索引号: 8410397/202109-00002 主题分类: 预算/决算
发布机构: 绵阳市林业局 发文日期: 2021-09-27
文号: 关键词: 决算

2020年度绵阳市林业局部门决算

2021-09-27 16:56文章来源: 林业局
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2020年度

绵阳市林业局部门决算


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公开时间:2021 9 27

 

第一部分 部门(单位)概况

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置1

第二部分 部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分 名词解释27

第四部分 附件

附件130

附件238

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注:请根据实际注明页码)

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

绵阳市林业局是绵阳市人民政府工作部门,主要职责为:负责全市林业和草原及生态保护修复的监督管理、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理、负责监督管理全市荒漠化治理工作、野生动植物资源监督管理、负责全市各类自然保护地、推进全市林业和草原改革相关工作等。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年全市完成营造林98.7万亩,新增森林面积4.1万亩,新增森林蓄积182.2万立方米,森林覆盖率预计可达55.78%林业总产值预计可达240.56亿元,全年林业有害生物成灾率控制在3‰以下,森林火灾受害率低于0.1‰,连续32年未发生重特大森林火灾。

1.推进国土绿化,着力完善生态体系

持续开展大规模绿化绵州行动“十大工程”加大造林绿化力度,全市预计完成营造林任务98.7万亩落实资金1285万元实施国省造林补贴、森林抚育、森林质量精准提升、储备林基地建设等项目19个有效管护国有林459.65万亩、集体和个人公益林338.04万亩、天然商品林341.27万亩,兑现管护资金1.3亿元。国有林区改革工作全面完成。全面启动世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复等重点项目,持续推进森林城市体系建设,平武锁江羌族乡成功入选第四批省级森林小镇,累计建成省级森林小镇6个,国家森林乡村28个。强化古树名木保护全面完成古树名木普查14730,普查数量位居全省第一,实现古树名木挂牌保护,保护率达到100%。继续推进全民义务植树,成功组织举办了“花开马鞍山,绿美科技城”义务植树活动,开展“互联网+义务植树基地”建设,参与义务植树142.3万人次、完成义务植树493万株

2.综合施策,森林资源安全得到有效保障

围绕实现森林资源总量增加、质量提高、功能改善目标,认真落实保护发展森林资源目标责任制,构建保护发展森林资源的机制。全市获得长期使用林地106宗274.8133公顷临时使用林地46宗124.4873公顷直接为林业生产服务设施用地84宗49.5438公顷,全市获取先行用地5宗406.1529公顷确保了交通大会战、城建攻坚、科技城集中发展区的重点项目顺利实施。办理生猪使用林地71宗126.2656公顷,做到应保尽保,稳定了生猪稳产保供大局。林业有害生物防控能力不断加强全年清理病枯死木2788株,疫木除治面积711亩,松林监测面积105.21万亩,实现无疫情乡镇疫点数量4个,成灾率远低于2.9‰,超额完成目标任务松材线虫病、林业鼠害等林业有害生物的发生和危害得到有效控制。健全完善林业行政执法和监督机制,在全省各市州率先设立林业行政执法监督科室,严格落实林业行政执法信息依法及时主动公开、执法全过程留痕和可回溯管理、重大执法决定法制审核全覆盖,目的统一、权责明确、高效运转的林业执法新格局逐步形成。

3.立足特色,现代林业产业发展提速增效

围绕“六大重点产业”“十大主导产品”在“做大规模、做优品质、做响品牌”上狠下功夫。2020年,全市新建全国森林康养基地建设县1个(平武县),国家级森林康养基地4个(安州汇森、江油窦圌山、游仙鹤林绿洲、平武浮云山);新建省级中药材重点县1个(北川),省级特色中药材基地1个(北川瓦壶沟厚朴基地),省级森林康养基地3个,省级竹林小镇1个,省级翠竹长廊1条,省级竹林人家1个,省级涉林专业合作社2个;新建市级现代林业园区1个。2020年,全市预计新建各类林业产业基地15.2万亩,林业总产值预计可达240.56亿元,预计较上年增长1.5%,预计农民人均年林业收入2460元,预计较上年增长1.3%。

4.压实责任,森林草原防灭火专项整治推进有力

落实“党政同,一岗双责”和地方行政首长负责制,压实党政领导属地责任、林业主管部门监管责任、部门协同责任、经营单位主体责任和护林员岗位责任督导森林防灭火1700余批次。强化隐患排查排除隐患432起清理坟场墓地火灾隐患500余处,治理违规祭祀用火300余次,清理可燃物540.7吨。强化火源管控推行盯住“五头”、看好“五口”、查清“五边”,推广使用“防火码”,试行护林员APP在线巡护。全市设立防火检查站点533个,派驻站点950余人,收存火种3500余个。强化能力建设新购置防灭火物资577.05万元,储备防灭火物资4.3万台(套、件)。新建地方专业扑火队5250半专业扑火队108支2573人,开展扑火演练165次。强化宣传教育全面推行“六个天天”,深入开展“五进”和“开学第一课•森林草原防灭火”主题教育活动。全市增设宣传标牌1.5万余块、LED屏280余块,发放《森林防火告知书》《明白卡》55.75万余份、《森林防火教育读本》6万本、挂图3万册;发放宣传物品14.65万余个编印《绵阳市森林草原应知应会手册》2.4万册。

5.保护优先,生态体系更加健全

完成自然保护地摸底调查、建议方案编制、现场会审、分述报告编写、专题论证等系列工作。自然保护地规范化管理水平进一步提升,完成中央环保督察及“回头看”反馈问题整改情况再核查、“绿盾2020”卫星遥感核查,防止老问题反弹、新问题发生。完成自然保护地整合优化方案“五上五下”修改,并按程序报送至国家林草局审查。强力推进游仙水禽湿地自然保护区范围调整工作,调整方案已通过四川省自然保护区评审委员会评审和省林草局党组会,即将报送省政府审批。全面贯彻落实国人大常委会关于全面禁止野生动物的决定,全面完成以食用为目的的陆生野生动物人工繁育主体退出任务,野生动物处置、资金补偿工作全部完成积极开展湿地保护与修复工作累计修复湿地25.5万平方米三江湖国家湿地公园完成全部试点建设任务,受国家林草局组织的验收自然教育中心正式面向公众免费开放开展各类宣教活动12参观人员超万人次,并荣获省、市自然教育基地称号。

6.凝心聚力,林业脱贫攻坚成效显著

落实专项资金1.36亿元,积极组织实施生态建设扶贫项目,选聘1323名建档立卡贫困户担任生态护林员。对盐亭县文通镇星致村、岐伯镇麒阳村和梓潼县仁和镇两河村实施对口帮扶,结合主题党日活动、文明城市创建、“312”植树日等定期开展“党建+扶贫”志愿服务活动,组织开展“共建绿色家园,情注脱贫攻坚”活动,帮助贫困户发展耙耙柑、藤椒等经果林。积极帮助发展村集体果园改良培育核桃树种、以购代扶等工作,利用春节、七一、中秋等重大节日,开展走访慰问活动,发放慰问金、慰问品等3万余元,圆满完成了年度帮扶任务。

7.坚定不移,推动全面从严治党

坚持全面从严治党、抓责任、建机制、重教育、强监督,推进作风建设常态化,全面落实“两个责任”,强化执纪问责制定“一要点、三清单”,共排查岗位廉政风险点23个层层压紧压实党建责任,强化监督考核,坚持把履行党建工作情况作为领导干部年度述职述廉重要内容强化班子成员党建工作“一岗双责”,形成了党组书记带头抓、班子成员分工抓,一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。积极开展双争”创建,结合森林草原防灭火专项整治工作开展“当森林卫士,做防火先锋”先进模范创建工作,成功举办庆祝建党99周年暨“守护青山,与林同行”演讲比赛,表彰先进模范22名。扎实做好“不忘初心、牢记使命”主题教育整改落实“回头看”工作,检视查找班子问题6个,班子成员问题22个。坚持党组会会前学法学纪制度,严格落实党组中心组学习制度、民主生活会制度、交心谈心制度,严格执行内控制度凝心聚力,进一步形成了风清气正的工作环境。

二、构设置

2020我局机构较上年无变化,有独立核算机构2个,独立编制机构4个。2020年我局有下属二级预算独立核算单位1个,其中事业单位1个,为绵阳市林业科技推广中心。非独立核算事业机构2个,分别为绵阳市天然林保护管理中心和绵阳市林业有害生物防治检疫站。

市林业局下属二级单位3个,其中事业单位1为绵阳市林业科技推广中心非独立核算事业机构2个分别为绵阳市天然林保护管理中心和绵阳市林业有害生物防治检疫站

纳入市林业局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 绵阳市林业科技推广中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2919.45万元。与2019年相比,收、支总计各减少1970.3万元,下降40.29%。主要变动原因是森林公安局转隶市公安局。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2919.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2392.79万元,占81.96%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6.4万元,占0.21%

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2318.68万元,其中:基本支出1460.25万元,占62.98%;项目支出828.43万元,占35.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2919.45万元。与2019年相比,收、支总计各减少1970.3万元下降40.29%。主要变动原因是森林公安局转隶市公安局。

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2288.68万元,占本年支出合计的98.71%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少1962.7万元,下降46.17%。主要变动原因是森林公安局转隶市公安局。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2318.68万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出236.85万元,占10.21%卫生健康支出25.58万元,占1.1%节能环保支出9万元,占0.39%;城乡社区支出342.96万元,占14.79%,农林水支出1629.74万元,占70.29%;住房保障支出74.55万元,占3.22%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020般公共预算支出决算数为2318.68完成预算100%。其中:

1.社会保障服务和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为62.09万元,完成预算100%

2..社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为5.4万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项): 支出决算为75.47万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为37.73万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为2.46万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为53.69万元,决算数于预算数的主要原因是无法预估死亡人员

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为2.91万元,完成预算100%

8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出决算为0.04万元,完成预算100%

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.14万元,完成预算100%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为12.4万元,完成预算100%。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为312.96万元,完成预算100%。

12.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算为30万元,完成预算100%。

13.节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项):支出决算为9万元,完成预算100%。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算为464.47万元,完成预算100%。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)  一般行政管理事务(项):支出决算为4.85万元,完成预算100%。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项):支出决算为341.56万元,完成预算100%。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算为177.14万元,完成预算100%

18.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):支出决算为30.6万元,完成预算100%。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):支出决算为53.83万元,完成预算100%。

20.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算为5万元,完成预算100%。

21.农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项):支出决算为8.72万元,完成预算100%

22.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):支出决算为13.5万元,完成预算100%

23.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):支出决算为198.7万元,完成预算100%。

24.农林水支出(类)林业和草原(款)林业执法与监督(项):支出决算为9万元,完成预算100%。

25.农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项):支出决算为5.5万元,完成预算100%。

26.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算为130.39万元,完成预算100%。

27.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算为186.49万元,完成预算100%。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为70.52万元,完成预算100%

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为15.38万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1463.25万元,其中:

人员经费1327.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费135.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为17.86万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.29万元,占65.61%;公务接待费支出决算4.57万元,占34.39%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.29万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019减少9.09万元,减少40.62%。主要原因是森林公安局转隶市公安局。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至202012月底,单位共有公务用车5辆,其中:主要领导干部用0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、 特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出13.29万元。主要用于林业工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.57万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2019减少1.97万元,减少30.12%。主要原因是森林公安局转隶市公安局。

国内公务接待支出4.57万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次,345人次(不包括陪同人员),共计支出4.57万元,具体内容包括:接待林草局一行来绵调研工作接待金额1160元;接待国家林业局一行到梓潼等地调研,接待金额1300元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,市林业局机关运行经费支出109.43万元,比2019年减少27.28万元,下降24.93%主要原因是森林公安局转隶市公安局。

(二)政府采购支出情况

2020年,市林业局政府采购支出总额107.58万元,其中:政府采购货物支出82.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.18万元。主要用于防火设施设备采购、三江湖项目服务采购。授予中小企业合同金额101.2万元,占政府采购支出总额的94.07%,其中:授予小微企业合同金额100.98万元,占政府采购支出总额的93.87%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,绵阳市林业局共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、其他用车1其他用车主要是用于执法执勤、特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对林业执法能力建设及执法监督项目、林业有害生物防控及能力建设项目开展了预算事前绩效评估,对15个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取15个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对15个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看项目开展良好。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价,从评价情况来看执行情况良好。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映林业执法能力建设及执法监督林业有害生物防控及能力建设”“三江湖湿地公园维护管理低效林封育技术示范项目4个项目绩效目标实际完成情况。

(1)林业执法能力建设及执法监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了2020年法治绵阳、依法治市、“七五”普法、建设法治型政府等工作。完成科技城集中发展区、城建攻坚、交通大会战等项目使用林地审核审批;完成年度森林督查工作;完成木材运输监督检查工作;完成木竹材经营加工“两随机一公开”检查;完成发生的林权合同纠纷调处。完成召开全市森林资源管理工作会议。

(2)林业有害生物防控及能力建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了2020年林业有害生物预测、预报、预警,森林植物检疫及执法、林业有害生物信息化建设与档案管理、防治与检疫业务技术培训、新技术推广及宣传印刷、林业防治基础设施建设、有害生物防治业务指导和检查督办、统计上报、目标考核等工作。确保降低林业有害生物灾害发生,加强松材线虫病疫情监测和除治,将全市林业有害生物成灾率控制在3‰以内。完善省级松材线虫病实验室设施建设、制度建设、样本鉴定、人员培训等。

(3)三江湖湿地公园维护管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障2020年开展三江湖国家湿地公园生物多样性监测,特别是鸟类监测,为湿地保护提供科学依据;三江湖生态环境公众智能观测平台后期维护与运行;三江湖国家湿地公园管理中心及宣教中心运行,主要湿地保护自然学堂布置及开展小学生生态宣传教育活动

(4)低效林封育技术示范项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,支持了绵阳市林业科技推广中心研发的“绵阳市天保工程盆周山地低效天然林封育技术试验示范”成果,应用于四川盆地低山丘陵区的低效林改造。

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

林业执法能力建设及执法监督

预算单位

绵阳市林业局

预算执行情况(万元)

预算数:

9

执行数:

9

其中-财政拨款:

9

其中-财政拨款:

9

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成2020年法治绵阳、依法治市、“七五”普法、建设法治型政府等工作。完成科技城集中发展区、城建攻坚、交通大会战等项目使用林地审核审批;完成年度森林督查工作;完成木材运输监督检查工作;完成木竹材经营加工“两随机一公开”检查;完成发生的林权合同纠纷调处。完成召开全市森林资源管理工作会议。

通过项目实施完成2020年法治绵阳、依法治市、“七五”普法、建设法治型政府等工作。完成科技城集中发展区、城建攻坚、交通大会战等项目使用林地审核审批;完成年度森林督查工作;完成木材运输监督检查工作;完成木竹材经营加工“两随机一公开”检查;完成发生的林权合同纠纷调处。完成召开全市森林资源管理工作会议。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

木材运输检查

2

2

项目完成指标

数量及成本指标

两随机一公开检查

1

1

项目完成指标

数量及成本指标

林地征占用审核审批

2

2

项目完成指标

数量及成本指标

森林督查及林业执法用车等工作

3

3

 

项目完成指标

数量及成本指标

森林资源管理工作会议

1

1

 

项目完成指标

数量及成本指标

普法宣传资料

1

1

效益指标

时效指标

森林督查、木材经营加工检查准确率

95%

95%

效益指标

时效指标

完成时间

202012月前

202012月前

 

满意度指标

可持续影响指标

林地征占用审核审批

长期使用,临时使用为2年。

长期使用,临时使用为2年。

 

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

林业有害生物防控及能力建设项目

预算单位

绵阳市林业局

预算执行情况(万元)

预算数:

18

执行数:

18

其中-财政拨款:

18

其中-财政拨款:

18

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为依法开展林业有害生物防治、森林植物检疫和林业有害生物监测预报等工作,拟于202012月底前完成2020年林业有害生物预测、预报、预警,森林植物检疫及执法、林业有害生物信息化建设与档案管理、防治与检疫业务技术培训、新技术推广及宣传印刷、林业防治基础设施建设、有害生物防治业务指导和检查督办、统计上报、目标考核等工作。确保降低林业有害生物灾害发生,加强松材线虫病疫情监测和除治,将全市林业有害生物成灾率控制在3‰以内。完善省级松材线虫病实验室设施建设、制度建设、样本鉴定、人员培训等。

通过项目实施完成为依法开展林业有害生物防治、森林植物检疫和林业有害生物监测预报等工作,拟于202012月底前完成2020年林业有害生物预测、预报、预警,森林植物检疫及执法、林业有害生物信息化建设与档案管理、防治与检疫业务技术培训、新技术推广及宣传印刷、林业防治基础设施建设、有害生物防治业务指导和检查督办、统计上报、目标考核等工作。确保降低林业有害生物灾害发生,加强松材线虫病疫情监测和除治,将全市林业有害生物成灾率控制在3‰以内。完善省级松材线虫病实验室设施建设、制度建设、样本鉴定、人员培训等

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

林业有害生物信息化建设与档案管理工作

1

7

项目完成指标

数量及成本指标

防治、检测鉴定基础设施设备建设

1

1

项目完成指标

数量及成本指标

森林植物检疫执法、复检、鉴定人工、耗材、运行等费用

6

6

项目完成指标

数量及成本指标

防治与检疫检测业务技术培训、新技术推广及宣传印刷等费用

7

7

 

项目完成指标

数量及成本指标

防治工作检查、业务指导、统计上报等

5

5

 

效益指标

时效指标

林业有害生物成灾率

3

3

效益指标

时效指标

完成时间

202012月前

202012月前

 

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

三江湖湿地公园维护管理项目

预算单位

绵阳市林业局

预算执行情况(万元)

预算数:

9

执行数:

9

其中-财政拨款:

9

其中-财政拨款:

9

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2020年开展三江湖国家湿地公园生物多样性监测,特别是鸟类监测,为湿地保护提供科学依据;三江湖生态环境公众智能观测平台后期维护与运行;三江湖国家湿地公园管理中心及宣教中心运行,主要湿地保护自然学堂布置及开展小学生生态宣传教育活动。

通过项目实施完成2020年开展三江湖国家湿地公园生物多样性监测,特别是鸟类监测,为湿地保护提供科学依据;三江湖生态环境公众智能观测平台后期维护与运行;三江湖国家湿地公园管理中心及宣教中心运行,主要湿地保护自然学堂布置及开展小学生生态宣传教育活动。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

三江湖国家湿地公园宣教中心房租及物管

4

4

项目完成指标

数量及成本指标

三江湖生态环境公众智能观测平台后期维护与运行

1

1

项目完成指标

数量及成本指标

三江湖国家湿地公园生物多样性监测,特别是鸟类监测。

2

2

项目完成指标

数量及成本指标

三江湖国家湿地公园管理中心和宣教中心展厅维护运行等费用

3

3

 

效益指标

时效指标

国家相关技术标准

 

 

效益指标

时效指标

完成时间

202012月前

202012月前

 

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

低效林封育技术示范项目

预算单位

绵阳市林业局

预算执行情况(万元)

预算数:

4.5

执行数:

4.5

其中-财政拨款:

4.5

其中-财政拨款:

4.5

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

应用由绵阳市林业科技推广中心研发的“绵阳市天保工程盆周山地低效天然林封育技术试验示范”成果,应用于四川盆地低山丘陵区的低效林改造。

通过项目实施完成由绵阳市林业科技推广中心研发的“绵阳市天保工程盆周山地低效天然林封育技术试验示范”成果,应用于四川盆地低山丘陵区的低效林改造。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

资料购买

0.2

0.2

项目完成指标

数量及成本指标

技术咨询

1.4

1.4

项目完成指标

数量及成本指标

技术培训

3.4

3.4

项目完成指标

数量及成本指标

增加林分生物量

低产低效林改造

低产低效林改造

效益指标

时效指标

完成时间

202112月前

202112月前

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市林业局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织林业执法能力建设及执法监督林业有害生物防控及能力建设”“三江湖湿地公园维护管理低效林封育技术示范项目项目开展了绩效评价,《市林业局项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

 

 

 

 

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

附件1

 

绵阳市林业局

关于2020年度部门整体支出的绩效评价报告

 

市财政局:

根据《绵阳市财政局关于开展2020年度市本级部门整体支出绩效评价工作的通知》绵财绩[2021]3号文件要求,现将我局2020年度部门整体支出绩效评价报告如下:

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

2020年我局机构较上年有变化,调出森林公安局,有独立核算机构2个,独立编制机构4个。2020年我局有下属二级预算独立核算单位1个,其中:事业单位一个,为绵阳市林业科技推广中心。非独立核算事业机构2个,分别为绵阳市天然林保护管理中心和绵阳市林业有害生物防治检疫站。

(二)机构职能

负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全市森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价,推进全市林业和草原数字化建设。承担林业生态文明建设有关工作。

组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地、林木采伐管理,木材经营、加工、运输管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织实施公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠和石漠化调查,组织拟订防沙治沙及石漠化防治建设规划,组织沙尘暴应急处置。

负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

负责推进全市林业和草原改革相关工作。贯彻执行有关集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大林业改革意见和政策并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林权管理。指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估。监督管理林权流转交易,调处合同权属纠纷。负责退耕(牧)还林还草和天然林保护工作。

拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟定相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林草产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。

指导全市国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

指导全市林业和草原违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作。指导林区社会治安治理工作。

落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责指导森林和草原火情监测预警、火灾预防工作,发送森林和草原火险信息。指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

监督管理全市林业和草原资金和国有资产。提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议,按市政府规定权限,核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

负责林业和草原科技、教育和对外交流工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

承担经市政府批准保留的行政审批事项。

完成市委、市政府交办的其他任务。

职能转变。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,高质量实施大规模绿化绵州行动,高水平推进数字林业草原建设,加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合,承担大熊猫国家公园在绵试点建设期间的相关工作。

在自然灾害防救方面的职责分工。

市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施森林和草原火灾防治规划和防护标准;组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作,发送森林和草原火险信息。组织、指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检等工作。

必要时,市林业局可以提请应急局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(三)人员概况

截至202012月31日,我局在职人员54人,比2020年减少18人,减少幅度为25%。主要变动原因为:2020市森林公安局转隶

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2020年我局年初预算收入总计965.83万元,比上年减少430.88万元,下降30%

(二)部门财政资金支出情况。2020年年初预算收入965.83万元,决算数2392.79元,决算总额超预算总额1426.96万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

部门总体自评得96.1分

(一)部门预算管理。

1-1-1.编制完整: 自评得分:3.00;

计算过程和评定依据:我单位所有收入均纳入预算管理,

1-1-2.目标制定: 自评得分:5.00;

计算过程和评定依据:我单位绩效目标编制要素完整,指标细化,

1-1-3.编制准确: 自评得分:9.00;

计算过程和评定依据:我单位预算编制项目无调剂项,

1-1-4.支出规范: 自评得分:5.00;

计算过程和评定依据:我单位严格预算执行,不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象;分配专项资金按照规定要求,

1-1-5.支出控制: 自评得分:5.00;

计算过程和评定依据:我单位严格按照预算使用公用经费,

1-1-6.动态调整: 自评得分:8.82;

计算过程和评定依据:预算额度收回额18.98万元,预算收入965.83万元

1-(18.98/965.83))*9,

1-1-7.预算完成: 自评得分:9.94;

计算过程和评定依据:6.9.11月均达到目标绩效

12月预算执行率为98%故,得分为3*98%=2.94,

1-1-8.目标完成: 自评得分:2.25;

计算过程和评定依据:2020年整体项目为24个,未完成支付项目9个,9/24*6,

1-1-9.违规记录: 自评得分:2.00;

计算过程和评定依据:审计、巡察未发现问题。

(二)综合管理情况。

2-1-1.政策执行: 自评得分:2.00;

计算过程和评定依据:非税收入按照规定应缴尽缴国库,

2-1-2.收入解缴: 自评得分:6.00;

计算过程和评定依据:非税收入及时足额缴金库,

2-1-3.预算管理: 自评得分:4.00;

计算过程和评定依据:按照应编尽编原则全数纳入预算,

2-1-4.采购实施: 自评得分:4.00;

计算过程和评定依据:应政府采购事项程序合规,

2-1-5.配置使用管理: 自评得分:6.00;          

计算过程和评定依据:国有资产按时入账,新增资产为森林公安转隶时调拨资产,

2-1-6.收益核算: 自评得分:2.00;

计算过程和评定依据:处置资产时按照规定程序报批,

2-1-7.制度建设: 自评得分:5.00;

计算过程和评定依据:内部控制涵盖以上各项并及时更新,

2-1-8.制度执行: 自评得分:3.00;

计算过程和评定依据:我单位按照分事分权、分岗设权等要求严格执行,

2-1-9.预算编制执行: 自评得分:4.00;

计算过程和评定依据:三公经费0增长,并未突破预算执行,

(三)绩效结果应用情况。

3-1-1.自评公开: 自评得分:2.00;

计算过程和评定依据:按要求公开绩效评价,预决算等,

3-1-2.结果整改: 自评得分:4.00;

计算过程和评定依据:对绩效自评中已发现进度缓慢等问题已进行整改执行,

3-1-3.应用反馈: 自评得分:4.00;

计算过程和评定依据:按照规定时间向财政部门反馈结果运用。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。我单位按照预算情况完成支付比例为98%,因中央、省下达项目资金较晚,故绩效未完成,2021年将加快项目执行速度。

(二)存在问题。一是预算绩效控制薄弱,实行政府制定预算绩效制度以后,按照相关制度开展工作,但仍缺乏相关的绩效管理制度。二是对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。三是追加预算下达较晚,不能及时在年底完成当年预算,只能结转到次年完成。四是部分项目因今年疫情的特殊原因,导致项目进度缓慢,项目资金支付进度慢。

(三)改进建议。建议财政局多开展绩效管理培训,提高业务能力的同时增强绩效管理意识。

 

 

 

 

 

 

附件2

 

 

绵阳市林业局

关于2020年度政策(项目)支出绩效

自评报告

市财政局:

根据《绵阳市财政局关于开展2020年度政策(项目)支出绩效的通知》(绵财绩[2021]4号)要求,现将我局2020年度政策(项目)支出报告如下:

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况

我局严格按照财政对编报预算的要求,量入为出、保障重点、厉行节约、降低成本、注重资金使用效益的原则,将预算中所报项目资金与项目绩效匹配使用。2020年度项目支出用于林业森林防火、天保工程、有害生物防治、野生动植物保护、三江湖湿地公园建设等工作开展。

(二)资金安排情况

项目支出资金到位情况:2020年财政年初结转项目资金508.232020年财政下达项目资金932.69万元。

无财政政策资金。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析

2020年项目资金支出858.42万元;2020年末结转582.5万元。

无财政政策资金。

(二)总体绩效目标完成情况分析

财政总下达资金1440.92万元,支出858.42万元,支出占比59.57%。2020年末财政项目结转资金508.23万元,2020年末财政项目结转资金582.5万元。

(三)绩效指标完成情况分析

存在财政结转资金情况,经分析结转资金量较大情况如下:一是因项目跨年度实施,森林城市监测评价因合同约定需验收合格后支付款项,故造成50万元的结转;二是2007-2021年大规模绿化绵州行动春节义务植树42.77万元和森林防火资金30.12万元,因项目正在实施,故存在结转情况;三是生态功能区转移支付资金300万元,已有序开展项目实施方案编制等活动,待项目实施完工后支付。下一步,我局将加快项目建设,提高资金使用效率。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局2020年末超两年未支付的款项。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    按文件要求随后公开。

五、其他需要说明的问题

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省绵阳市林业局(0084103977).XLS

 

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