绵阳市林业局2023年单位预算

 

绵阳市林业局2023年

单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市林业局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  绵阳市林业局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市林业局2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市林业局概况

一、职能简介

1.负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全市森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全市林业和草原数字化建设。承担林业生态文明建设有关工作。

组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

2.负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地、林木采伐管理，木材经营、加工、运输管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

3.负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠和石漠化调查，组织拟订防沙治沙及石漠化防治建设规划，组织沙尘暴应急处置。

4.负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5.负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

6.负责推进全市林业和草原改革相关工作。贯彻执行有关集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大林业改革意见和政策并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林权管理。指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估。监督管理林权流转交易，调处合同、权属纠纷。负责退耕（牧）还林还草和天然林保护工作。

7.拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。

8.指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9.承担市级林业相关行政执法工作，监督指导、组织协调重大案件查处、跨区域执法相关工作。

10.落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责指导森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

11.监督管理全市林业和草原资金和国有资产。提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

12.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约 13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施大规模绿化绵州行动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合，承担大熊猫国家公园在绵试点建设期间的相关工作。

17.在自然灾害防救方面的职责分工。

市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林和草原火灾防治规划和防护标准；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织、指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检査等工作。

必要时，市林业局可以提请应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

 

（一）市林业局部门2023年重点工作。

以推动高质量发展为主题，以全面推行林长制为引领，以塑造大熊猫生态品牌、实施新一轮大规模绿化绵州行动和常态化做好森林防灭火工作为重点，以自然保护地规范化管理、现代林业园区建设和林业科技成果推广运用为抓手，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心贡献林业力量。2023年预计实现营造林30万亩，森林覆盖率争取维持在基期水平，实现林业总产值290亿元。

（一）加强森林资源管理，提升林草治理水平

持续压紧压实各级林长巡林主体责任，推动化解涉林难点、痛点、堵点问题。扎实推动林长制创新试点工作，全面运行使用绵阳智慧林长管理系统，着力提升森林草原资源智慧化管理水平。健全森林资源监管机制，强化林地使用过程监管。组织开展2023年度森林督查、林草湿图斑监测、草原变化图斑判读处置工作，发现查处违法行为，完善林草资源数据。用好林地定额，保障项目建设依法使用林地。推动林木采伐“放管服”改革，合理采伐利用林木。持续调整优化自然保护地，聚焦聚力强化大熊猫品牌塑造，擦亮我市“中国大熊猫第一市”超级IP，全力提升绵阳城市美誉度和影响力。严格自然保护地建设项目审核审批，持续开展自然保护地生态环境问题整改和整合优化工作。加强野生动物疫源疫病监测防控，抓好松材线虫病等有害生物防治。加强行政执法，严厉打击破坏森林资源违法行为。

（二）持续做好森林草原防灭火常态化治理工作。进一步贯彻落实习近平总书记关于加强森林草原防灭火工作的重要指示精神，切实提高政治站位和思想认识，持续抓好森林草原火灾常态化防控。全面提升森林草原火灾防控水平，健全森林草原防火责任体系，持续开展分片督导，抓实基层末端治理。落地落实森林草原防灭火各项措施，扎实推进各项火灾隐患整治专项行动，加强野外火源管控力度，不断强化智慧防火技术运用和扑火队伍建设，确保初期火情早发现早处置。切实推进防灭火基础设施建设，建好管好用好防火通道、瞭望塔等基础设施。进一步加强防火宣传教育，不断创新宣传方式方法，强化案件警示教育。

（三）扎实推进新一轮“大规模绿化绵州行动”

督促指导项目县，加快国家储备林项目建设。继续推动世行贷款项目县级自查验收、成果巩固和提款报账；加快推进国省营造林补贴项目实施，持续推进新一轮大规模绿化绵州行动。大力推进古树名木保护工作，加大宣传，完成《绵州古树鉴赏》编印。指导梓潼县积极开展蜀道翠云廊古柏保护工作。稳步推进林业碳汇项目开发试点工作。高效推进森林城市进机关、进社区、进校园等。

（四）科学高效利用森林资源，推进绿色发展，服务乡村振兴

探索建立林业推进乡村振兴新机制，发挥林业促进乡村振兴新优势，全面推动林业产业发展与乡村振兴有效衔接。深入实施“12612”现代林业园区发展战略，大力推进木本油料、三木药材等标准化种植示范基地和现代林业园区建设。编制厚朴等林草中药材地方标准，着力打造“绵阳厚朴”道地药材品牌，建设全省最大的厚朴生产基地。强化政策、技术、资金支持，大力培育国家、省级龙头企业等新型经营主体，推动林业产业集中集聚集约发展，确保今年创建省级现代林业培育园区1个、省级森林康养基地2个、省级龙头企业2个、省级农民专业合作社1个，建成市级现代林业园区2个、市级森林康养基地4个。

（五）持续推进党风廉政建设

进一步强化学习理念，持续深入学习党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、林业相关法律法规，不断增强自身政治素养和业务能力水平。进一步强化“不敢腐、不能腐、不想腐”一体化推进的理念，常态化开展警示教育，提升党风廉政建设的科学化水平。扎实开展审计工作和巡察工作提出的问题整改，不断强化自身建设。强化责任意识和主体意识，对标对表年度任务，将业务工作与党建工作同安排、同部署。持续抓好意识形态工作，规范舆论宣传，严把政务信息、党内信息上报及网络信息的报送关口。加强机关思想政治工作，深化政治机关意识教育和对党忠诚教育。

　　

 

第二部分  绵阳市林业局

2023年单位预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

第三部分  绵阳市林业局

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市林业局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入913.35万元；支出包括：社会保障和就业支出90.07万元、卫生健康支出8.87万元、节能环保支出9万元、农林水支出754.61万元、住房保障支出50.8万元。市林业局2023年收支总预算913.35万元，比2022年收支预算总数减少633.74万元，主要原因是无上年结转项目经费。

（一）收入预算情况

市林业局2023年收入预算913.35万元，其中：一般公共预算拨款收入913.35万元，占100%。

（二）支出预算情况

市林业局2023年支出预算913.35万元，其中：基本支出683.45万元，占74.83%；项目支出229.9万元，占25.17%。二、财政拨款收支预算情况说明

市林业局2023年财政拨款收支总预算1547.09万元，比2022年财政拨款收支总预算减少633.74万元，主要原因是无上年结转项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入913.35万元、；支出包括：社会保障和就业支出90.07万元、卫生健康支出8.87万元、节能环保支出9万元、农林水支出754.61万元、住房保障支出50.8万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市林业局2023年一般公共预算当年拨款913.35万元，比2022年预算数减少633.74万元，主要原因是无上年结转项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出90.07万元，占9.86%；卫生健康支出8.87万元，占0.97%；节能环保支出9万元，占0.99%；农林水支出754.61万元，占82.62%；住房保障支出50.8万元，占5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为60.05万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为30.02万元，主要用于：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算为8.87万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2023年预算为533.71万元，主要用于：行政单位基本支出。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算为35万元，主要用于：天然林保护工程等方面支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算为16.5万元，主要用于：森林资源核查、监测、评估、林地保护等方面支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2023年预算为33.5万元，主要用于：野生动植物疫源疫病监测防控等方面支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2023年预算为69万元，主要用于：湿地保护和管理方面的支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）执法和监督（项）2023年预算为19.4万元，主要用于：执法与监督队伍建设、行政案件受理、查处理和督办、执法设施设备购买等方面支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）2023年预算为5.5万元，主要用于：产业化管理方面的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）2023年预算为42万元，主要用于：病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害、森林草原防灭火等方面支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他退耕还林还草支出（项）2023年预算为9万元，主要用于：退耕还林等方面支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算为50.8万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市林业局2023年一般公共预算基本支出683.45万元，其中：

人员经费631.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费52.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、电费、物业管理费、维修(护)费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市林业局2023年“三公”经费财政拨款预算数11.53万元，其中：公务接待费4.37万元，公务用车购置及运行维护费7.16万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于2023年公务接待相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算或与2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车3辆。2023年安排公务用车运行维护费7.16万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障林业执法等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市林业局2023年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市林业局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市林业局下属绵阳市林业科技推广中心、天保中心为事业单位按规定未使用机关运行的相关科目

（二）政府采购情况

2023年，市林业局没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市林业局部门所属各预算单位共有车辆4辆,其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、机要通信用车2辆、特种技术用车1辆。部门价值100万元以上大型设备2（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市林业局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算229.9万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目15个。

  

第四部分  名词解释