2021年度

绵阳市林业局决算

目录

 

公开时间：2021年 9月 23日

 

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作…1

二、机构设置…1

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…8

二、收入决算情况说明…8

三、支出决算情况说明…8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…13

八、政府性基金预算支出决算情况说明…14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…15

十、其他重要事项的情况说明 …15

第三部分 名词解释…23

第四部分 附件

附件1…26

附件2…34

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

绵阳市林业局是绵阳市人民政府工作部门，主要职责为：负责全市林业和草原及生态保护修复的监督管理、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理、负责监督管理全市荒漠化治理工作、野生动植物资源监督管理、负责全市各类自然保护地、推进全市林业和草原改革相关工作等。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年全市完成营造林98.7万亩，新增森林面积4.1万亩，新增森林蓄积182.2万立方米，森林覆盖率预计可达55.78%，林业总产值预计可达240.56亿元,全年林业有害生物成灾率控制在3‰以下，森林火灾受害率低于0.1‰，连续32年未发生重特大森林火灾。

1.推进国土绿化，着力完善生态体系

持续开展大规模绿化绵州行动“十大工程”，加大造林绿化力度，全市预计完成营造林任务98.7万亩。落实资金1285万元，实施国省造林补贴、森林抚育、森林质量精准提升、储备林基地建设等项目19个。有效管护国有林459.65万亩、集体和个人公益林338.04万亩、天然商品林341.27万亩,兑现管护资金1.3亿元。国有林区改革工作全面完成。全面启动世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复等重点项目，持续推进森林城市体系建设，平武锁江羌族乡成功入选第四批省级森林小镇，累计建成省级森林小镇6个，国家森林乡村28个。强化古树名木保护，全面完成古树名木普查14730株，普查数量位居全省第一，实现古树名木挂牌保护，保护率达到100%。继续推进全民义务植树，成功组织举办了“花开马鞍山，绿美科技城”义务植树活动,开展“互联网+义务植树基地”建设，参与义务植树142.3万人次、完成义务植树493万株。

2.综合施策，森林资源安全得到有效保障

围绕实现森林资源总量增加、质量提高、功能改善目标，认真落实保护发展森林资源目标责任制，构建保护发展森林资源的机制。全市获得长期使用林地106宗274.8133公顷，临时使用林地46宗124.4873公顷，直接为林业生产服务设施用地84宗49.5438公顷，全市获取先行用地5宗406.1529公顷，确保了交通大会战、城建攻坚、科技城集中发展区的重点项目顺利实施。办理生猪使用林地71宗126.2656公顷，做到应保尽保，稳定了生猪稳产保供大局。林业有害生物防控能力不断加强，全年清理病枯死木2788株，疫木除治面积711亩，松林监测面积105.21万亩，实现无疫情乡镇疫点数量4个，成灾率远低于2.9‰，超额完成目标任务，松材线虫病、林业鼠害等林业有害生物的发生和危害得到有效控制。健全完善林业行政执法和监督机制，在全省各市州率先设立林业行政执法监督科室，严格落实林业行政执法信息依法及时主动公开、执法全过程留痕和可回溯管理、重大执法决定法制审核全覆盖，目的统一、权责明确、高效运转的林业执法新格局逐步形成。

3.立足特色，现代林业产业发展提速增效

围绕“六大重点产业”“十大主导产品”在“做大规模、做优品质、做响品牌”上狠下功夫。2021年，全市新建全国森林康养基地建设县1个（平武县），国家级森林康养基地4个（安州汇森、江油窦圌山、游仙鹤林绿洲、平武浮云山）；新建省级中药材重点县1个（北川），省级特色中药材基地1个（北川瓦壶沟厚朴基地），省级森林康养基地3个，省级竹林小镇1个，省级翠竹长廊1条，省级竹林人家1个，省级涉林专业合作社2个；新建市级现代林业园区1个。2021年，全市预计新建各类林业产业基地15.2万亩，林业总产值预计可达240.56亿元，预计较上年增长1.5%，预计农民人均年林业收入2460元，预计较上年增长1.3%。

4.压实责任，森林草原防灭火专项整治推进有力

落实“党政同责，一岗双责”和地方行政首长负责制，压实党政领导属地责任、林业主管部门监管责任、部门协同责任、经营单位主体责任和护林员岗位责任，督导森林防灭火1700余批次。强化隐患排查，排除隐患432起，清理坟场墓地火灾隐患500余处，治理违规祭祀用火300余次，清理可燃物540.7吨。强化火源管控，推行盯住“五头”、看好“五口”、查清“五边”，推广使用“防火码”，试行护林员APP在线巡护。全市设立防火检查站点533个，派驻站点950余人，收存火种3500余个。强化能力建设，新购置防灭火物资577.05万元，储备防灭火物资4.3万台（套、件）。新建地方专业扑火队5支250人、半专业扑火队108支2573人，开展扑火演练165次。强化宣传教育，全面推行“六个天天”，深入开展“五进”和“开学第一课•森林草原防灭火”主题教育活动。全市增设宣传标牌1.5万余块、LED屏280余块，发放《森林防火告知书》《明白卡》55.75万余份、《森林防火教育读本》6万本、挂图3万册；发放宣传物品14.65万余个，编印《绵阳市森林草原应知应会手册》2.4万册。

5.保护优先，生态体系更加健全

完成自然保护地摸底调查、建议方案编制、现场会审、分述报告编写、专题论证等系列工作。自然保护地规范化管理水平进一步提升，完成中央环保督察及“回头看”反馈问题整改情况再核查、“绿盾2021”卫星遥感核查，防止老问题反弹、新问题发生。完成自然保护地整合优化方案“五上五下”修改，并按程序报送至国家林草局审查。强力推进游仙水禽湿地自然保护区范围调整工作，调整方案已通过四川省自然保护区评审委员会评审和省林草局党组会，即将报送省政府审批。全面贯彻落实国人大常委会关于全面禁止野生动物的决定，全面完成以食用为目的的陆生野生动物人工繁育主体退出任务，野生动物处置、资金补偿工作全部完成。积极开展湿地保护与修复工作，累计修复湿地25.5万平方米。三江湖国家湿地公园完成全部试点建设任务，接受国家林草局组织的验收，自然教育中心正式面向公众免费开放，开展各类宣教活动12次，参观人员超万人次，并荣获省、市自然教育基地称号。

6.凝心聚力，林业脱贫攻坚成效显著

落实专项资金1.36亿元，积极组织实施生态建设扶贫项目，选聘1323名建档立卡贫困户担任生态护林员。对盐亭县文通镇星致村、岐伯镇麒阳村和梓潼县仁和镇两河村实施对口帮扶，结合主题党日活动、文明城市创建、“312”植树日等定期开展“党建+扶贫”志愿服务活动，组织开展“共建绿色家园，情注脱贫攻坚”活动，帮助贫困户发展耙耙柑、藤椒等经果林。积极帮助发展村集体果园改良培育核桃树种、以购代扶等工作，利用春节、七一、中秋等重大节日，开展走访慰问活动，发放慰问金、慰问品等3万余元，圆满完成了年度帮扶任务。

7.坚定不移，推动全面从严治党

坚持全面从严治党、抓责任、建机制、重教育、强监督，推进作风建设常态化，全面落实“两个责任”，强化执纪问责，制定“一要点、三清单”，共排查岗位廉政风险点23个，层层压紧压实党建责任，强化监督考核，坚持把履行党建工作情况作为领导干部年度述职述廉重要内容。强化班子成员党建工作“一岗双责”，形成了党组书记带头抓、班子成员分工抓，一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。积极开展“双争”创建，结合森林草原防灭火专项整治工作开展“当森林卫士，做防火先锋”先进模范创建工作，成功举办庆祝建党99周年暨“守护青山，与林同行”演讲比赛，表彰先进模范22名。扎实做好“不忘初心、牢记使命”主题教育整改落实“回头看”工作，检视查找班子问题6个，班子成员问题22个。坚持党组会会前学法学纪制度，严格落实党组中心组学习制度、民主生活会制度、交心谈心制度，严格执行内控制度，凝心聚力，进一步形成了风清气正的工作环境。

二、机构设置

2021年我局机构较上年无变化，有独立核算机构2个，独立编制机构4个。2021年我局有下属二级预算独立核算单位1个，其中事业单位1个，为绵阳市林业科技推广中心。非独立核算事业机构2个，分别为绵阳市天然林保护管理中心和绵阳市林业有害生物防治检疫站。

市林业局下属二级单位3个，其中事业单位1个，为绵阳市林业科技推广中心，非独立核算事业机构2个，分别为绵阳市天然林保护管理中心和绵阳市林业有害生物防治检疫站。

纳入市林业局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵阳市林业科技推广中心

 

第二部分 2021年度决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1628.71万元。与2021年相比，收、支总计各减少827.98万元，下降33.70%。主要变动原因是项目减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1371.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1358.07万元，占99.03%；政府性基金预算财政拨款收入13.35万元，占0.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1628.71万元，其中：基本支出979.41万元，占60.13%；项目支出649.30万元，占39.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1628.71万元。与2021年相比，收、支总计各减少827.98万元，下降33.70%。主要变动原因是项目减少。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1615.36万元，占本年支出合计的99.18%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少836.48万元，下降34.12%。主要变动原因是项目减少及决算口径变化。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1615.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出223.42万元，占13.83%；卫生健康支出19.37万元，占1.19%；节能环保支出76.13万元，占4.71%；农林水支出1218.79万元，占75.45%；住房保障支出77.65万元，占4.81%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1615.36完成预算100%。其中：

1.社会保障服务和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.82万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为73.17万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为52.59万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为26.30万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.44万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为65.67万元，决算数大于预算数的主要原因是无法预估死亡人员。

8.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为1.34万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：支出决算为0.07万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.71万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.59万元，完成预算100%。

12.节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

13.节能环保支出（类）退耕还林（款）生态保护（项）:支出决算为67.13万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为474.32万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）:支出决算为184.65万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为102.89万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为65万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:支出决算为11.28万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为58.01万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）:支出决算为153.14万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）林业执法与监督（项）:支出决算为22.88万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为77.12万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为54万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.44万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为12.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出979.41万元，其中：

人员经费877.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费101.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.53万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.96万元，占63.53%；公务接待费支出决算4.57万元，占36.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0万元，减少0%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、 特种专业技术用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.96万元。主要用于林业工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.14万元，减少0.3%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出4.57万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次，326人次（不包括陪同人员），共计支出4.57万元，具体内容包括：接待湖北省公安县崇湖国家公园一行来绵调研工作，接待金额1000元；接待重庆北碚区林业局一行到绵调研成渝双城经济圈，接待金额1420元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出13.35万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市林业局机关运行经费支出101.52万元，比2020年减少7.91万元，下降7.22%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，市林业局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市林业局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于执法执勤、特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对林业执法能力建设及执法监督项目、林业有害生物防控及能力建设项目等开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

绵阳市林业局

关于2021年度部门整体支出的绩效评价报告

 

市财政局：

根据《绵阳市财政局关于开展2021年度市本级部门整体支出绩效评价工作的通知》绵财绩[2021]3号文件要求，现将我局2021年度部门整体支出绩效评价报告如下：

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

 

2021年我局机构较上年无变化，有独立核算机构2个，独立编制机构4个。2020年我局有下属二级预算独立核算单位1个，其中：事业单位一个，为绵阳市林业科技推广中心。非独立核算事业机构2个，分别为绵阳市天然林保护管理中心和绵阳市林业有害生物防治检疫站。

 

（二）机构职能

负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全市森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全市林业和草原数字化建设。承担林业生态文明建设有关工作。
    组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
  负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地、林木采伐管理，木材经营、加工、运输管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠和石漠化调查，组织拟订防沙治沙及石漠化防治建设规划，组织沙尘暴应急处置。
    负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
    负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
    负责推进全市林业和草原改革相关工作。贯彻执行有关集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大林业改革意见和政策并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林权管理。指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估。监督管理林权流转交易，调处合同、权属纠纷。负责退耕（牧）还林还草和天然林保护工作。
    拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。
    指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
    指导全市林业和草原违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。指导林区社会治安治理工作。
    落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责指导森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
监督管理全市林业和草原资金和国有资产。提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
    负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。
    承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
    承担经市政府批准保留的行政审批事项。
    完成市委、市政府交办的其他任务。
    职能转变。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施大规模绿化绵州行动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合，承担大熊猫国家公园在绵试点建设期间的相关工作。
    在自然灾害防救方面的职责分工。
    市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林和草原火灾防治规划和防护标准；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织、指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检査等工作。
    必要时，市林业局可以提请应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

 

（三）人员概况

截至2021年12月31日，我局在职人员55人，比2020年增加1人，增加幅度为1.86%。主要变动原因为：人员的调入、调出和退休。

 

二、部门财政资金收支情况

 

（一）部门财政资金收入情况

 

2021年我局年初预算收入总计1124.63万元，比上年增加158.8万元，上升16.44%。

（二）部门财政资金支出情况

 

2021年年初预算收入1124.63万元，决算数2177.44元，决算总额超预算总额1052.81万元。

 

三、部门整体支出绩效管理情况

 

（一）部门预算管理情况

 

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：我单位所有收入均纳入预算管理
1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：我单位绩效目标编制要素完整，指标细化
1-1-3.编制准确： 自评得分：5.64；
计算过程和评定依据：我单位预算编制项目森林植被恢复费的征收由于疫情工地停工，森林植被恢复费的缴纳有所延迟（1-1124.63/420）*9
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：我单位严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金按照规定要求
1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：我单位严格按照预算使用公用经费
1-1-6.动态调整： 自评得分：8.42；
计算过程和评定依据：（1-72.01/1124.63）*9=8.42预算额度收回额72.01万元，预算收入1124.63万元
1-1-7.预算完成： 自评得分：9.81；
计算过程和评定依据：6.9.11月均达到目标绩效
12月预算执行率为93.6%故，得分为3*93.6%=2.81
1-1-8.目标完成： 自评得分：5.40；
计算过程和评定依据：2021年整体项目为2个，未完成支付项目2个，18/20*6=5.4
1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：审计、巡察未发现问题

 

（二）综合管理情况

 

2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：非税收入按照规定应缴尽缴国库
2-1-2.及时更新： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：我单位按规定在门户网站和收费场所对外进行了规定公示
2-1-3.收入解缴： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：非税收入及时足额缴金库
2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：按照应编尽编原则全数纳入预算，应政府采购事项程序合规
2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：政府采购事项方式、程序合规
2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：国有资产按时入账
2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：处置资产时按照规定程序报批
2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：内部控制涵盖以上各项并及时更新
2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：我单位按照分事分权、分岗设权等要求严格执行
2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：三公经费0增长，并未突破预算执行

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开
3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况向社会公开
3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：针对绩效管理过程中所提出的问题及时进行了整改
3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：按照财政局要求在规定时间内向财政局保送整改情况

四、评价结论及建议

 

（一）评价结论

 

我单位按照预算情况完成支付比例为93.6%，因中央、省下达项目资金较晚，故绩效未完成，2022年将加快项目执行速度。

（二）存在问题

一是预算绩效控制薄弱，实行政府制定预算绩效制度以后，按照相关制度开展工作，但仍缺乏相关的绩效管理制度。二是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。三是追加预算下达较晚，不能及时在年底完成当年预算，只能结转到次年完成。四是部分项目因今年疫情的特殊原因，导致项目进度缓慢，项目资金支付进度慢。

 

 

 

（三）改进建议

 

建议财政局多开展绩效管理培训，提高业务能力的同时增强绩效管理意识。

 

附件：2021年度绵阳市林业局部门整体支出绩效评价得分明细表

 

2021年度部门整体支出绩效评价得分明细表
(2021年度)
填表人：蒲彦瑾				打印日期：2022/5/9 14:18:18
一级指标	二级指标	三级指标	分值	是否涉及	自评分数	评定依据及说明	是否附佐证材料
合计：			100.00		95.27
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	是	3.00	我单位所有收入均纳入预算管理	否
		目标制定	5	是	5.00	我单位绩效目标编制要素完整，指标细化	否
		编制准确	9	是	5.64	我单位预算编制项目森林植被恢复费的征收由于疫情工地停工，森林植被恢复费的缴纳有所延迟（1-1124.63/420）*9	否
	预算执行	支出规范	5	是	5.00	我单位严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金按照规定要求	否
		支出控制	5	是	5.00	我单位严格按照预算使用公用经费	否
		动态调整	9	是	8.42	（1-72.01/1124.63）*9=8.42预算额度收回额72.01万元，预算收入1124.63万元	否
	完成结果	预算完成	10	是	9.81	6.9.11月均达到目标绩效 12月预算执行率为93.6%故，得分为3*93.6%=2.81	否
		目标完成	6	是	5.40	2021年整体项目为2个，未完成支付项目2个，18/20*6=5.4	否
		违规记录	2	是	2.00	审计、巡察未发现问题	否
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	是	2.00	非税收入按照规定应缴尽缴国库	否
		及时更新	2	是	2.00	我单位按规定在门户网站和收费场所对外进行了规定公示	否
		收入解缴	4	是	4.00	非税收入及时足额缴金库	否
	政府采购管理	预算管理	4	是	4.00	按照应编尽编原则全数纳入预算，应政府采购事项程序合规	否
		采购实施	4	是	4.00	政府采购事项方式、程序合规	否
	资产管理	配置使用管理	6	是	6.00	国有资产按时入账	否
		收益核算	2	是	2.00	处置资产时按照规定程序报批	否
	内控制度管理	制度建设	5	是	5.00	内部控制涵盖以上各项并及时更新	否
		制度执行	3	是	3.00	我单位按照分事分权、分岗设权等要求严格执行	否
	三公经费管理	预算编制执行	4	是	4.00	三公经费0增长，并未突破预算执行	否
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	是	2.00	项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开	否
		决算公开	2	是	2.00	整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况向社会公开	否
	整改反馈	结果整改	3	是	3.00	针对绩效管理过程中所提出的问题及时进行了整改	否
		应用反馈	3	是	3.00	按照财政局要求在规定时间内向财政局保送整改情况	否

 

 绵阳市林业局关于2021年度政策（项目）支出绩效自评的报告

 

 

市财政局：

根据《绵阳市财政局 关于开展2021年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩[2022]5号）要求，现将我局2021年度政策（项目）支出报告如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

我局严格按照财政对编报预算的要求，量入为出、保障重点、厉行节约、降低成本、注重资金使用效益的原则，将预算中所报项目资金与项目绩效匹配使用。2021年度项目支出用于林业森林防火、天保工程、有害生物防治、野生动植物保护、三江湖湿地公园建设等工作开展。

（二）资金安排情况。

项目支出资金到位情况：2021年 财政年初结转项目资金257.29万元；2021年财政下达项目资金332.6万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2021年项目资金支出869.29万元；2021年末无结转资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。财政总下达资金869.29万元，支出869.29万元，支出占比100%。2020年末财政项目结转资金257.29万元，2021年末无结转资金。

（三）绩效指标完成情况分析。2021年末因决算口径变化，我局无结转项目资金

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局2021年末无超两年未支付的款项。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按文件要求随后公开。

五、其他需要说明的问题

无

三江湖国家湿地公园管理项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

三江湖国家湿地公园管理经费

项目主管部门

绵阳市林业局

资金使用单位

绵阳市林业局

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

9

9

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

9

9

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

制定三江湖国家湿地公园的各项管理制度并组织实施；负责湿地公园内生物多样性的保护与管理工作；组织开展湿地公园内的湿地生态修复、科学研究和科普宣教工作；提高未成年人保护意识。群众满意度≥90%。

完成

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

湿地公园内生物多样性的保护与管理工作

日常保护管理工作

完成

湿地公园内自然资源调查和监测工作

巡护、调查、管护

完成

保护管理、制度建设、培训、宣传印刷等费用

制度制定、培训及差旅、宣传制品印刷

完成

办公用品，耗材、信息化建设、档案管理等

日常办公

完成

质量指标

公园保护

100%

100%

时效指标

完成时间

2021年

2021年

成本指标

批次

9万

9万

……

效 益 指 标

经济效益 指标

助推经济发展

绿水青山就是金山银山

完成

社会效益 指标

对工作的促进作用

有利于统筹做好三江湖湿地生物多样性的保护，有利于为开展科普宣教，有利于提高未成年人保护意识。

完成

生态效益 指标

生态环境改善

我们始终坚持“保护优先、科学修复、合理利用、持续发展”的基本理念，按照《四川绵阳三江湖国家湿地公园总体规划》，立足于我市的自身优势和特点，对湿地生态、湿地物种、湿地景观进行了较好的恢复，初步打造出了一个集湿地保护、湿地休闲与湿地科普宣教为一体的国家级湿地公园。

完成

可持续影响指标

继续保护和建设

经过几年建设，初步形成了一个集湿地保护、市民休闲与湿地科普宣教为一体的城市湿地公园。

完成

……

满意度指标

服务对象 满意度指标

群众满意度

≥90%

完成

说明

无

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

天然林资源保护工程项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

天然林资源保护工程经费

项目主管部门

市林业局

资金使用单位

市林业局

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

35

35

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

35

35

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

459.65万亩国有林、340.22万亩公益林管护,印制宣传资料，加强政策宣传，开展天保工程管理业务培训，召开工作会议，开展天保“四到县市区”考核检查，建立天保业务信息平台，开展公益林生态效益补偿及天然商品林停伐管护补助“一卡通”专项督查，印发天保工程巡山日志。

459.65万亩国有林、340.22万亩公益林管护,印制宣传资料，加强政策宣传，开展天保工程管理业务培训，召开工作会议，开展天保“四到县市区”考核检查，建立天保业务信息平台，开展公益林生态效益补偿及天然商品林停伐管护补助“一卡通”专项督查，印发天保工程巡山日志。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

印发天保工程宣传资料

4

4

举办天保工作业务培训2期

6.6

6.6

印制天保工程管护责任书及管护合同

3

3

印制巡山日志

6

6

天保办公费

3

3

开展天保“四到县市区”“一卡通”专项督查

4

4

天保信息平台维护管理费用

2.4

2.4

开展县市区天然商品林停伐管护补助督导

2

2

天然林区巡护

4

4

时效指标

完成时间

2021年12月31日前

2021年12月31日前

成本指标

社会效益 指标

对工作的促进作用

提高天保工程管理水平，实行规范管理、科学管理、信息管理，使全市国有林、公益林得到有效管理。

提高天保工程管理水平，实行规范管理、科学管理、信息管理，使全市国有林、公益林得到有效管理。

可持续影响指标

满意度指标

服务对象 满意度指标

使我市生态环境得到进一步改善

≥90%

≥90%

说明

无

三江湖国家湿地公园自然教育中心管理运行维护项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

三江湖国家湿地公园自然教育中心管理运行维护

项目主管部门

绵阳市林业局

资金使用单位

绵阳市林业局

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

60

60

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

60

60

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

三江湖国家湿地公园自然教育中心为广大市民提供了一个自然生态体验场所，面向广大市民特别是青少年提供一个展示湿地生态服务功能、开展湿地科普宣传教育活动、普及科学知识和开展生态文明宣传教育的公益基地，对广大市民免费开放。    采用政府向社会力量购买服务的方式开展。为三江湖国家湿地公园自然教育中心场馆配备专业性、技术性及后勤保障服务岗位工作人员，建立专业团队，以场馆运行、秩序维护、安全保洁、解说引导、科普宣教活动和宣传为核心工作，确保场所资产设施的安全，确保日常有专人负责运行管理，提供宣教服务，完成服务12万人次/年，年活动场次不少于15场次，全年开馆不少于310天,为广大市民提供优质的、免费的生态科普宣教服务。社会公众满意度≥90%。

2021年8月-- 2022年2月半年以来，自然教育中心运行第三方服务单位完成合同签订的各项工作目标及上级交给的其他任务，在运行、服务、管理和宣教等方面正常有序开展工作。第三方服务单位完善了相关运行管理制度、配备了各岗位工作人员、积极完成工作任务，及时开展了半年工作总结。开馆正常运行171天，服务公共16.53人次，举办各类科普宣教活动17场次，接待各参观交流团队 10次。自运行以来，没有投诉事件，没有发生安全责任事故，设计公益课程，取得良好的社会评价。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

三江湖国家湿地中心自然教育中心面向公众免费开放运行

管理运行维护室内展馆1000平方米，室外5000平方米。年完成服务12万人次/年，年活动场次不少于15场次，全年开馆不少于310天,

正常运行

时间未到

质量指标

国家相关技术标准

安全运行，完成任务

正常运行

时间未到

时效指标

面向公众免费开放运行

2021年8月至2022年8月

正常运行

时间未到

成本指标

场馆租金等

778平方米场馆每年租金支付

完成

中央空调、多媒体、各种电子设备和5个展区等设施设备维护

维修维护费

进行中

时间未到

水、电、气、通讯网络费

水、电、气、通讯网络费根据运行期间测算全年费用

进行中

时间未到

小微湿地管护费

5000平方米，需要补植、修剪、清除杂草、浇水、病虫害防治等费用

进行中

时间未到

……

效 益 指 标

经济效益 指标

公益基地

开展公益宣传、面向广大市民特别是青少年提供一个展示湿地生态服务功能、开展湿地科普宣传教育活动、普及科学知识和开展生态文明宣传教育的公益基地。

正常运行

社会效益 指标

提高公众湿地生态保护意识

通过对公众免费开放并开展科普宣教活动，普及湿地科普知识，提高广大市民生态文明意识，有效调动全社会参与生态保护的积极性，形成生态保护与经济社会协调发展，人与自然和谐共生的新局面。

有良好的社会反映

生态效益 指标

生态建设示范点

继续秉持“生态优先、绿色发展”理念，着力支持推动中心的规范化建设，不断改进丰富自然教育中心的服务内容，进一步增强自然教育中心的社会公益服务功能，积极争取上级主管部门和市级相关部门的工作支持，努力把该中心建设成为全省领先、独具特色的自然教育基地

省、市自然教育基地

可持续影响指标

持续场馆运行并开展自然教育活动

持续为市民提供开展自然教育活动的窗口和平台

正常持续开馆运行

……

满意度指标

服务对象 满意度指标

社会公众满意度

≥90%

完成

说明

无

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

防火项目绩效目标自评表  （按照计财科反馈《部门预算项目支出绩效目标申报表》填写）

（2021年度）

政策（项目）名称

森林防灭火工作经费

项目主管部门

市林业局

资金使用单位

市林业局

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

9

9

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

9

9

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

开展森林防灭火普法和防火知识宣传，印制宣传资料，制作宣传物品，发送宣传短信；开展森林防火“九进”活动；维护运行林火视频监控、视频会议系统，确保信息畅通；严格落实24小时值班制度，及时应对处置火情火警；开展森林防灭火督导检查，落实森林防灭火措施；发生森林火灾时，组织开展森林火灾调查评估。

开展森林防灭火普法和防火知识宣传，印制宣传资料，制作宣传物品，发送宣传短信；开展森林防火“九进”活动；维护运行林火视频监控、视频会议系统，确保信息畅通；严格落实24小时值班制度，及时应对处置火情火警；开展森林防灭火督导检查，落实森林防灭火措施；发生森林火灾时，组织开展森林火灾调查评估。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

印制宣传资料

50000

50000

制作宣传物品

5000

5000

发送宣传短信

100000

100000

开展“九进”宣传活动

5

5

值班值守

5

5

系统维护

1

1

质量指标

宣传覆盖率

90%

督导检查覆盖率

50%

值班值守率

100%

时效指标

完成时间

2021年12月前

已完成

成本指标

……

效 益 指 标

经济效益 指标

社会效益 指标

对工作的促进作用

严密防控森林火灾，切实维护人民群众生命财产安全和森林资源安全。

生态效益 指标

可持续影响指标

……

满意度指标

服务对象 满意度指标

森林防灭火部门满意度

≥90%

群众满意度

≥90%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

巩固退耕还林成果及指导新一轮退耕还林建设工作 项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

巩固退耕还林成果及指导新一轮退耕还林建设工作

项目主管部门

市林业局

资金使用单位

市林业局

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

9

9

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

9

9

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

巩固全市前一轮退耕还林成果61.75万亩，管护新一轮退耕还林8.11万亩。

巩固全市前一轮退耕还林成果61.75万亩，管护新一轮退耕还林8.11万亩。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

巩固全市前一轮退耕还林成果61.75万亩。

61.75

61.75

管护新一轮退耕还林8.11万亩。

8.11

8.11

质量指标

年度巩固退耕还林成果率

100%

100%

新一轮退耕还林管护率

100%

100%

时效指标

完成时间

2021年12月底以前

2021年12月底以前

成本指标

差旅费、培训、技术指导及成效监督检查、 资料费

90000

90000

效 益 指 标

经济效益 指标

增加农民收入

提高林农收入

提高林农收入

社会效益 指标

提高土地利用价值

对不适宜耕作的坡度大于25度的坡耕地实施退耕还林。

对不适宜耕作的坡度大于25度的坡耕地实施退耕还林。

生态效益 指标

改善生态环境

提高生态效益

防治水土流失，固碳释氧

可持续影响指标

生态环境持续改善

≥20年

≥20年

满意度指标

服务对象 满意度指标

退耕农户满意度

≥95%

≥95%

说明

无

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

绵阳市林木种质资源普查成果报告编制及 古树专题宣传片拍摄制作 项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

绵阳市林木种质资源普查成果报告编制及古树保护专题宣传片拍摄制作

项目主管部门

市林业局

资金使用单位

市林业局

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

80

24.51

30.64%

其中：中央、省补助

市级财政资金

80

24.51

30.64%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

对全市各县市区林木种质资源普查成果进行抽查，形成全市林木种质资源普查报告，全市树种名录，通过省级验收；拍摄制作古树宣传片。

1.已完成第三方单位招标，并完成对安州区、三台、梓潼、平武、北川的抽检。2.形成古树宣传片拍摄方案，委托第三方具体实施。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

完成全市9个县市区的抽查验收；

9个县市区

5个县区

因受天气、季节和新冠疫情影响；其余4个县市区将于2022年完成

完成古树专题宣传片拍摄方案中梳理的古树拍摄

100株

70

因受天气、季节影响；将于2022年底前完成。

质量指标

形成普查成果和验收报告

100%

5%

待2022年完成县级抽查后提交报告

形成古树专题宣传片

100%

80%

因受天气、季节影响，需补拍，开展后期制作。将于2022年底前完成。

时效指标

完成

2021年12月底以前

2022年12月底以前

受天气、季节和新冠疫情影响，2022年底前完成全部工作。

成本指标

完成第三方单位的招标

800000

541000

按照合同约定支付

效 益 指 标

经济效益 指标

增加农民收入

提高林农收入

提高林农收入

社会效益 指标

传播生态文化

提高科普宣传氛围

引导社会公众参与自然教育

生态效益 指标

建立造林树种目录；

提高生态效益

防治水土流失，固碳释氧

可持续影响指标

建立林木种植资源目录和重要古树影像资料，保护利用永续传承

≥20年

≥20年

满意度指标

服务对象 满意度指标

满意度

≥95%

≥95%

说明

无

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

绵阳市天然林资源保护二期工程质量监管及技术服务项目 绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

绵阳市天然林资源保护二期工程质量监管及技术服务

项目主管部门

市林业局

项目主管部门

市林业局

项目资金 （万元）

项目资金 （万元）

项目资金 （万元）

年度资金总额：

年度资金总额：

其中：中央、省补助

其中：中央、省补助

市级财政资金

市级财政资金

县级财政资金

县级财政资金

其他资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

完成1期技术培训（培训51人），完成9个县市区公益林建设项目检查验收，完成9个县市区公益林建设作业设计技术指导，完成完成9个县市区及市林业执法部门林业案件技术鉴定，全年10起案件。

完成1期技术培训（培训51人），完成9个县市区公益林建设项目检查验收，完成9个县市区公益林建设作业设计技术指导，完成完成9个县市区及市林业执法部门林业案件技术鉴定，全年10起案件。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

市级技术培训

举办1期技术培训，培训51人次

举办1期技术培训，培训51人次

公益林规划设计技术指导

完成9个县市区公益林建设作业设计技术指导

完成9个县市区公益林建设作业设计技术指导

质量监督检查

完成9个县市区公益林建设项目检查验收

完成9个县市区公益林建设项目检查验收

林业案件技术鉴定

完成9个县市区及市森林公安局林业案件技术鉴定

完成9个县市区及市森林公安局林业案件技术鉴定

质量指标

技术鉴定准确率

100%

100%

时效指标

完成时间

2020年12月31日前

2020年12月31日前

成本指标

市级技术培训

1.64

1.64

公益林规划设计技术指导

0.9

0.9

质量监督检查

0.36

0.36

林业案件技术鉴定

0.7

0.7

生态效益 指标

改善生态环境

长期

长期

满意度指标

服务对象 满意度指标

各级林业主管部门满意度 市县两级森林公安局满意度

≥90% ≥90%

≥95% ≥95%

说明

无

禁毒专项工作绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

禁毒专项工作经费

项目主管部门

绵阳市林业局

资金使用单位

绵阳市林业局

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

3.4

3.4

100％

其中：中央、省补助

市级财政资金

3.4

3.4

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

加大林区禁毒宣传教育，营造林区禁毒氛围。组织开展加大林区巡逻勘踏力度，加强对林区出租房屋的清理、检查，严防非法种植毒品原植物，从严查处侦破种植毒品原植物等案件，最大限度减少毒品社会危害。

加大林区禁毒宣传教育，营造林区禁毒氛围。组织开展加大林区巡逻勘踏力度，加强对林区出租房屋的清理、检查，严防非法种植毒品原植物，从严查处侦破种植毒品原植物等案件，最大限度减少毒品社会危害。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

印制宣传资料

10000

10000

开展毒品原植物踏查、铲除和打击活动

10

10

质量指标

宣传覆盖率

≥90％

≥90％

毒品原植物踏查、铲除和打击率

≥100％

≥100％

时效指标

完成时间

2021年12月前

2021年12月前

成本指标

印制宣传资料

0.9

0.9

开展毒品原植物踏查、铲除和打击活动

250

250

……

效 益 指 标

经济效益 指标

社会效益 指标

对工作的促进作用

严防严打林区种植毒品原植物，为在全省率先建成经济副中心营造安全稳定的社会环境。

严防严打林区种植毒品原植物，为在全省率先建成经济副中心营造安全稳定的社会环境。

生态效益 指标

可持续影响指标

……

满意度指标

服务对象 满意度指标

禁毒管理部门满意度

≥90％

≥90％

群众满意度

≥90％

≥90％

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

野生动植物保护经费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

野生动植物保护经费

项目主管部门

绵阳市林业局

资金使用单位

绵阳市林业局

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

13.5万

13.5万

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

13.5万

13.5万

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

根据《中华人民共和国野生动物保护法》及《四川省<中华人民共和国野生动物保护法>实施办法》，县级以上人民政府应当制定野生动物及其栖息地相关保护规划和措施，并将野生动物保护经费纳入预算。为了提高野保工作人员的专业技术能力，加强野生动植物保护宣传力度。拟于2021年底前开展动植物保护能力培训4次、自然保护地勘察工作80次、自然保护区建设检查指导100次、湿地保护宣传50次，发放生物多样性保护宣传10000份。

已完成

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

动植物保护能力培训

4

4

自然保护地勘察工作劳务费

80

80

自然保护区建设检查指导

100

100

湿地保护宣传办公费用

50

50

生物多样性保护宣传资料

10000

10000

质量指标

生物多样性宣传

时效指标

完成时间

2021年底

2021年底

成本指标

……

效 益 指 标

经济效益 指标

社会效益 指标

野生动植物保护

生态效益 指标

可持续影响指标

生物多样性保护

……

满意度指标

服务对象 满意度指标

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

新增自然保护地管理经费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

新增自然保护地管理经费

项目主管部门

绵阳市林业局

资金使用单位

绵阳市林业局

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

20万

20万

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

20万

20万

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

对自然保护地进行整合优化，通过开展自然保护地摸底调查、综合评估、建议方案编制、分述报告编写、勘界立标和规划编制等具体工作，整合归并优化各类自然保护地，解决自然保护地设置不科学、规划不合理、管理多头、交叉重叠严重、保护与发展矛盾突出等问题，构建我市以大熊猫国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系。

已完成

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

开展自然保护地摸底调查、综合评估、建议方案编制、分述报告编写、勘界立标和规划编制等工作

31

31

质量指标

自然保护地管理

时效指标

完成时间

2025年底

2025年底

成本指标

……

效 益 指 标

经济效益 指标

社会效益 指标

野生动植物保护

生态效益 指标

可持续影响指标

生物多样性保护

……

满意度指标

服务对象 满意度指标

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

林业有害生物防控及能力建设经费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

林业有害生物防控及能力建设经费

项目主管部门

绵阳市林业局

资金使用单位

绵阳市林业局

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

180000

其中：中央、省补助

市级财政资金

180000

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

为依法开展林业有害生物防治和监测预报等工作，拟于2021年12月底前完成年林业有害生物预测、预报、预警，林业有害生物信息化建设与档案管理、防治与监测鉴定业务技术培训、新技术推广及宣传印刷、林业防治基础设施建设、有害生物防治业务指导和检查督办、统计上报、目标考核等工作。确保降低林业有害生物灾害发生，加强松材线虫病疫情监测和除治，将全市林业有害生物成灾率控制在2.9‰以内。完善省级松材线虫病实验室设施建设、制度建设、样本鉴定、人员培训等。

全部完成

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

林业有害生物的监测、样本鉴定、耗材、运行等费用

54000

54000

监测、防治和检测鉴定基础设施设备建设

18000

18000

林业有害生物信息化建设与档案管理工作

9000

9000

监测、防治业务技术培训、新技术推广及宣传印刷等费用

54000

54000

监测、预报、普查、日常调查、防治工作检查、业务指导、统计、考核等

45000

45000

质量指标

林业有害生物成灾率

≤2.9‰

0.32‰

时效指标

完成时间

2021年12月前

2021年12月前

成本指标

效 益 指 标

经济效益 指标

社会效益 指标

对工作的促进作用

依法完成林业有害生物监测和鉴定工作，确保第一时间发现疫情

完成

生态效益 指标

可持续影响指标

设备设施使用年限

≥3年

3年

满意度指标

服务对象 满意度指标

涉检部门满意度

≥90%

100%

样本鉴定需求部门满意度

≥90%

100%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

林业行政执法办案经费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

林业行政执法办案经费

项目主管部门

市林业局

资金使用单位

市林业局

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

7

7

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

7

7

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

维护绵阳市森林草原和野生动植物资源安全，严厉打击各种涉林行政违法行为，承办林业市级行政案件查处，组织查办重大、跨区域林业行政案件,，开展行政执法专项行动，为绵阳市林业生态保护和发展提供有力法治支撑。

全部完成

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

市级案件和重大、跨区域案件查处经费

2

100%

法律咨询、专家鉴定

1

100%

信息化平台运行维护费

1

100%

证物运输（保存）

1

100%

打击非法狩猎野生动物和破坏野生植物资源专项行动

2

100%

质量指标

林业综合行政案件查处率

85%以上

时效指标

完成时间

2021年12月31日前

成本指标

社会效益 指标

工作推进

依法、有序、高效推进林业行政案件查办

生态效益 指标

可持续影响指标

维护林业生态安全

长期

满意度指标

服务对象 满意度指标

满意度

≥90%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

林业行政执法设备设施项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

林业行政执法设备设施

项目主管部门

市林业局

资金使用单位

市林业局

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

20

3.8

19%

其中：中央、省补助

市级财政资金

20

3.8

19%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

按相关政策规定扎实推进林业行政执法设施设备建设，为新设立执法监督科配置办公设施设备、办案专用装备、交通工具，维护相关信息化平台，保证市级林业行政案件查处，重大、跨区域林业行政案件组织协调和林业行政执法监督正常运行。

部分完成

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

计算机、打印机、扫描仪、电话等办公设施设备

15

0

分批次购买

执法记录仪、取证设备、现勘设备等办案装备

5

76%

分批次购买

质量指标

为市级林业行政执法和执法监督提供必要办公、办案保障

完成

时效指标

完成时间

2021年12月31日前

成本指标

社会效益 指标

工作推进

依法、有序、高效推进林业行政案件查办

生态效益 指标

可持续影响指标

维护林业生态安全

长期

满意度指标

服务对象 满意度指标

满意度

≥90%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

林业行政执法能力建设和执法监督项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

林业行政执法能力建设和执法监督

项目主管部门

市林业局

资金使用单位

市林业局

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

9

9

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

9

9

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

1.加强队伍能力建设，开展林业行政执法和相关法律法规业务培训，着力提高林业行政执法人员依法办案和业务能力水平。 2.加强林业行政执法监督和风险隐患排查，促进依法行政、规范执法，有效减少和防止防止执法过程中出现群访和非正常伤亡事件。

全部完成

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

执法监督和风险隐患排查

2.5

100%

采购执法能力建设相关书籍资料

1

100%

参加上级组织相关培训

3

100%

开展全市林业执法相关业务培训

2.5

100%

质量指标

时效指标

完成时间

2021年12月前

完成

成本指标

社会效益 指标

对工作的促进作用

规范森林资源保护利用管理，维护森林资源安全

完成

生态效益 指标

可持续影响指标

林地征占用审核审批

长期，临时使用为2年

完成

满意度指标

服务对象 满意度指标

满意度

≥95%

完成

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 绵阳市林业局（本级）.XLS