与计划生育支出19.68万元较2016年增加7.02万元，增加55.45%、住房保障支出62.12万元，较2016年增加6.57万元，增加了11.83%，

　　截止2016年８月末商务局固定资产总额为456.237万元。

　　四、支出预算安排情况

　　绵阳市商务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担商贸事业发展相关工作。

　　基本支出为900.78万元是用于保障商务局机关及下属单位正常运转的日常支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出为140万元，是用于保障商务局机关及下属单位机构为完成专项任务及事业发展为目标的费用：用于全市对外贸易进出口业务管理；各类招商引资投资洽谈活动、博览会；外派劳务管理；内贸流通管理;现代服务业；电子商务等专项业务工作，离退休人员体检、学习、活动、节日慰问的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（各类招商引资投资洽谈活动、博览会；外派劳务管理；内贸流通管理;　现代服务业；电子商务等专项业务工作的经费支出。

　　（二）社会保障和就业，主要用于人员及离退休人员费用 。

　　（三）医疗卫生，主要用于人员及离退休人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关单位及下属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　绵阳市商务局2017年“三公”经费财政拨款预算数18.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.74万元，公务用车购置及运行维护费10.5万元。2017年没安排政府性基金“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平，2017年本部门年初无因公出国（境）预算。

　　（二）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制和降低各项费用，健全审批机制，形成了规范的公务接待程序，费用支出相对稳定。

　　2017年公务接待费计划用于：博览会期间、内外贸及现代服务业专项业务，邀请外地专家评审、接待兄弟单位业务考察接待费用;各类招商引资洽谈活动、电子商务等工作的调研其他地市州电商办来绵阳考察、洽谈合作事宜期间接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降62.24%，主要原因：实行公车改革后，单位保留公务用车减少。单位现有保留公务用车4辆，其中：轿车4辆，

　　2017年安排公务用车购置费0万元

　　2017年安排公务用车运行维护费10.5万元，用于保留4辆公务用车的（燃油、维修、保险、过路费）等方面支出，主要保障开展全市对外贸易进出口业务管理；各类招商引资投资洽谈活动、博览会；内贸流通管理;现代服务业发展、电子商务等工作开展。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，绵阳市商务局下属绵阳国际商务服务中心事业单位以及绵阳市商务局离退休办公室参公管理行政单位的机关运行经费财政拨款预算为151.82万元，比2016年预算增加37.81万元，增长25%。

　　（二）政府采购情况

　　2017年，绵阳市商务局安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底绵阳市商务局及所属下级各预算单位固定资产总额456.237万元。共有车辆10辆，其中保留公务用车4辆。

　　2017年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。

　　七、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

《绵阳市2017市级部门预算表》