绵阳市农村人居环境和能源发展中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市农能中心职能简介。

1、贯彻国家农村能源建设方针、政策、制定全市农村能源建设的实施意见，编制全市农村能源建设的中长期规划和年度计划，并组织实施；

2、负责全市农村能源建设管理工作，组织申报国家、省级农村能源建设项目，具体进行技术指导和监督实施；

3、组织实施全市农村能源建设的科研以及新技术推广应用的试点示范工作；

4、负责全市农村能源建设的行业管理、新技术的培训和人才培训工作；

5、负责城镇生活污水沼气净化处理技术推广应用、技术把关、质量监督等工作；

6、负责全市农村生态家园富民计划和农村小型公益设施——农村能源项目的组织实施、模式探索、经验总结和管理工作；

7、负责农村能源行业涉外事务，协同有关部门做好农村能源对外交流与合作，组织全市能源事业科技与人才交流工作。

（二）市农能中心2021年重点工作。

1、全力推进农村沼气综合利用项目建设

（1）实施农村沼气工程种养循环综合利用项目。坚持因地制宜的原则，扎实开展农村沼气种养循环综合利用项目，全市新建农村沼气工程种养循环综合利用项目2处。支持农村能源项目建设技术服务与质量效益提升行动1处，继续抓好农村户用沼气CDM项目碳减排交易核查工作。

（2）完善项目制度管理。积极配合省办开展2021年农村沼气综合利用项目的评审工作，落实沼气工程项目建设管理巡查制、信用监管制、约谈制等，严格执行沼气工程项目“事前、事中、事后”闭环监督管理制度。

（3）规范沼气工程项目管理。健全完善项目管理清单，持续跟踪近年来进度滞后项目建设推进，动态掌握项目建设、验收、运行情况，按照时间节点持续用力抓好全市建成沼气工程项目验收工作。对重视不够、工作不力的项目县进行通报，并与年终考核评比挂钩。

（4）抓好项目示范工程。加快推动沼气项目工程建设与现代生态循环农业发展区、现代农业园区建设、长江流域生态保护区的深度融合，坚持科学规划布局，严把设计关、建设质量关，真正把每一处项目工程建成精品工程、亮点工程、花园式环保工程，建好“三沼”综合利用基地，探索形成“猪-沼-果（粮、中药材）”生态循环利用发展模式，助力“家庭微循环、产业中循环、区域大循环”生态农业示范区发展。

（5）做好秸秆能源化试点。积极配合局科技教育科在涪城区、游仙区、三台县、盐亭县开展农业废弃物秸秆能源化利用项目，积极探索秸秆能源化利用的技术推广模式，形成农村可再生能源资源化利用绵阳经验。

2、大力实施农村人居环境整治提升行动

（6）实施涉改村“厕所革命”补短板项目。补齐全市89个已部分实施改厕项目的涉改村户厕建设短板，村域无害化卫生厕所普及率达到90%以上，解决7个涉改村中无独立公厕问题。

（7）分级开展农村“厕所革命”培训。市级组织到镇（乡），县级组织到村，对已实施或计划实施农村“厕所革命”项目的镇（乡）、村的负责干部、承担项目建设和运行维护的企业（施工队）负责人进行全覆盖培训。

（8）制作无害化卫生厕所安全使用明白卡。全市统一设计三格式化粪池、三联通沼气池安全使用明白卡，由县（市、区）、园区发放已实施农村“厕所革命”项目的农户。

（9）总结无害化卫生厕所技术模式。抓好游仙区“沼改厕”技术推广试点，探索、总结“沼改厕”可推广、可复制经验模式。组织市、县级专家团队充分调研分析近年来全市各类无害化卫生厕所建设运行情况，提炼出适合不同区域的无害化卫生厕所技术模式，形成书面成果。

3、强化农村能源安全生产管理

（10）抓实安全生产“清单制”管理。按照“党政同责”“一岗双责”和“三个必须”的要求，抓实抓细农村沼气安全生产工作，持续巩固前期安全生产责任清单制工作成果，注重安全责任清单落实具体岗位人员，抬头看得见，低头会操作，见实见效。强化宣传交流，固化典型经验做法，形成长效工作机制。

（11）扎实开展“安全生产月”活动。抓好2021年全市农村沼气“安全生产月”活动，广泛开展“农能服务进农家”，安全宣传教育“进村社、进企业、进校园”等活动，扎实开展农村沼气突发性事故应急演练，营造人人讲安全、处处抓安全、时时防安全的浓厚氛围，巩固全市农村沼气安全生产持续稳定向好态势。

（12）开展农村沼气安全集中整治。加强农村沼气重点季节、重大节日、重点环节、重点人群、高风险时段安全风险防控，强化“出料”“清池”等重点环节安全管控，坚决遏制和杜绝沼气安全事故发生。常态化开展农村沼气安全生产隐患排查治理，发现隐患督促限期整改，建立问题台账，及时反馈形成闭环管理。

（13）实施农村沼气设施分类处置。坚持因地制宜、分类施策的原则，按照“转型一批、盘活一批、报废一批”的工作思路，加强农村沼气设施管理，从源头上消除安全隐患。对正常使用的农村沼气设施要规范档案管理；对闲置废弃的农村沼气设施，可盘活再利用的积极盘活利用；对符合报废条件的，按规范程序进行报废处置。

4、建立健全农村沼气服务体系管理机制

（14）抓好服务体系试点。结合三台县农村能源电商服务平台、麦丰麦冬“三沼”专业合作社的建设和发展，在三台县开展服务体系试点示范，探索可复制、可推广的模式机制。

（15）抓好服务体系发展。指导有条件的县（市、区）探索通过政府购买服务、给予服务补贴资金等方式支持后续服务体系建设，推动农村人居环境和沼气服务体系发展壮大提质增效。

（16）抓好运营模式探索。鼓励和引导企业、集体、社会力量创办农村人居环境和能源服务公司，政府引导扶持、行业部门（乡镇、村）监督、公司化管理、市场化运营，在确保服务质量、服务半径前提下，形成条块结合、门类齐全综合服务模式机制，为农户沼气、养殖企业沼气工程、人居环境保洁管护提供优质服务和管理。

5、强化组织保障和队伍建设

（17）强化党建引领。抓好党性教育，开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史专题学习教育。常态化推进“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓实党的理论武装，强化党员党性修养。开展“双争”活动和党支部品牌创建活动，抓实党建联建共建、红色教育、警示教育等主题党日活动，扛起全面管党治党重大责任，推动支部党建更加规范、更有特色、更上水平，推动各项工作有力有序开展。

（18）加强宣传培训。充分利用电视、广播，微信、QQ、标语、宣传车等多种媒介，开展农村能源沼气安全教育培训，宣传农村人居环境和能源发展工作的好做法、好经验、好典型。各县（市、区）充分利用集中培训、科技下乡、“农能服务进农家”、技术扶贫等时机，进一步宣贯《四川省农村能源条例》、《可再生能源法》等法律法规，年内报送宣传信息不少于5条（篇）。全年计划举办3期技术培训班或现场会。

（19）强化队伍建设。深入贯彻落实中央、省、市关于农业农村工作的安排部署，对标工作任务，开展好围绕整改抓落实的本领提升行动，培养“懂农业、爱农村、爱农民”的高素质农村人居环境和能源发展人才队伍。大力宣传行业先进典型，提振行业人员精神状态，牢固树立“一懂两爱”工作情怀，以良好的工作作风和扎实的履职工作能力，促进农村能源高质量发展和农村人居环境整治工作扎实推进。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市农能中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市农能中心2021年收支总预算172.33万元，比2020年收支预算总数增加4.69万元，主要原因是职工工资调标。

（一）收入预算情况

市农能中心2021年收入预算172.33万元，其中：一般公共预算拨款收入172.33万元，占100%。

（二）支出预算情况

市农能中心2021年支出预算172.33万元，其中：基本支出146.33万元，占84.91%；项目支出26万元，占15.09%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市农能中心2021年财政拨款收支总预算172.33万元,比2020年财政拨款收支总预算增加4..69万元，主要原因是职工工资调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入172.33万元；支出包括：一般公共服务支出16.08万元、社会保障和就业支出19.64万元、卫生健康支出4.93万元、农林水支出121.85万元、住房保障支出9.82万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市农能办2021年一般公共预算当年拨款172.33万元，比2020年预算数增加4.69万元，主要原因是职工工资调标，增加的项目为农林水支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出16.08万元，占9.33%；社会保障和就业支出19.64万元，占11.40%、卫生健康支出4.93万元，占2.86%、农林水支出121.85万元，占70.70%、住房保障支出9.82万元，占5.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为16.08万元，主要用于：日常办公、公务接待及其他商品服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为13.1万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2021年预算数为6.55万元，主要用于：职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项目）2021年预算数为0.02万元，主要用于：独生子女奖励金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2021年预算数为4.91万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项目） 2021年预算数为95.85万元，主要用于职工工资福利支出及商品和服务支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项目）2021年预算数为26万元，主要用于商品服务支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2021年预算数为9.82万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市农能中心2021年一般公共预算基本支出146.33万元，其中：

人员经费118.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.21万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市农能中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于接待上级领导、专家业务工作指导、调研、检查等接待。

（二）无公务用车购置及运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

市农能中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市农能中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市农能中心机关运行经费财政拨款预算为28.21万元，比2020年预算减少0.17万元，下降0.6%。主要原因是其他交通费用减少。

（二）政府采购情况

市农能中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

市农能中心2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市农能中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指行政事业单位独生子女奖励金支出。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。

8.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（报考实行公务员管理的事业单位）的基本支出。其他农业支出（项）其他用于农业方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件5：《绵阳市2021年市本级部门预算公开表》

表1.部门（单位）收支总表

表1-1.部门（单位）收入总表

表1-2.部门（单位）支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目

2021年市本级部门预算公开表.XLS

表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表.pdf