绵阳市林业局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市林业局职能简介。

绵阳市林业局（简称市林业局）是绵阳市政府工作部门，为正处级，根据《绵阳市林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》，市林业局主要承担职责：负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理有关工作；组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理等工作；负责全市陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全市各类自然保护地有关工作；负责推进全市林业和草原改革相关工作，推进林业和草原绿色产业发展；负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作；监督管理全市林业和草原资金和国有资产工作；负责林业和草原科技、教育和对外交流工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市林业局2020年重点工作。

1、以持续推进大规模绿化绵州行动为重点，筑牢科技城发展生态屏障。持续开展国土绿化，巩固扩大退耕还林还草，深入推进大规模绿化绵州“十大工程”，推进环城彩林带建设、森林质量精准提升。加强森林城市、森林小镇、森林乡村建设，做好国家森林城市国家核查迎检准备工作。积极发展林下种养和庭院林木经济。加强古树名木保护。加强湿地生态保护与修复。

2、以大熊猫国家公园体制试点为引领，推动各类保护地建设规范化。推进大熊猫国家公园体制试点，推进自然保护地整合优化，科学设立基层保护站点，推进建立以大熊猫国家公园为主体、自然保护区为基础为补充的自然保护地体系。加强大熊猫栖息地生态保护修复，推进大熊猫野外种群精细化管理。加快大熊猫国家公园入口社区建设。

3、以现代林业园区建设为抓手，构建多产融合的绿色发展体系。积极推动“三花并进”工程，扎实推进竹林资源提质增效、竹产品加工转型升级、竹文旅康养三产融合发展。进一步做强“木本油料（核桃、油橄榄、油牡丹等）、三木药材（厚朴、黄柏、杜仲)、林下经济”三大传统产业；做响“大熊猫、花卉、森林康养”三大生态林业品牌；深入推进实施国省市县四级现代林业园区“12612”发展规划。

4、以推动林业高质量发展为目标，创新林业发展新路径。践行“绿水青山就是金山银山”理念，正确处理保护与发展的关系，深化林业供给侧结构性改革，从传统的“木头经济”向“生态经济”转变，合理利用森林资源，发展大熊猫＋森林康养、生态旅游等新业态，逐步实现生态建设产业化，产业发展生态化。健全投入机制，引导社会资金，合理分配资金，提高资金使用率，将“绿水青山”有效转化为“金山银山”。

二、部门预算单位构成

市林业局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：绵阳市森林公安局、绵阳市林业科技推广中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

市林业局2020年收支总预算1396.51万元,比2019年收支预算总数减少0.2万元，主要原因是厉行节约，减少各类开支。

（一）收入预算情况

市林业局2020年收入预算1396.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1396.51万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市林业局2020年支出预算1396.51万元，其中：基本支出1186.91万元，占85%；项目支出209.6万元，占15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市林业局2020年财政拨款收支总预算1396.51万元,比2019年财政拨款收支总预算减少0.2万元，主要原因是厉行节约，减少各类开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1396.51万元，支出包括：社会保障和就业支出199.28万元、卫生健康支出36.06万元、农林水支出1089.25万元、住房保障支出71.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市林业局2020年一般公共预算当年拨款1396.51万元，比2019年预算数减少0.2万元，主要原因是厉行节约，减少各类开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1396.51万元，占100%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为53.81万元，主要用于：行政单位开支的离退休支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为95.90万元卫主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算为47.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算为0.096万元，主要用于：计划生育管理事务方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算为23.56万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算为22.26万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算为12.40万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2020年预算为630.82万元，主要用于：行政单位基本支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2020年预算为248.82万元，主要用于：事业单位的基本支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2020年预算为34.2万元，主要用于：良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广及生物质能源建设等方面的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2020年预算为44万元，主要用于：森林资源核查、监测、评估、林地保护等方面支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2020年预算为13.5万元，主要用于：野生动植物疫源疫病监测防控等方面支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2020年预算为49万元，主要用于：湿地保护和管理方面的支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）执法和监督（项）2020年预算为36.4万元，主要用于：执法与监督队伍建设、行政案件受理、查处理和督办等方面支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）2020年预算为5.5万元，主要用于：产业化管理方面的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）2020年预算为27万元，主要用于：病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算为71.92万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算为1.62万元，主要用于：按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市林业局2020年一般公共预算基本支出1186.91万元，其中：

人员经费1011.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费175.89万元，主要包括：办公费、咨询费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、电费、物业管理费、维修(护)费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市林业局2020年“三公”经费财政拨款预算数19.8万元，其中：公务接待费6.51万元，公务用车购置及运行维护费13.29万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，考虑2020年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降了2.98%，主要原因是厉行节俭节约。

2020年公务接待费计划用于公务接待相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降了4.07%。主要原因市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2020年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车12辆，其中：轿车6辆，越野车4辆，其他车辆2辆。2020年安排公务用车运行维护费13.29万元，用于12辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障林业执法等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市林业局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市林业局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市林业局下属绵阳市森林公安局的机关运行经费财政拨款预算为56.15万元，比2019年预算增加了7.71万元，上涨15.92%。

（二）政府采购情况

2020年，市林业局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵阳市林业局所属各预算单位共有车辆12辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车6辆，机要通信用车3辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市林业局森林防火业务经费、天然林资源保护工程经费、林业有害生物防控及能力建设经费、退耕还林建设推进经费、林业执法能力建设及执法监督经费、案件查处经费、林区禁毒工作经费、综合执法改革工作经费、低效林封育技术示范经费等都按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.其他本部门专业性较强的名词

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（3）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。