目  录

公开时间：2023年9月26日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理，政策、规划、地方标准的制定和组织实施，组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责全市林草湿的监督管理，组织开展全市林草湿、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，组织编制并监督执行全市森林采伐限额，负责林地、林木采伐管理，木材经营、加工、运输管理；负责湿地生态保护修复、规划拟定，监督管理湿地的开发利用；负责全市陆生野生动植物资源、全市各类自然保护地监督管理，负责生物多样性保护相关工作；负责推进全市林业和草原改革相关工作；推进林业和草原绿色产业发展，指导现代林业园区建设、花卉、特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展；指导全市国有林场基本建设和发展；监督管理全市林草资金和国有资产；负责林草科技、教育和对外交流工作。

二、机构设置

2022年我局机构较上年无变化，有独立核算机构1个，独立编制机构3个。2022年我局有下属二级预算非独立核算事业机构2个，分别为绵阳市天然林保护管理中心和绵阳市林业有害生物防治检疫站。

市林业局下属二级单位2个，其中非独立核算事业机构2个，分别为绵阳市天然林保护管理中心和绵阳市林业有害生物防治检疫站。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2532.87万元。与2021年相比，收、支总计各增加904.16万元，增长35.7%。主要变动原因是项目收支增加。

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2532.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2425.13万元，占95.75%；政府性基金预算财政拨款收入107.74万元，占4.25%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2532.87万元，其中：基本支出1234.93万元，占48.76%；项目支出1297.94万元。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2532.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加904.16万元，增长35.7%。主要变动原因是项目收支增加。（注：数据来源于财决01-1表）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2425.13万元，占本年支出合计的95.75%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加403.54万元，增长16.64%。主要变动原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2425.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出291.32万元，占12.01%；社会保障和就业支出186.03万元，占7.67%；卫生健康支出35.75万元，占1.47%；农林水支出1715.74万元，占70.75%；自然资源海洋气象等支出6.4万元，占0.26%；住房保障支出83.45万元，占3.44%；灾害防治及应急管理支出91.09万元，占3.76%；其他支出15.34万元，占0.64%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2425.13万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为290.92万元，完成预算100%。

3.社会保障服务和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为23.47万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为69.32万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为34.57万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为57.26万元，决算数大于预算数的主要原因是无法预估死亡人员。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为1.42万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：支出决算为0.08万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.25万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.29万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）:支出决算为17.14万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为51.81万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为6.3万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为659.94万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为194.75万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为106.03万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为51.5万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为38.97万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）:支出决算为283.7万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:支出决算为19.4万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为134.26万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为163.57万元，完成预算100%。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为6.4万元，完成预算100%。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为69.4万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为14.05万元，完成预算100%。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）:支出决算为91.09万元，完成预算100%。

28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为15.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2425.13万元，其中：

人员经费1128.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费106.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为35.42万元，完成预算100%，较上年增加22.89万元，增长64.62%。决算数与预算数持平的主要原因是2022年购置公务用车一辆。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.74万元，占92.43%；公务接待费支出决算2.69万元，占7.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加24.88万元，增长100%。主要原因是购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出24.88万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额24.88万元，主要用于相关工作正常运转和公务出行安全。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆。

公务用车运行维护费支出7.86万元。主要用于森林防灭火督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.69万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.88万元，下降41.14%。主要原因是疫情原因。其中：

国内公务接待支出2.69万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，266人次（不包括陪同人员），共计支出2.69万元，具体内容包括：接待大熊猫研究中心来绵调研工作，接待金额1080元；接待国家林业局松材线虫督导检查调研费，接待金额940元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出107.74万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，林业局机关运行经费支出106.65万元，比2021年减少2.78万元，下降2.6%。主要原因是疫情原因公务接待减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，市林业局政府采购支出总额933.54万元，其中：政府采购货物支出366.7万元、政府采购工程支出74.91万元、政府采购服务支出491.93万元。主要用于湿地恢复。授予中小企业合同金额717.08万元，占政府采购支出总额的76.81%，其中：授予小微企业合同金额717.08万元，占政府采购支出总额的76.81%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市林业局共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元以上专用设备2台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对全面推行林长制工作项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对44个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取44个项目开展绩效监控，组织对44个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

一、部门（单位）概况

 

（一）机构组成

 

2022年我局机构较上年无变化，有独立核算机构2个，独立编制机构3个。2022年我局有下属二级预算独立核算单位1个，其中：事业单位一个，为绵阳市林业科技推广中心。非独立核算事业机构2个，分别为绵阳市天然林保护管理中心和绵阳市林业有害生物防治检疫站。

 

（二）机构职能

 

负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全市森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全市林业和草原数字化建设。承担林业生态文明建设有关工作。
组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地、林木采伐管理，木材经营、加工、运输管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠和石漠化调查，组织拟订防沙治沙及石漠化防治建设规划，组织沙尘暴应急处置。
负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
负责推进全市林业和草原改革相关工作。贯彻执行有关集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大林业改革意见和政策并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林权管理。指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估。监督管理林权流转交易，调处合同、权属纠纷。负责退耕（牧）还林还草和天然林保护工作。
拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。
指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
指导全市林业和草原违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。指导林区社会治安治理工作。
落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责指导森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
监督管理全市林业和草原资金和国有资产。提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。
承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
承担经市政府批准保留的行政审批事项。
完成市委、市政府交办的其他任务。
职能转变。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施大规模绿化绵州行动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合，承担大熊猫国家公园在绵试点建设期间的相关工作。
在自然灾害防救方面的职责分工。
市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林和草原火灾防治规划和防护标准；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织、指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检査等工作。
必要时，市林业局可以提请应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

 

（三）人员概况

 

截至2022年12月31日，我局在职人员61人，比2022年增加6人，增加幅度为10.9%。主要变动原因为：人员的调入、调出和退休。

 

（四）年度总体工作和重点工作任务

 

一、2022年林业工作总结
（一）林长制工作全面推进
筹备召开全市林长制全体会议。出台《绵阳市林长制运行规则（试行）》等6项制度，建立“四单一函”工作机制，制作巡林工作手册，细化各级林长看、查、报工作任务，提出村级林长“三知道、四上报、五落实和发现问题”、乡级林长“四看四查和发现问题”、县级林长“五看五查和解决问题”的工作要求，推动全市林长制工作规范化运行，开展巡林15万余人次，协调解决各类涉林问题5526个。启动实施绵阳智慧林长管理系统建设，落实“三护两防一利用”职能，积极探索推行“林长+”等工作机制，汇聚各方力量，着力推动林长制工作便捷、高效运行。启动实施林长制创新试点工作，建成全省首个林长制主题公园。强化宣传引导，设置林长公示牌1937块，悬挂宣传横幅3000余条，发放宣传资料6.6万余份。我市林长制工作获得了省林长制办充分肯定，被确定为首批省级林长制创新试点市。
（二）“大规模绿化绵州”行动深入开展
以新一轮大规模绿化绵州行动“十大工程”为抓手，强力推进世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复、退耕还林等国、省重点营造林项目，科学合理规划造林绿化空间，研究出台《绵阳市推进科学绿化十条措施》。全年完成营造林49.62万亩，绿化提升改造国省干线公路91.1公里、生态堤防18.2公里，生态修复矿山933.42亩，建成小微古树公园6个、口袋公园47个，全市森林覆盖率达到56.13%。绵阳市被确定为全省第一批林草碳汇项目开发试点市。国家储备林项目建设成效显著，规划总投资75.69亿元，拟融资56.9亿元，规划实施营造林75.11万亩。目前，已获得省农发行授信42.5亿元，其中安州区、盐亭县、江油市、三台县已获放贷12.35亿元。
（三）森林草原火灾常态化防控落实落细
强化防控机制建设，建立健全森林草原防灭火长效机制“十八条措施”，探索构建了初期火情早发现早处理联动机制，得到省林草局主要领导肯定性批示并在全省进行推广。在关键时期，全域开展森林草原防火“百日攻坚战”，确保高温极端天气下森林草原安全。开展“比学赶帮超·筑牢防火网”为主题的地方专业扑火队技能竞赛?，梯次对扑火队伍开展轮训轮演，初期火情处理能力不断提升。全面落实“六个天天”“清单制＋责任制＋销号制”等机制，“户户都是检查站，人人都是宣传员”良好氛围进一步形成。荣获“全国森林草原防火工作先进单位”，实现了连续34年无重特大森林草原火灾和连续3年森林草原火灾“零发生”的良好成效。
（四）森林资源管护稳步推进
加强林地使用监管，审核各类建设项目长期使用林地326公顷；规范林木采伐利用，强化“放管服”改革，全市采伐林木32万立方米。充分利用遥感影像判读、国家森林资源智慧管理平台、无人机航拍等技术，全面开展林草湿资源监测，核实林草湿变化图斑7168个2736.43公顷、草原变化图斑287个213.43公顷，变化图斑核实率达到100%。组织开展“林剑2022”行动，依法查处监测发现的破坏林草湿资源行为，全面完成2013年以来发现的破坏林草湿资源案件清理、查处、整改“清零”任务，实现林草湿资源监测、核查、执法全覆盖。全市林业有害生物发生77.58万亩，防治面积74.37万亩，防治作业面积78.18万亩次，无公害防治率99.8％，成灾率为０％。持续推进松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，涪城区、平武县在全省率先实现松材线虫病市级疫区拔除。
（五）生物多样性保护和自然保护区建设扎实推进
市政府与省林草局、中国大熊猫保护研究中心成功签署《共同推进绵阳林业高质量发展合作协议》《加强岷山大熊猫保护与研究合作协议》。启动风景名胜区整合优化工作，整合优化方案上报至国家林草局。开展“林蜂”专项整治行动，开展涉野生动物执法检查200余次，清除各类非法猎捕工具240余件。开展2022年度涉林生态环境问题大排查大整治工作，持续推进第二轮中央环保督察反馈涉林问题整改。组织开展森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查工作。三江湖国家湿地公园积极推进保护修复、科研监测和科普宣教工作，恢复湿地近２万平方米。自然教育中心持续稳定运行，围绕“世界湿地日”“爱鸟周”“国际生物多样性日”和冬候鸟迁徙季等节点累计开展了50场主题公益科普宣教活动，累计服务公众30余万人次。
（六）现代林业产业成效显著
全面深入实施国省市县四级现代林业园区“12612”发展规划，积极推进木本油料、三木药材、林下经济”三大传统产业发展，做响“大熊猫、竹木花卉、森林康养”三大生态林业品牌。新建现代林业产业基地10万亩，培育市级现代林业园区2个，成功创建国家林业重点龙头企业1家、国家级森林康养基地1个，省级自然教育基地1个，市级森林康养基地10个。推广转化林业科技成果3项，选派科技特派员4批次、科技特派员32人次，举办林业科技培训活动22期，累计培训林农5000余人，成功培养林草乡土技术专家115人、技术能手158人。积极向上争取中央和省级财政资金2.24亿元，林业龙头企业贷款贴息补助577.06万元。全市林业总产值增长7.29%，达到280亿元，农民人均年林业收入增长13.11%，达到3020元。
（七）全面从严治党落地落实
加强政治建设，压实主体责任，制定2022年“一要点三清单”。坚持正风肃纪，深入“听音问廉”践行“一线工作法”，开展“大学习、大调研、大讨论、大提升”主题实践活动，确定《以“林长制”推动林业重点工作高质量发展对策研究》等8个调研课题，助推提升林业工作水平。举办“强国有我，‘干’中争先”庆祝建党101周年主题党日活动，开展“强国复兴有我”音乐党史课等活动，进一步增强广大党员爱党爱国信念。准确把握意识形态的引领作用，对内深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，在各项工作中全面准确贯彻落实，对外利用好微信公众号、《森林绵阳》等主动讲好林业故事、传播好林业声音。积极配合市审计局对局主要领导的经济责任审计工作和八届市委第三轮巡察第四巡察组对局党组巡察工作。

 

二、部门财政资金收支情况

 

（一）部门财政资金收入情况

 

年度部门年初预算收入1874.07万元。部门决算收入2532.87万元，其中一般公共预算决算收入2425.13万元，政府性基金预算决算收入107.74万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

 

（二）部门财政资金支出情况

 

年度部门决算支出2532.87万元，其中基本支出决算支出1234.93万元（含人员支出1128.28万元，公用支出106.65万元）；项目支出1297.94万元（含一般公共预算项目支出1190.2万元，政府性基金项目支出107.74万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出   0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

 

（三）相关支出预算管理情况

 

年度预算执行率100%；政府采购预算0万元，采购执行107.74万元，采购执行率 %；三公经费预算10.54万元，决算支出10.54万元，控制率100%；部门年末固定资产131.55万元，其中在用固定资产131.55万元，出租固定资产0万元。

 

三、部门主要履职绩效分析

 

（一）主要履职目标

 

2022年全市林业工作总体思路和目标：以推动高质量发展为主题，以全面推行林长制为引领，以实施新一轮大规模绿化绵州行动和常态化做好森林防灭火工作为重点，以自然保护地规范化管理、现代林业园区建设和林业科技成果推广运用为抓手，夯实中国科技城和社会主义现代化绵阳高质量发展生态本底。2022年预计实现营造林30万亩，森林覆盖率争取维持在基期水平，实现林业总产值287亿元。
（一）扎实推进新一轮“大规模绿化绵州行动”
全面总结2016-2020年大规模绿化绵州行动经验做法，启动实施新一轮大规模绿化绵州行动，坚持存量增量并重、数量质量统一，科学精准精细管理，全面提升科学绿化水平，增加林草碳汇。加强重点区域绿化，加快推进天然林保护、退耕还林还草、破损山体治理。精准提升森林质量，加大乡土树种、林木良种等使用力度，开展储备林建设，加大退化林修复力度。持续推进森林城市体系建设，着力改善人居环境。深入开展义务植树活动，加大义务植树基地建设，创新义务植树尽责方式。开展市级绿化模范评选活动，激励市民广泛参与国土绿化事业。
（二）抓紧抓实森林草原防灭火常态化防控
进一步提高思想认识和政治站位，牢固树立“人民至上、生命至上、安全第一”的理念，坚持底线思维，树立忧患意识。全面提升森林草原火灾防控水平，持续抓好末端治理，进一步强化“党政同责、一岗双责”，健全“市包县、县包乡、乡包村、村包组、护林员包山头”责任体系，开展督导检查，落实防火举措，切实做到末端发力终端见效。持续抓好火灾防控能力建设，进一步强化地方专业扑火队伍建设，探索推进“1+6”管理模式，发挥其一专多能职责，实现早期火情打早打了；持续督导重点乡镇建好半专业扑火队伍，探索建立“1+3”管理模式，加强培训演练，充分发挥协同作战能力；进一步充实护林员队伍，落实“网格化”责任管理，发挥护林员预警监测前哨作用，实现初期火情早发现、早报告、早处置。强化火灾风险隐患排查整治。全面开展森林草原火灾风险隐患普查，全面获取风险隐患信息，摸清风险隐患底数，建立风险隐患数据库，落实“清单制+责任制+督查制”管理，因害设防，靶向精准施策，全面消除火灾风险隐患。
（三）全面推行林长制，扎实做好林业改革发展创新工作
全面推行林长制，强化监督管理，统筹推进林业生态保护、生态建设和绿色发展。建立健全党政领导保护发展森林草原资源责任体系，落实目标责任制，完善保护发展支持政策，建立多元化投入机制，初步构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制。严格保护森林资源，实施森林采伐限额管理，加强林地用途管制，加强公益林管护，推进天然林资源保护修复，严格自然保护地建设项目审核审批，持续开展自然保护地生态环境问题整改和自然保护地整合优化工作。调整优化自然保护地，构建以大熊猫国家公园为主体的自然保护地体系，保护生物多样性。全面维护森林草原资源安全，加强野生动物疫源疫病监测防控，抓好松材线虫病等有害生物防治。推进林业行政执法能力提升，深入开展林业行政执法精准监督。严厉打击破坏森林资源违法行为。推进数字林草建设，实施森林资源督查，完善“天空地”一体森林资源监测体系，提升现代林业智慧化管理水平。
（四）科学高效利用森林资源，推进绿色发展，服务乡村振兴
探索建立林业推进乡村振兴新机制，发挥林业促进乡村振兴新优势，全面推动林业发展与乡村振兴有效衔接，在乡村振兴中彰显林业优势。充分发挥森林生态价值，明确全市森林生态系统服务功能的总量、空间分布格局和动态变化，逐步建立和健全森林生态价值交易的体制机制，让“绿水青山”和“金山银山”相互转化、相互促进。科学转化森林经济价值，继续实施现代林业园区“12612”发展战略，整合厚朴、核桃、柏木和林下资源，推进林业产业高质量发展。高质量推进“12612”现代林业园区建设，推进竹产业、花卉林木产业高质量发展，发展森林康养、森林旅游、林下种养等新型产业，努力提升林农收入。提升森林社会价值，依托自然保护区、森林公园、湿地公园等规划建设一批文化多元的森林标本馆、森林博物馆、林业宣教中心等文化设施，组织开展自然教育活动，宣传森林生态文化知识，促进森林生态文化发展，引导全社会广泛参与森林和生态保护。
（五）以党的政治建设为统领，推进全面从严治党和党风廉政建设
持续完善学习制度，采取学习＋教育方式，组织全局党员干部职工认真学习习近平总书记重要讲话及指示精神及重要论述，引导全体干部职工以史为鉴、开创未来。持续做好全面从严治党形势分析和党风政风集中监督检查反馈意见整改落实工作，持续落实党风廉政建设“一要点三清单”工作任务，加强干部谈心谈话和廉政提醒，做好选人用人和项目管理工作，继续纵深推进“窗口腐败”“吃公函”“疫情防控”“惠民一卡通阳光审批”系统专项清理。推动党建和业务工作“双融合”，深化拓展党建+环保、党建+林防、党建+野保等措施，着力打造有内涵、接地气、能推广的林业特色党建品牌。扎实推动“我为群众办实事”实践活动落地见效，常态化开展森林草原防灭火、野生动植物保护等工作，引导党员干部立足岗位切实为民办实事。加强对党风廉政暨反腐败工作的教育引导、监督检查，认真落实集体决策制度，自觉接受群众检验和社会监督。坚持党组会会前学法学纪制度，严格落实党组中心组学习制度、民主生活会制度、严格执行内控制度，凝心聚力，进一步营造风清气正的工作环境。

 

（二）主要履职情况

 

（一）林长制工作
全面推进全年完成营造林49.62万亩，绿化提升改造国省干线公路91.1公里、生态堤防18.2公里，生态修复矿山933.42亩，建成小微古树公园6个、口袋公园47个，全市森林覆盖率达到56.13%。
（二）“大规模绿化绵州”行动深入开展
绵阳市被确定为全省第一批林草碳汇项目开发试点市。国家储备林项目建设成效显著，规划总投资75.69亿元，拟融资56.9亿元，规划实施营造林75.11万亩。目前，已获得省农发行授信42.5亿元，其中安州区、盐亭县、江油市、三台县已获放贷12.35亿元。
（三）森林草原火灾常态化
防控落实落细荣获“全国森林草原防火工作先进单位”，实现了连续34年无重特大森林草原火灾和连续3年森林草原火灾“零发生”的良好成效。审核各类建设项目长期使用林地326公顷
（四）森林资源管护稳步推进
全市采伐林木32万立方米，核实林草湿变化图斑7168个2736.43公顷、草原变化图斑287个213.43公顷，变化图斑核实率达到100%。组织开展“林剑2022”行动，全市林业有害生物发生77.58万亩，防治面积74.37万亩，防治作业面积78.18万亩次，无公害防治率99.8％，成灾率为０％。
（五）生物多样性保护和自然保护区建设扎实推进
开展“林蜂”专项整治行动，开展涉野生动物执法检查200余次，清除各类非法猎捕工具240余件。开展2022年度涉林生态环境问题大排查大整治工作，持续推进第二轮中央环保督察反馈涉林问题整改。组织开展森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查工作。三江湖国家湿地公园积极推进保护修复、科研监测和科普宣教工作，恢复湿地近２万平方米。自然教育中心持续稳定运行，围绕“世界湿地日”“爱鸟周”“国际生物多样性日”和冬候鸟迁徙季等节点累计开展了50场主题公益科普宣教活动，累计服务公众30余万人次。
（六）现代林业产业成效显著
新建现代林业产业基地10万亩，培育市级现代林业园区2个，成功创建国家林业重点龙头企业1家、国家级森林康养基地1个，省级自然教育基地1个，市级森林康养基地10个。推广转化林业科技成果3项，选派科技特派员4批次、科技特派员32人次，举办林业科技培训活动22期，累计培训林农5000余人，成功培养林草乡土技术专家115人、技术能手158人。积极向上争取中央和省级财政资金2.24亿元，林业龙头企业贷款贴息补助577.06万元。全市林业总产值增长7.29%，达到280亿元，农民人均年林业收入增长13.11%，达到3020元。
（七）全面从严治党落地落实
制定2022年“一要点三清单”。坚持正风肃纪，深入“听音问廉”践行“一线工作法”，开展“大学习、大调研、大讨论、大提升”主题实践活动，确定《以“林长制”推动林业重点工作高质量发展对策研究》等8个调研课题，助推提升林业工作水平。

 

四、部门整体支出绩效管理情况

 

（一）部门预算管理情况

 

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：我局除一般公共预算收入外，无其他收入
1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：绩效目标要素完整，细化量化
1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：我局无项目支出调剂
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：我局不存在违规发放工资、奖金、津补贴情况；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批
1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：我局公用经费预决算偏差程度不超过10%
1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：全年预算无额度收回
1-1-7.预算完成： 自评得分：6.67；
计算过程和评定依据：部门预算项目在12月达100%,6月支付15/27*2=1.11,9月支付进度5/27*3=0.56,11月支付进度均达到82.5%得2分，故得分1.11+0.56+2+3=
1-1-8.目标完成： 自评得分：1.12；
计算过程和评定依据：5/27*6=1.12
1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：我局上年未发现问题

 

（二）综合管理情况

 

2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：按规定的项目征收非税收入
2-1-2.及时更新： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：在门户网站公开征收依据和标准
2-1-3.收入解缴： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：及时足额将非税收入缴入金库
2-1-4.预算管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：我单位政府采购预算应编尽编
2-1-5.采购实施： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：我单位政府采购程序合规
2-1-6.配置使用管理： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：2022年我局不存在新增资产
2-1-7.收益核算： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：我局2022年按照程序处置固定资产
2-1-8.制度建设： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：2022年我局根据审计要求修订内控制度，包含预算、收支、政府采购及资产
2-1-9.制度执行： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：按照分事分权、分岗设权、分级授权要求严格执行内控制度
2-1-10.预算编制执行： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：我局较上年三公经费零增长、决算数未突破预算数

 

（三）绩效结果应用情况

 

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开
3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：整体支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开
3-1-3.结果整改： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：我局根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理
3-1-4.应用反馈： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：我局及时向财政部门反馈结果运用情况

 

五、评价结论及建议

 

（一）评价结论

 

我单位按照预算情况完成支付比例为100%

 

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

 

1、加强组织领导
加强对项目工作的全面领导，严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施；
2、加强预决算编制和执行
（1）编制情况。为提高资金使用效益，我局在预算编
制上，认真按照财政预算编制要求，严格编制单位部门预算，以保障各项工作的正常运转。
（2）执行情况。将事中监管、跟踪问效的具体工作，量化给各相关科室，确保预算执行进度。在资金使用方面做到专款专用，无挤占挪用财政资金，预算执行效果和质量较高。
3、严格按规范要求，做到专款专用。认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。
4、提高人员能力。财务工作人员按照要求参加市财政局组织的各类培训及会议，同时加强自学，不断提高业务能力。

 

（三）存在问题

 

一是预算绩效控制薄弱，实行政府制定预算绩效制度以后，按照相关制度开展工作，但仍缺乏相关的绩效管理制度。二是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。三是追加预算下达较晚，不能及时在年底完成当年预算，只能结转到次年完成。四是部分项目因今年疫情的特殊原因，导致项目进度缓慢。

 

（四）改进建议

 

建议财政局多开展绩效管理培训，提高业务能力的同时增强绩效管理意识。

 

附件：2022年度绵阳市林业局本级部门部门整体支出绩效评价得分明细表

 

2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表
填表人：蒲彦瑾				打印日期：2023/9/25 14:26:32
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				91.79
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	我局除一般公共预算收入外，无其他收入
		目标制定	5	5.00	绩效目标要素完整，细化量化
		编制准确	9	9.00	我局无项目支出调剂
	预算执行	支出规范	5	5.00	我局不存在违规发放工资、奖金、津补贴情况；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批
		支出控制	5	5.00	我局公用经费预决算偏差程度不超过10%
		动态调整	9	9.00	全年预算无额度收回
	完成结果	预算完成	10	6.67	部门预算项目在12月达100%,6月支付15/27*2=1.11,9月支付进度5/27*3=0.56,11月支付进度均达到82.5%得2分，故得分1.11+0.56+2+3=
		目标完成	6	1.12	5/27*6=1.12
		违规记录	2	2.00	我局上年未发现问题
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	2.00	按规定的项目征收非税收入
		及时更新	2	2.00	在门户网站公开征收依据和标准
		收入解缴	4	4.00	及时足额将非税收入缴入金库
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	我单位政府采购预算应编尽编
		采购实施	4	4.00	我单位政府采购程序合规
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	2022年我局不存在新增资产
		收益核算	2	2.00	我局2022年按照程序处置固定资产
	内控制度管理	制度建设	5	5.00	2022年我局根据审计要求修订内控制度，包含预算、收支、政府采购及资产
		制度执行	3	3.00	按照分事分权、分岗设权、分级授权要求严格执行内控制度
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	我局较上年三公经费零增长、决算数未突破预算数
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开
		决算公开	2	2.00	整体支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开
	整改反馈	结果整改	3	3.00	我局根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理
		应用反馈	3	3.00	我局及时向财政部门反馈结果运用情况
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差)			优秀

 

评价组人员
姓名	职务/职称	单位	签字/负责人签字
郭红梅	规改科科长	绵阳市林业局
邱玲玲	办公室主任	绵阳市林业局
张翔	林防站站长	市林防站
评价组 意见
部门(单位)意见
财政部门归口业务股室意见

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

绵阳市林业局

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

 

绵阳市财政局：

 

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2023】7号）要求，我单位于7月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

 

一、项目基本情况

 

2022年度，我单位实施项目44个（部门项目44个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金2,379.07万元（市级财政资金2,379.07万元）。其中：一般公共预算项目44个，预算资金2,379.07万元（市级财政资金2,379.07万元）；）。

 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

 

（一）预算执行进度情况分析。

 

2022年度，我单位实施项目44个（部门项目44个），实施项目预算执行1,297.96万元（市级财政资金1,297.96万元），预算执行率54.56%。其中：一般公共预算项目44个，预算执行1,297.96万元（ 市级财政资金1,297.96万元），预算执行率54.56%。

 

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 

通过自评反映，我单位全年44个项目年度总体绩效目标全部完成44个，占100.00%。其中一般公共预算项目44个，全部完成44个，占100.00%；。

 

（三）项目（决策与过程）管理分析。

 

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

 

通过自评反映，我单位全年项目44个（其中部门项目44个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

 

（四）绩效指标完成情况分析

 

1.数量指标。

 

通过自评反映，我单位全年44个项目涉及年度产出数量指标共计44个，全部完成44个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标44个，全部完成44个，占100.00%；。

 

2.质量指标。

 

通过自评反映，我单位全年44个项目涉及年度产出质量指标共计25个，完成质量达100-90(含)%的指标25个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标25个，完成质量达100-90(含)%的指标25个，占100.00%；。

 

3.时效指标。

 

通过自评反映，我单位全年44个项目涉及年度产出时效指标共计29个，按时完成29个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标29个，按时完成29个，占100.00%；。

 

4.成本指标。

 

通过自评反映，我单位全年44个项目涉及年度产出成本指标共计82个，全部完成82个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标82个，全部完成82个，占100.00%；。

 

5.经济效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年44个项目涉及经济效益指标共计2个，优秀指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标2个，优秀指标2个，占100.00%；。

 

6.社会效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年44个项目涉及社会效益指标共计26个，优秀的指标26个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标26个，优秀的指标26个，占100.00%。

 

7.生态效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年44个项目涉及生态效益指标共计7个，优秀指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标7个，优秀指标7个，占100.00%；。

 

8.可持续效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年44个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%；。

 

9.满意度指标。

 

通过自评反映，我单位全年44个项目涉及满意度指标共计14个，满意度达100-90(含)%的指标14个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标14个，满意度达100-90(含)%的指标14个，占100.00%。

 

三、评价结论

 

（一）综合评价结论。

 

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

 

通过自评反映，我单位全年项目44个（其中部门项目44个），项目综合评价平均得分97.09，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目28个，占比63.64%，得分低于平均分项目16个，占比36.36%。

 

(二)绩效目标实现情况。

 

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

 

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

 

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

（一）偏离绩效目标的原因。

 

由于项目实施需要进行预算调整和财政评审，预算资金在11月以后下达，正在进行采购流程或采购已中标付预付款，剩余资金未到达付款条件。

 

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

 

一是相关人员继续学习采购知识，提前熟悉采购流程；二是督促中标方加快履约，及时拨付款项。

 

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 

向主要领导报告项目绩效评价情况，召开项目绩效调度会，督促评价得分较低的项目所属科室进行整改。

 

（二）绩效自评结果公开情况。

 

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

 

六、其他需要说明的问题

 

无

 

附件1：绵阳市林业局项目（决策与过程）管理评价明细情况表

 

附件2：绵阳市林业局项目综合评价结论明细情况表

 

附件3：绵阳市林业局部门预算项目支出绩效自评表

 

绵阳市林业局

 

2023年7月20日

 

附件1：
绵阳市林业局项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程
《大熊猫保护宣传画册》	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
《岷山大熊猫保护研究基地建设方案》编制经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
《绵阳—中国野生大熊猫第一市》宣传片	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
2022年国家重点生态功能区转移支付-绵阳三江湖国家湿地公园饮马大桥南侧桥头段左岸湿地恢复项目	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
三江湖国家湿地公园湿地修复项目	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
三江湖国家湿地公园湿地恢复项目	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
三江湖国家湿地公园调查监测项目	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
三江湖湿地公园维护管理经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
三江湖湿地公园自然教育中心管理运行维护	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
专班工作经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
全面推行林长制工作	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
剑门蜀道国家级风景名胜区项目	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
地方专业扑火队伍技能演练经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
大规模绿化绵州示范点建设（经开区松江路区绿化项目）	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
天然林资源保护工程经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
岷山大熊猫保护研究基地申报片	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
巩固专项整治成果标本兼治、森林草原火灾隐患排查	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
市委党校绿化设计费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
新增自然保护地管理经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
本级预算结转	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
林业产业化建设管理经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
林业执法能力建设及执法监督	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
林业有害生物防控及能力建设经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
林业有害生物防治宣传费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
林业有害生物防治补助	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
林业行政执法办案经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
林业项目前期工作	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
森林城市建设机关绿化	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新专项工作经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
森林防火业务经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
森林防灭火宣传	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
盘活存量资金再安排-2021年森林防火物资采购项目	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
禁毒专项工作经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
统筹开展林就林麝、马麝专项调查，猕猴、藏酋猴种群数量和区域承载力评估调查，野生动物救护收容	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
绵阳三江湖湿地公园保护与修复项目二期可研报告立项评估	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
绵阳市水资源调度中心公共办公区域改造提升项目	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
绵阳智慧林长管理系统项目	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
编印《绵州古树》（鉴赏）	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
编印2022年《森林绵阳》	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
转移支付结转	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
退耕还林建设推进经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
野生动植物管理及保护经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
防火物资储备	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
防灭火车辆采购	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			100.00	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

附件2：
绵阳市林业局项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
转移支付结转	部门项目	592.50	592.50	279.15	47.00%	95	优
专班工作经费	部门项目	0.00	20.00	6.46	32.00%	93	优
野生动植物管理及保护经费	部门项目	13.50	13.50	13.50	100.00%	100	优
新增自然保护地管理经费	部门项目	20.00	20.00	20.00	100.00%	100	优
退耕还林建设推进经费	部门项目	9.00	9.00	9.00	100.00%	100	优
统筹开展林就林麝、马麝专项调查，猕猴、藏酋猴种群数量和区域承载力评估调查，野生动物救护收容	部门项目	0.00	84.00	5.47	6.00%	91	优
天然林资源保护工程经费	部门项目	35.00	35.00	35.00	100.00%	100	优
市委党校绿化设计费	部门项目	0.00	2.65	2.65	100.00%	100	优
森林防灭火宣传	部门项目	0.00	50.00	48.85	97.00%	100	优
森林防火业务经费	部门项目	9.00	9.00	9.00	100.00%	100	优
森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新专项工作经费	部门项目	6.50	6.50	6.50	100.00%	100	优
森林城市建设机关绿化	部门项目	0.00	50.00	2.37	4.00%	91	优
三江湖湿地公园自然教育中心管理运行维护	部门项目	60.00	60.00	59.70	99.00%	100	优
三江湖湿地公园维护管理经费	部门项目	9.00	9.00	9.00	100.00%	100	优
三江湖国家湿地公园湿地修复项目	部门项目	0.00	321.63	267.20	83.00%	98	优
三江湖国家湿地公园湿地恢复项目	部门项目	0.00	300.00	0.00	0.00%	90	优
三江湖国家湿地公园调查监测项目	部门项目	0.00	9.35	4.98	53.00%	95	优
全面推行林长制工作	部门项目	10.00	10.00	10.00	100.00%	100	优
盘活存量资金再安排-2021年森林防火物资采购项目	部门项目	0.00	30.00	30.00	100.00%	100	优
岷山大熊猫保护研究基地申报片	部门项目	0.00	20.00	19.80	99.00%	100	优
绵阳智慧林长管理系统项目	部门项目	0.00	80.00	76.59	95.00%	100	优
绵阳市水资源调度中心公共办公区域改造提升项目	部门项目	0.00	10.00	10.00	100.00%	100	优
绵阳三江湖湿地公园保护与修复项目二期可研报告立项评估	部门项目	0.00	3.00	3.00	100.00%	100	优
林业执法能力建设及执法监督	部门项目	9.00	9.00	9.00	100.00%	100	优
林业有害生物防治宣传费	部门项目	0.00	3.47	0.00	0.00%	90	优
林业有害生物防治补助	部门项目	0.00	5.00	2.48	49.00%	95	优
林业有害生物防控及能力建设经费	部门项目	18.00	18.00	18.00	100.00%	100	优
林业行政执法办案经费	部门项目	7.00	7.00	7.00	100.00%	100	优
林业项目前期工作	部门项目	0.00	20.00	8.28	41.00%	94	优
林业产业化建设管理经费	部门项目	5.50	5.50	5.50	100.00%	100	优
禁毒专项工作经费	部门项目	3.40	3.40	3.40	100.00%	100	优
剑门蜀道国家级风景名胜区项目	部门项目	0.00	130.00	7.06	5.00%	91	优
巩固专项整治成果标本兼治、森林草原火灾隐患排查	部门项目	0.00	30.00	22.39	74.00%	97	优
防灭火车辆采购	部门项目	0.00	24.88	24.88	100.00%	100	优
防火物资储备	部门项目	0.00	20.00	19.85	99.00%	100	优
地方专业扑火队伍技能演练经费	部门项目	15.00	15.00	15.00	100.00%	100	优
大规模绿化绵州示范点建设（经开区松江路区绿化项目）	部门项目	0.00	40.00	0.00	0.00%	90	优
编印2022年《森林绵阳》	部门项目	0.00	15.00	0.00	0.00%	90	优
编印《绵州古树》（鉴赏）	部门项目	0.00	9.80	2.97	30.00%	93	优
本级预算结转	部门项目	107.67	107.67	90.94	84.00%	98	优
2022年国家重点生态功能区转移支付-绵阳三江湖国家湿地公园饮马大桥南侧桥头段左岸湿地恢复项目	部门项目	0.00	115.22	115.22	100.00%	100	优
《岷山大熊猫保护研究基地建设方案》编制经费	部门项目	0.00	20.00	0.84	4.00%	90	优
《绵阳—中国野生大熊猫第一市》宣传片	部门项目	0.00	20.00	9.38	46.00%	95	优
《大熊猫保护宣传画册》	部门项目	0.00	15.00	7.55	50.00%	95	优
合计：		930.07	2,379.07	1,297.96
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					97	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

绵阳市林业局（本级）.XLS