绵阳市农业农村局2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市农业农村局职能简介。

(因涉密不予公开）

（二）绵阳市农业农村局2021年重点工作。

1.压实粮食生猪生产责任，确保重要农产品稳定供给；

2.抓住种业耕地两个要害，提升农业生产核心能力；

3.聚集优势特色主导产业，提升产业链供应链现代化水平；

4.实施乡村建设行动，持续改善农村人居环境；

5.扎实推进农业环境治理，确保农业生态优良和农产品质量安全；

6.深化农村重点领域改革，着力激发发展动力活力；

7.切实加强自身建设，提升能力投身新阶段“三农”工作

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市农业农村局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。绵阳市农业农村局2021年收支总预算3269.67万元，比2020年收支预算总数减少227.4万元，主要原因是机构改革引起的预算调整（根据《绵阳市农业综合行政执法改革实施方案》要求，已将原绵阳市农业综合执法支队其执法职责划转到市辖区，撤销建制，原绵阳市农业综合执法支队在编人员已全部转隶）。

（一）收入预算情况

绵阳市农业农村局2021年收入预算3269.67万元，其中：一般公共预算拨款收入3269.67万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市农业农村局2021年支出预算3269.67万元，其中：基本支出2851.67万元，占87.22%；项目支出418万元，占12.78%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市农业农村局2021年财政拨款收支总预算3269.67万元,比2020年财政拨款收支总预算减少227.4万元，主要原因是机构改革引起的预算调整（根据《绵阳市农业综合行政执法改革实施方案》要求，已将原绵阳市农业综合执法支队其执法职责划转到市辖区，撤销建制，原绵阳市农业综合执法支队在编人员已全部转隶）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3269.67万元；支出包括：社会保障和就业支出441.11万元、卫生健康支出97.61万元、农林水支出2536.54万元、住房保障支出194.41万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市农业农村局2021年一般公共预算当年拨款3269.67万元，比2020年预算数减少227.4万元，主要原因是机构改革引起的预算调整（根据《绵阳市农业综合行政执法改革实施方案》要求，已将原绵阳市农业综合执法支队其执法职责划转到市辖区，撤销建制，原绵阳市农业综合执法支队在编人员已全部转隶）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出441.11万元，占13.49%；卫生健康支出97.61万元，占 2.98%；农林水支出2536.54万元，占77.58%；住房保障支出194.41万元，占5.95%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为26.86万元，主要用于：机关离休人员支出，保障离休老同志离休工资、生活补贴正常发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为25.44万元，主要用于：局属非参公事业单位离休人员支出，保障离休老同志离休工资、生活补贴正常发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为259.21万元，主要用于：机关及局属事业单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数129.6万元，主要用于：机关及局属事业单位在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.41万元，主要用于：机关及局属事业单位在职职工独生子女奖励支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为58.28万元，主要用于：机关及局属参公事业单位在职人员医疗保险缴费支出，保障局机关及参公事业单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为38.92万元，主要用于：局属非参公事业单位在职人员医疗保险缴费支出，保障局属事业单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算数为1178.53万元，主要用于：局机关及局属参公管理事业单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为106万元，主要用于：农村人居环境综合整治项目推进、现代农业金融支农项目推进、现代农业优质粮油蔬菜发展项目、国家级杂交水稻制种基地建设及种子质量监督检验、经济作物产业发展指导、新型农业经营示范主体创建培训、社会化服务项目编制指导和监督检查、高标准农田建设管理专项工作、农业产业发展、对外合作与交流工作、公共区域品牌培育、现代种业发展、乡村振兴战略示范项目管理、农民增收推进等。保障机关及局属事业单位的正常运转。

10.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为940.01万元，主要用于：局属非参公事业单位人员支出和公用支出，保障非参公单位的正常运转。

11.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算数为37万元，主要用于：局机关及局属事业单位开展科技转化与推广服务所需的印刷、咨询、材料(农资)购置、设备租用、培训、差旅、车辆运行、委托业务等支出，保障农业机械化技术推广、新型职业农民培育、专业技术人员专业科目继续教育培训、家庭农场示范主体与高素质农民培训创建等工作顺利开展。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算数为20万元，主要用于：局机关及局属事业单位开展病虫害控制工作所需的印刷、专用材料购置、劳务、委托业务等支出，保障实验室工作顺利开展。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021年预算数为179万元，主要用于：局机关及局属事业单位开展农产品质量安全工作所需的专用材料购置、设备维修维护、印刷、电视宣传片制作、培训、抽样、车辆运行、车辆租用、差旅、劳务等支出。保障农产品质量安全监管、农业转基因生物安全监管及宣传、重大动物疫病防控、生猪定点屠宰环节质量安全监管、兽医行业监管、蚕种检验检疫及病虫害防治、流通环节瘦肉精监管、畜产品质量安全检测、重大动物疫病监测和流行病学调查及物资储运、农药监督管理、饲料委托检验、农业行业安全生产、粮油作物生产发展、农业自然灾害防控应急等工作的顺利开展。

14.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2021年预算数为3万元，主要用于：局机关及局属事业单位开展农业统计监测与信息服务工作所需的印刷、培训、专用仪器购置、评审、车辆运行、差旅等支出、保障统计监测与信息服务工作的顺利开展。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2021年预算为34万元，主要用于：局机关及局属事业单位开展农业行业业务管理工作所需的印刷、培训、会议、租赁、车辆运行，信息采集、宣传采访、信息平台建设、考察学习等支出。保障深化农村土地制度和农村经营体制机制改革创新、农村集体产权制度改革、农民权力义务监督宣传、宅基地改革与管理、农业信息惠农工程建设、信息进村入户工程等工作顺利开展。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2021年预算数为39万元，主要用于：局机关及局属事业单位开展农业资源保护修复与利用所需的印刷、专用材料购置、劳务、培训、会议、宣传、抽检水样、鱼样、车辆运行、差旅、委托业务等支出。保障渔业资源环境保护、畜禽粪污资源化利用等工作顺利实施。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为194.41万元，主要用于：局机关及局属单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市农业农村局2021年一般公共预算基本支出2851.67万元，其中：

人员经费2379.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费、计划生育奖励金。

公用经费471.94万元，主要包括：办公费、公务接待费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市农业农村局2021年“三公”经费财政拨款预算数110.7万元，其中：公务接待费30.18万元，公务用车购置及运行维护费80.52万元。

（一）公务接待费较2020年预算减少9.58%。主要原因是严格执行中央八项规定、加强厉行节约，强化内部财务管理，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准.

（三）2021年公务接待费计划用于重大动物疫病防控、农产品质量安全监管、农业产业发展、渔业资源环境保护、农村改革推进、现代畜牧业发展及可持续农业发展宣传等方面接待支出；各市州来绵业务交流接待支出、农业农村厅来绵调研、检查验收、督促指导等接待支出。

（四）公务用车购置及运行维护费较2020年下降5.29%。主要原因是因执行公车改革，定点加油、维修及维护、保险等费用相应降低。

单位现有公务用车14辆，其中：轿车6辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车6辆。

2021年安排公务用车运行维护费80.52万元，用于14辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路费等方面支出，主要保障局机关及下属单位（非独立核算）机动应急突发事件；市委、市政府重要会议、重要活动；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；指导全市开展农业农村改革、脱贫攻坚、乡村振兴战略、重大动物疫病防控等工作前往基层开展重要调研活动、督查任务，种子质量监管抽查、动物疫病采样监测及督查、畜产品安全拉网抽样督察、抽样取证等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市农业农村局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市农业农村局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，绵阳市农业农村局机关运行经费财政拨款预算为311.59万元，比2020年预算减少58.69万元，下降15.85%。主要原因是机构改革引起的预算调整（根据《绵阳市农业综合行政执法改革实施方案》要求，已将原绵阳市农业综合执法支队其执法职责划转到市辖区，撤销建制，原绵阳市农业综合执法支队在编人员已全部转隶）。

（二）政府采购情况

绵阳市农业农村局2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵阳市农业农村局共有车辆14辆。其中，定向保障用车12辆、执法执勤用车2辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市农业农村局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理实务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其他产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品农业质量安全评估、监测，抽查、认证、应急处置、相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升、以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

附件：1. 2021年市本级部门预算公开表

2. 2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

附件1：2021年市本级部门预算公开表.xls

附件2：2021年市级部门预算项目支出绩效目标表.pdf