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公开时间：2020年9月27日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2019年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入总表 21

三、支出总表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表 21

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻国家农村能源建设方针、政策、制定全市农村能源建设的实施意见，编制全市农村能源建设的中长期规划和年度计划，并组织实施； 

2.负责全市农村能源建设管理工作，组织申报国家、省级农村能源建设项目，具体进行技术指导和监督实施；

3.组织实施全市农村能源建设的科研以及新技术推广应用的试点示范工作；

4.负责全市农村能源建设的行业管理、新技术的培训和人才培训工作；

5.负责城镇生活污水沼气净化处理技术推广应用、技术把关、质量监督等工作； 

6.负责全市农村生态家园富民计划和农村小型公益设施——农村能源项目的组织实施、模式探索、经验总结和管理工作； 

7.负责农村能源行业涉外事务，协同有关部门做好农村能源对外交流与合作，组织全市能源事业科技与人才交流工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1．抓实农村能源项目新建工作。一是科学制定项目实施方案。组织召开2019年度省级新村集中供气工程项目实施方案编制会，明确编制要求、编制时限，要求县市区农村能源部门全程指导业主单位做好集中供气项目实施方案的编制，确保项目实施方案按时完成设计评审，为工程项目顺利施工提供保障。二是做好项目建设培训。中心邀请省级有关专家对项目县农业农村局有关业务人员、2019年集中供气工程项目业主共计50人次，进行了沼气工程建设施工、安全运行管理等方面进行培训，确保建成项目安全运行，在建项目有序推进。三是抓好项目建设的指导。中心严格落实“联系责任制”，负责业务同志根据项目分布情况，对于所联系的项目做到全程参与，指导项目建设，监管项目实施质量，确保省级新村集中供气项目有序推进，目前，(2处项目已在调试运行，7处项目基本完成主体工程，1处项目因多次招标流标未开工。)10处项目均已开工，并完成主体工程建设。

2．抓实农村能源安全生产监管。一是年初印发了《关于做好2019年“两会”、“元旦春节”期间农村沼气安全工作的通知》、《关于做好2019年农村能源安全生产工作的通知》，对全市农村能源行业安全生产工作进行部署；5月对全市农村能源系统和建成项目业主代表共计95人，进行了针对性强的安全培训。二是接受省农业农村厅对我市涪城区、三台县农村能源安全生产检查，三台县琴山村集中供气工程建设质量和农户用气状况获检查组一致赞扬。三是开展安全检查。上半年，市农能办组织40余人次，对部分县市区进行安全生产检查指导，重点对安全生产制度落实情况、企业主体责任落实情况、工程运行管理情况等进行检查，强化隐患排查治理，夯实安全生产工作基础。

3．抓实农村人居环境整治技术支持工作。一是完成省办安排的“沼改厕”试点工作。中心和游仙区农业农村局在忠心镇鲤鱼村开展全覆盖厕所情况摸底的基础上，选择11户农户进行“沼改厕试点“，为指导农村改厕积累了技术经验。二是配合局宜居乡村建设协调科深入基层调研，了解农村厕所建设改造、管理维护、农民改厕需求和意愿、已改卫生厕所使用满意度等情况，切实摸清底数，为领导决策提供科学依据。三是发挥部门业务技术优势，协助编制完成全市农村厕所及粪污治理技术导则、农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村项目验收方案，从技术层面分类指导各地因地制宜推动厕所改造，并将后期管护机制同步设计、同步推进、同步落实。四是开展农村厕所革命技术指导、暗访督查、示范村验收工作。完成对梓潼县人居环境整治6个村的暗访检查；通过抽查27个村，完成对5个县市区整村推进示范村项目验收。

二、机构设置

农能办为参照公务员管理的事业单位，为一级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计282.46万元。与2018年相比，收、支总计各减少25.76万元，下降8.36%。主要变动原因是机构改革职责职能尚未明确。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计266.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入266.51万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.02%。

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计244.79万元，其中：基本支出235.55万元，占96.23%；项目支出9.24万元，占3.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计282.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少25.72万元，下降8.35%。主要变动原因是机构改革，职责职能尚未明确。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出244.75万元，占本年支出合计的99.98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少41.7万元，下降14.56%。主要变动原因是机构改革，职责职能尚未明确。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出244.75万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出19.8万元，占8.09%；医疗卫生与计划生育支出4.23万元，占1.73%；农林水支出211.5万元，占86.41%；住房保障支出9.22万元，占3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为244.75万元，完成预算86.66%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.05万元，完成预算100%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.75万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.2万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为202.26万元，完成预算100%。其他农林水支出（项）：支出决算为9.24万元，完成预算86.66%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，职责职能尚未明确。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出235.51万元，其中：

人员经费215.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费20.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算30%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用和次数比预算数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算30%。公务接待费支出决算比2018年增加0.09万元，增长100%。主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待2批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：用餐费，金额：0.09万元。

外事接待支出0万元 。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，绵阳市农村能源办公室机关运行经费支出20.09万元，比2018年增加0.8万元，增长4.15%。主要原因是办公地点搬迁，水电费及物业费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市农能办共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村能源建设管理及示范项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办根据本单位开展工作实际需要按月向财政部门做好了项目资金申报计划，从资金上保障了机关运转有序，整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，促进部门更好地履行单位工作职能职责。本部门还自行组织对农村能源建设管理及示范项目绩效评价,从评价情况来看实施了的项目从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按相关制度要求进行, 制度健全，管理规范，编制合理，核算到位。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映农村能源建设管理及示范项目绩效目标实际完成情况。

农村能源建设管理及示范项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31万元，执行数为9.24万元，完成预算的29.81%。通过项目实施，提高了农户经济收入，改善了农村卫生环境，促进了循环农业发展，保障了沼气工程长期运行。发现的主要问题：由于多方面原因，农村能源宣传力度不够，目前还有一些群众没有安全防患意识，特别是独自在家的老人和小孩。下一步改进措施：进一步加强农村能源安全工作的宣传和推广，让安全0事故成为常态。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			农村能源建设管理及示范项目
预算单位			绵阳市农村能源办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		31	执行数:	9.24
	其中-财政拨款:		31	其中-财政拨款:	9.24
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年省级新村集中供气项目和规模化沼气工程项目申报、评审、培训、指导检查、验收；完成农村能源的宣传、培训及新模式新技术的推广及资料的印刷发放，完成多能互补建设模式推广及沼气服务网点建设示范；完成农村户用厕所改造与粪污治理推广示范。			完成2019年省级新村集中供气项目和规模化沼气工程项目申报、评审、培训、指导检查、验收；完成农村能源的宣传、培训及新模式新技术的推广及资料的印刷发放，完成多能互补建设模式推广及沼气服务网点建设示范；完成农村户用厕所改造与粪污治理推广示范。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	农村能源建设管理及示范	完成2019年省级新村集中供气项目和规模化沼气工程项目申报、评审、培训、指导检查、验收；完成农村能源的宣传、培训及新模式新技术的推广及资料的印刷发放，完成多能互补建设模式推广及沼气服务网点建设示范；完成农村户用厕所改造与粪污治理推广示范	完成2019年省级新村集中供气项目和规模化沼气工程项目申报、评审、培训、指导检查、验收；完成农村能源的宣传、培训及新模式新技术的推广及资料的印刷发放，完成多能互补建设模式推广及沼气服务网点建设示范；完成农村户用厕所改造与粪污治理推广示范
	项目完成指标	效益指标	改善农村卫生	粪污的有效处理，减少疾病传染，改善居民生活环境，建设美丽新农村。	粪污的有效处理，减少疾病传染，改善居民生活环境，建设美丽新农村。
	项目完成指标	质量指标	提升工程质量	把好项目申报评审、检查验收等环节，严把质量关。	把好项目申报评审、检查验收等环节，严把质量关。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	满意度指标	满意度指标	满意	满意	满意

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市农村能源办公室部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指行政事业单位独生子女奖励金支出。行政单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。

8. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（报考实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置等级科目的其他项目支出。其他农业支出（项）其他用于农业方面的支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2019年度绵阳市农村能源办公室

部门整体支出绩效报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市农能办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1、贯彻国家农村能源建设方针、政策、制定全市农村能源建设的实施意见，编制全市农村能源建设的中长期规划和年度计划，并组织实施；

　　2、负责全市农村能源建设管理工作，组织申报国家、省级农村能源建设项目，具体进行技术指导和监督实施；

　　3、组织实施全市农村能源建设的科研以及新技术推广应用的试点示范工作；

　　4、负责全市农村能源建设的行业管理、新技术的培训和人才培训工作；

5、负责城镇生活污水沼气净化处理技术推广应用、技术把关、质量监督等工作；

6、负责全市农村生态家园富民计划和农村小型公益设施——农村能源项目的组织实施、模式探索、经验总结和管理工作；

7、负责农村能源行业涉外事务，协同有关部门做好农村能源对外交流与合作，组织全市能源事业科技与人才交流工作。

（三）人员概况。

编制数为10人。2019年在职人员总数10人，其中参公事业人员8人，工勤人员2人，退休人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年市农能办本年收入合计266.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入266.51万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年市农能办本年支出合计244.79万元，其中：基本支出235.55万元，占96%；项目支出9.24万元，占3.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年预算严格按照《绵阳市财政局关于编制市级部门2019-2021年三年滚动财政规划和2019年部门预算的通知》（绵财预[2018]61号）文件要求，实行全单位群策群力共同完成预算编制。总体预算则在局领导精心组织下，反复跟市财政局沟通协调，由各业务科室共同参与预算编制和讨论，进行了多次修改，同时，对绩效目标进行梳理和分析，对专项资金预算由实际使用科室提出计划，科学细化，顺利完成预算编报工作。

（二）专项预算管理。

按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，一是建立健全各项财务规章等内控制度并严格按制度落实执行。二是重大资金重点研究。各类专项资金到位后，严格按照专项资金使用管理办法及项目的实施方案的要求，对重大资金的支出需经党组会讨论、研究、批准后实施。三是实行统一管理，严格审批。各专项资金统一管理、严格审批，实行专款专用，严禁弄虚作假、截留、挪用财政专项资金。

（三）结果应用情况

为了更好地实施专项项目，确保专项资金安全，提高资金的使用效益，根据新的财务工作要求，结合我办实际，我们进一步完善了各类财务管理制度，重点从强化规范、强化责任入手，对各项财务规章制度、工作流程进行重新清理、制定、修订和完善，印发了《绵阳市农村能源办公室相关经费管理办法》《绵阳市农村能源办公室预算管理制度》《绵阳市农村能源办公室资产管理制度》等一系列内控体系，从制度约束上对项目的前期申报工作、实施检查到项目验收以及项目的整个管理流程都做了明确的规定，使资金使用要求更加明确，程序更加严格，责任主体更加明晰，使项目资金管理更加规范，具备了较强的可操作性和有效性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绵阳市农村能源办公室2019年部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按相关制度要求进行, 制度健全，管理规范，编制合理，核算到位。

（二）存在问题。

1、在预算编制上应该更加细化，项目支出绩效管理水平还有待提高。

2、财务人员还需要加强专业知识的培训。

（三）改进建议。

1、加强财务人员队伍建设和专业知识学习培训。

2、增强预算执行分析能力，切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

绵阳市农村能源办公室

20120年7月16日

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

2019年决算公开（绵阳市农村能源办公室）.xls