| 索引号： | 008410389/2019-00218 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市农业农村局 | 发文日期： | 2019-09-27 |
| 文号： | 关键词： | 决算 |
中共绵阳市委农工委2018年度部门决算
目 录
公开时间：2019年9月27日
第一部分 部门概况…………………………………………… 1
一、基本职能及主要工作……………………………………1
二、机构设置…………………………………………………4
第二部分 2018年度部门决算情况说明……………………… 5
一、收入支出决算总体情况说明……………………………5
二、收入决算情况说明………………………………………5
三、支出决算情况说明………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………10
十、部门开展绩效评价结果…………………………………24
十一、其他重要事项的情况说明……………………………24
第三部分 名词解释……………………………………………26
第四部分 附件…………………………………………………30
附件1…………………………………………………………30
附件2…………………………………………………………35
第五部分 附表…………………………………………………50
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.认真贯彻落实中央、省、市委关于农村改革、发展的方针、政策，深入对全市农村情况进行综合调查研究，为市委、市政府决策提供依据。
2.负责全市农业和农村工作方针、政策的拟定和对农业、农村重要工作的督促检查；负责市级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关。
3.负责综合、协调市级农口部门的工作。
4.负责农村经济发展战略、农业和农村经济结构战略性调整，全市农业产业化经营及农民增收致富的政策研究；拟定全市农村建设富裕文明小康社会的规划、措施并进行指导；参与农业科技发展和农业社会化服务体系建设的指导和协调；负责全市农业产业化经营重点项目的指导、协调、督促和检查。
5.负责组织、指导全市农村经济体制改革、农业对外开放、招商引资和村社集体经济发展工作。
6.完成市委交办的其他工作
（二）2018年重点工作完成情况。
全市第一产业增加值达到309.27亿元、增长3.9%；
农村居民人均可支配收入16101元，增长9.1%。
1.以乡村振兴规划为蓝图，全面启动乡村振兴工作。一是制定了《关于实施乡村振兴战略推动农业全面升级农村全面进步农民全面发展的实施意见》，拟定了《关于实施乡村振兴战略推动农业全面升级农村全面进步农民全面发展工作任务分工方案》，出台乡村振兴“八大行动”实施方案，细化落实工作任务，明确目标责任分工。二是启动《绵阳市乡村振兴战略规划（2018－2022）》编制工作和县乡规划编制试点工作。三是建立完善乡村振兴保障体系工作。四是组织200余名乡镇干部和村干部参加了乡村振兴规划试点培训, 组织有关干部参加“乡村振兴大讲堂”，进一步提升了基层干部实施乡村振兴战略的能力。
2.以现代农业园区建设为载体，着力提升农业产业化带动发展。一是围绕产业兴旺总目标，坚持以推进农业供给侧结构性改革为主线，加快建立和完善现代农业产业体系、生产体系、经营体系和服务体系，强力推进粮油、畜禽水产等6个重点产业和涪城麦冬、优质蜜柚等10个主导产品加快发展，各县市区根据产业发展优势，分别建立产业发展基地，做大产业规模，成效明显。二是大力推进现代农业产业园区建设，加大财政资金投入，强化科技支撑，实施区域品牌战略，发展产品精神加工，延伸农业产业链。拟定了《绵阳市农业园区建设推进办法》。初步形成了新型经营主体带动小农户从事种植、养殖、加工、销售和新业态等，规模较大的现代农业产业园区，通过不断延伸农业产业链，增强现代农业园区产业发展集聚功能。三是新型农业经营主体迅速发展。新增市级农业产业化龙头企业21家，新增省级龙头企业10家，实现销售收入492亿元，带动419个贫困村、12087贫困农户发展产业；新增市农民合作组织183个，新发展家庭农场244个。
3.以农村人居环境整治为抓手，扎实开展幸福美丽新村建设。一是牵头农村人居环境整治中村容村貌提升专项行动，积极协助编制三年行动方案。二是落实2018年度省级扶贫新村建设资金1.395亿元，整合各类建设资金15.8亿元，建成幸福美丽新村300个，累计建成2312个，占行政村总数的71.2%。累计创建省、市级以上“四好村”960个。三是各县市区积极开展“好习惯十星户”、“身边好人”、“文明户”和“文明院落”等评选活动，深入开展文明村镇建设。展现了新时代文明新村新面貌，为“美丽绵阳•宜居乡村”建设奠定了坚实基础。
4.以书记挂牌项目为主攻方向，全面深化农业农村改革。一是继续实施县市区委书记、市级部门主要同志牵头挂牌推进农村改革项目。大力推进农村集体产权制度改革，目前，全市已建立省、市、县、乡、村五级农村产权交易体系，共流转承包耕地155.8万亩，流转率37.82%；全市已完成农村集体产权制度改革的村组1047个，确认成员72.18万人，量化资产5.04亿，分红2503.18万元。二是农村产权抵押融资工作顺利推进，出台了《关于印发深化农村金融改革开展农村产权融资推进现代农业重点产业主导产品做大规模做优品质做响品牌实施方案》，召开了座谈会，目前，全市累计发放农村产权抵押融资贷款预计2.4个亿，深度破解了农业农村“融资难、融资贵”问。
5.以培育新产业新业态发展为重点，强力带动农民增收致富。随着“乡村振兴”战略的深入实施和农旅融合不断加强，各县市区和乡村旅游景区推出了品茶赏花、农耕体验、果蔬采摘、尝农家美味等特色旅游活动，精品民宿特色鲜明受到热捧。切实加强“互联网+农业”工作，支持和鼓励龙头企业上网、触网，不断推进农村电子商务发展。全市9家县级电商运营中心运转顺利，销售收入7.8亿元；村级电商服务店增加16家，达到1635家（村淘），电商经营主体增加60家， 到达4640家，农产品网络交易额达到30.5亿元。涪城区、平武县成为新一轮省级新产业新业态示范县。
二、机构设置
农工委为独立市级行政单位机构,无下级或相关下属单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入、支出总计881.33万元。与2017年相比，收入、支出总计减少180.53万元、下降17%。下降主要原因一是在职人员减少2人，在职人员的工资等支出减少；二是进一步加强公务用车管理，减少了公务车辆运行费用。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计730.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入730.45万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0..00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计808.26万元，其中：基本支出511.45万元，占63.28%；项目支出296.81万元，占36.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入、支出881.33万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少180.53万元、下降17%；。下降主要原因一是在职人员减少2人，在职人员的工资等支出减少；二是进一步加强公务用车管理，减少了公务车辆运行费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出735.66万元，占本年支出合计91.02%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加29.78万元，增长5%。主要变动原因：一是2018年度在职人员和退休人员工资福利增加，二是2018年当年中有2位在职人员按有关政策提前退休，按提前退休有关政策发放住房公积金。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出735.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出494.87万元，占67.27%；社会保障和就业（类）支出43.79万元，占5.95%；医疗卫生（类）支出7.31万元，占0.99%；城乡社区（类）支出141.30万元，占19.21%；农林水（类）支出13.91万元，占1.89%；住房保障（类）支出34.48万元，占4.69%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年一般公共预算支出决算数为735.66万元，完成预算98.83%。其中：1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为425.87万元，完成预算100%，
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为49.00万元，完成预算100%。3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为20.00万元，完成预算100%，。4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为29.26万元，完成预算100%。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.77万元，完成预算100%， 6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.76万元，完成预算100%， 7.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%， 8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为7.25万元，完成预算100%， 9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为141.30万元，完成预算94.20%。决算数小于预算数的主要原因是2018年度第六届四川农业博览会绵阳展区项目支出财政预算拨款150.00万元，但由于工作严格按照财政资金使用安排，进行社会招标，社会购买服务等措施，工作完成后进行验收审核，实际支出数141.30万元，结余8.70万元。10.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为13.91万元，完成预算100%。11.住户保障支出（类）住房改革支出（款）住户公积金（项）: 支出决算为29.52万元，完成预算100%，12.住户保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为4.96万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出511.45万元，其中：
人员经费457.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费53.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.81万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是一是公务接待费用和次数比预算数减少，二是车辆运行费用降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.32万元，占94%；公务接待费支出决算0.49万元，占6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.32万元,完成预算91.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少4.65万元，下降38.84%。主要原因是2017年车改后减少了车辆运行维护费用，降低了车辆管理费用。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元.截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.32万元。主要用于符合公务用车管理规定的“三农”工作用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.49万元，完成预算48%。公务接待费支出决算比2017年增加0.25元，增长50*%。主要原因是2018年11月份接待了中共兰州市委农村工作办公室组织该市一个美丽乡村建设考察团来我市考察学习。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：第一批次是接待四川省农业信贷担保有限公司来绵接洽政银担保合作有关事宜，共计支出0.15万元 ；第二二批次是四川省委农工委来绵调研一宜，共计支出0.12万元；第三批次是中共兰州市委农村工作办公室组织该市一个美丽乡村建设考察团来我市考察学习，支出0.22万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
（一）预算绩效情况说明
（二）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对8个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看8个项目完成率为98%以上，部分项目完成100%，所执行的项目达到了预期的效果。本部门还自行组织了5个项目绩效评价。
（三）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“农村改革工作”” 、“农村信息化体系建设”、“农业产业化工作”、“新农村建设项目管理”、“扶贫基金管理费”等5个项目绩效目标实际完成情况如下：
1.“农村改革工作经费”专项项目全年预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。2018年，基本完成农村承包土地“三权分置”改革、土地流转收益保障保险试点和农村产权抵押融资等43项改革项目。通过大力推进农村改革，已基本建成农村产权交易体系，共流转承包耕地155.8万亩，流转率37.82%；已完成农村集体产权制度改革的村组1047个，确认成员72.18万人，量化资产5.04亿。在实际工作中发现的主要问题是推进农村土地制度改革比较审慎，需要坚持不懈推进，与实施乡村振兴战略目标要求差距较大，需进一步加大推进农村集体产权制度改革、农村承包地三权分置改革和探索宅基地管理制度改革，不断激发乡村振兴新动能。下一步，将坚决贯彻中央、省委和市委“三农”工作的决策部署，紧紧围绕实施乡村振兴战略，坚持不懈推进农村改革和制度创新，全面激活主体、激活要素、激活市场，不断为乡村振兴提供新动能。
2. “农村信息化体系建设费用”专项项目全年预算10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过农村信息化体系建设项目的实施，开展农村信息化培训1次，120余人进行了培训，对农村信息化建设有了深入了解，并运用农村电商平台，进行农产品销售，共有1640个村建立信息平台，4500个新型农业主体入网触网，全市网上农产品销售达到15亿元以上；加强“绵阳新农网”信息和“百千万”惠农信息平台维护和营运，及时发布“三农”政策、法规，为农民增收、农业增效、农村经济发展提供500条以上的产供销等方面信息服务，有力促进了农业农村经济发展。在实际工作中发现的主要问题主要是随着农业农村经济发展，一些传统的信息手段较为落后，农村数字化尚未启动，需要进一步加强5G、数字信息等对农业农村领域的运用与试点，进一步加强对农村信息人员的培训，提升农村信息化水平和覆盖率。下一步，在农村信息化建设中，加快推进农村经济信息化建设，健全农村经济信息服务体系，加快信息资源的开发利用，努力构建农村经济持续发展和农民稳定增收的长效机制，不断开创现代农业新局面。
3.“农业产业化工作经费”专项项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，2018年全市培育市级龙头企业21家，市级以上龙头企业累计达到491家，实现销售收入492亿元，培育产业联合体3个，带动农户101万户。在项目实施过程中发现存在的主要问题，龙头企业、家庭农场等新型经营主体带动农户增收效果还不明显。下一步以现代农业园区建设为抓手，按照区域品牌?企业自主品牌发展战略，加强龙头企业培育力度，带动农民就业增收。
4.“新农村建设项目管理经费”专项项目全年预算9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100%。通过新农村建设项目的实施，全市2018年建成幸福美丽新村300个，完成省下达目标任务的100%，累计建成2312个，占行政村总数的71.2%。在实际工作中发现的主要问题是随着机构改革和乡村振兴战略的实施，幸福美丽新村建设与美丽四川宜居乡村建设和乡村振兴达标村的建设指标差距较大，需进一步加强农村生活垃圾治理、生活污水治理、厕所改造、畜禽粪污综合治理以及村庄清洁行动，全力提升我市宜居乡村建设水平。下一步，在幸福美丽新村建设的过程中加大农村人居环境整治工作力度，结合人居环境整治五大行动要求，加强农村公共服务设施配套，努力建成生态宜居幸福村落。
5.绵阳市扶贫基金会工作经费专项项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。2018年绵阳市分会按照四川省扶贫基金会的工作部署，在市农委、市扶贫和移民工作局等相关单位的支持下，认真组织学习习近平总书记“坚持精准扶贫、精准脱贫”、“在扶贫的路上，不能落下一个贫困家庭，丢下一个贫困群众”等系列重要讲话精神，按照市扶贫主管部门关于社会扶贫工作的要求，积极开展工作；在本年度募集和接收省扶贫基金会专项社会扶贫基金107.75万元，实施和完成社会扶贫项目 14个，拨付社会扶贫项目244.80万元，资助贫困学生735名，帮扶2391户贫困户，直接受益贫困人口6133名以上；在省扶贫基金会的支持下，为我市2365名驻村干部购买了人身意外保险，增加了相关保障；通过我市3个县区医院，为贫困人口提供医疗急救箱700套。项目全年财政预算扶贫基金会工作经费20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。
十、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共绵阳市委农工委部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门还自行组织对第六届四川农业博览会绵阳展览工作经费
项目开展了绩效评价，《第六届四川农业博览会绵阳展览工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，市委农工委机关运行经费支出53.60万元，比2017年增加2.18万元，增长4.07%。主要原因是增加了日常办公费用。
（二）政府采购支出情况
2018年，市委农工委政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，市委农工委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括衽公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括衽公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未遂单位设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）.计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指行政事业单位独生子女奖励金支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指根据《国务院关于进一步常人深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
19.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:用于其他农业方面的支出。
20.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）:指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整理、设备购置等基础性前期限工作的支出。
21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共绵阳市委农工委2018年部门整体支出绩效评价报
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
市委农工委为独立市级行政单位机构。
（二）机构职能。
一是认真贯彻落实中央、省、市委关于农村改革、发展的方针、政策，深入对全市农村情况进行综合调查研究，为市委、市政府决策提供依据。二是负责全市农业和农村工作方针、政策的拟定和对农业、农村重要工作的督促检查；负责市级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关。三是负责综合、协调市级农口部门的工作。四是负责农村经济发展战略、农业和农村经济结构战略性调整，全市农业产业化经营及农民增收致富的政策研究；拟定全市农村建设富裕文明小康社会的规划、措施并进行指导；参与农业科技发展和农业社会化服务体系建设的指导和协调；负责全市农业产业化经营重点项目的指导、协调、督促和检查。五是负责组织、指导全市农村经济体制改革、农业对外开放、招商引资和村社集体经济发展工作。六是完成市委交办的其他工作。
（三）人员概况。
现有在编人员18人，实有18人；其中行政编制16人，工勤编制2人。离退休人员18人，其中退休人员18人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政资金本年收入合计730.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入730.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政资金本年支出合计808.26万元，其中：基本支出511.45万元，占63.28%；项目支出296.81万元，占36.72%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
针对2018年的财政预算管理评价工作，我委综合科及时将文件精神汇报于单位主要负责人和分管领导，经领导指示，财务相关人员及时对2018年度部门预算管理的情况开展了以下几方面的评价工作：
1.对照2018年初以来部门预算的执行情况，查看财政资金申报情况评价。
2.对部门应付款的支付情况评价。
3.是督导部门各科室及相关人员的在以后工作中产生的费用报帐进度情况评价。
根据评价中所反应出的情况，我委及时整改和督促各相关责任科室和人员在今后和工作中注意提高部门财政资金的支付管理，在规定时间内完成支出任务。
（二）专项预算管理。
2018年我委各科室（包括绵阳市扶贫基金会办公室）共申报8个专项项目工作经费，结合项目工作实际和工作开展情况，对各科室专项经实使进行了如下评价：
1.对所有8个项目前期工作开展前进行了预报，筛选。对符合当前时期需进行的专项工作进行合理规划，对项目产生的社会效益进行了整体评价。
2.对各科室所属专项目工作和经费的使用过程和进度情况评价。
3.要求各科室及时对开展项目工作完成后实施的质量评价、时效性评价，社会效应评价。
4.专项预算绩效目标完成后及时对怎么个项目工作进行全方位评价，包括实施绩效、社会效益、有无违规记录等情况评价，便于下一年度的项目工作的安排。
（三）结果应用情况。
一是开展自我评价工作。我委严格按照部门整体支出绩效评价工作的要求，组织开展2018年度部门整体支出绩效评价工作。依据部门整体支出绩效评价指标体系进行严格自评，评价得分为96分。
二是做好信息公开。我委按照市财政局统一公开时限，在局网站公开2018年市级部门预算及项目绩效目标。2018年部门整体支出绩效自评报告包含在当年决算公开内容中。
三是加强整改落实。对于2018年部门整体支出绩效评价报告中存出的问题，我委进行了认真整改和结果应用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
经过全面系统的对2018年财政资金支出情况摸底，总的来看，本部门的支出情况较好，很好的完成了各项基本支出和项目支出，为顺利推进全市的农业农村工作的改革提供了有力保障。
（二）存在问题。
是由于部分项目专项追加的资金到位较晚，无法当年进行支付工作；二是项目工作中，跨年度的实施，导致了在当年无法进行经费支付完成。
（三）改进建议。
一是领导要重视，常抓不懈。领导和领导班子要进一步重视财务工作，抓好班子和干部职工关于财政资金安全风险意识，提高报帐进度。
二是要制定制度，完善措施。按照中央、省、市有关规定，进一步完善财务管理指导，切实抓好制度建设，要在工作中发现问题，总结经验，完善措施。
三是要落实责任，职责分明。要形成考核机制，工作责任落实到人、落实到岗，职责分明。对于制度措施落实好的科室和个人要给予表彰，对于工作差错率较多的要通报批评，加强整改。
附件2
第六届四川农业博览会绵阳展区
项目支出绩效自评报告
根据《绵阳市财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（绵财预〔2019〕号）文件精神，我委高度重视，积极组织相关部门和人员，对第六届四川农业博览会绵阳展区项目支出情况，进行了认真地自查和评估，现将有关情况报告如下：
一、项目概况
四川农业博览会是2014年经中央、国务院批准由省政府继续主办的三项展会活动之一，是省委省政府加强农业交流合作、推进农业供给侧结构性改革、实现农业强省新跨越的重要举措。组织参加四川农业博览会，是省委省政府下达给各地市州的一项政治任务。根据《四川省人民政府办公厅关于印发第六届四川农业博览会总体方案的通知》（川办函〔2018〕 1 号）文件精神，我市积极组织企业、专合组织参加了第六届四川农业博览会，圆满地完成了省委省政府下达的参展各项任务，取得了明显成效。
（一）项目基本情况
1.市委农工委在该项目管理中的职能。负责整个绵阳展区牵头组织和统筹协调工作；负责编制《第六届四川农博会绵阳展区筹备工作方案》；负责绵阳展区场馆设计搭建单位的选定组织和搭建把关；负责《绵阳农业招商指南》和《2018年绵阳农业招商引资项目汇编》的编辑印制；负责绵阳绵阳展区歌舞表演的组织；负责各县市区参展新型经营主体和特色农产品现场展示展销的组织；负责各县市区特色农产品和农业招商引资项目推介宣传的组织；负责全市农业招商引资项目和采购商贸易项目的现场签约组织。
2.项目立项、资金申报的依据。一是中共绵阳市委农工委关于报送《第六届四川农业博览会绵阳展区筹备工作方案》的请示。二是市委市政府分管领导对绵农工委〔2018〕20 号文件的批示。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。展馆设计装修搭建项目实行签订合同，预付定金，先行搭建，验收拨付的方式。《绵阳农业招商指南》和《2018年绵阳农业招商引资项目汇编》印制项目实行签订合同，先期印制，验收拨付的方式。图片征集项目实行个人投稿，按照绵阳展区灯箱和《绵阳农业招商指南》以及《2018年绵阳农业招商引资项目汇编》版面需求，征用图片，并给予投稿作者奖励的方式。
4.资金分配的原则及考虑因素。一是严格按照市委市政府分管领导审定的项目实施方案执行。参照近年来各市州展馆设计及搭建行业最低标准制定展馆造价。二是根据财政资金定额包干使用的要求，按照一保场馆租金及设计搭建，二保《绵阳农业招商指南》和《2018年绵阳农业招商引资项目汇编》印制，三保优质图片征集，四保工作人员差旅费支出的原则，科学确定项目实施。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
①展位租金；②设计装修搭建费；③《绵阳农业招商指南》和《2018年绵阳农业招商引资项目汇编》印制费；④图片征集费；⑤工作人员差旅费。
项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目筹备方案上报预算资金148万元，其中：
（一）展位租费：场租费由省博览局收取，每平方米650元，按照800平方米计算，预计需要场租费52万元（由于在省上是抽签确定各市地州展场，展场面积可能会超出几十平方米，最后以省上确定为准）。
（二）设计装修搭建费：由展场设计装修单位收取，按照每平方米1000元计算，共计80万元。（由于在省上是抽签确定各市地州展场，展场面积可能会超出几十平方米，最后以省上确定为准）
（三）招商引资画册及项目汇编印制费：共需8万元。其中：招商引资画册按每册50元计算，1000册计算，计划经费5万元；招商引资项目汇编计划经费3万元。
（四）图片征集费：计划经费4万元。
（五）工作经费：计划经费4万元。
项目经市人大审议通过预算资金150万元。具体安排为：展位租金52万元，展馆设计装修搭建费80万元，编制《绵阳农业招商指南》印制费5万元和《2018年绵阳农业招商引资项目汇编》印制费3万元，图片征集4万元，工作经费4万元。
项目实际投资金额 141.295 万元，其中展位租金52万元，展馆设计装修搭建费76万元，《绵阳农业招商指南》及《2018年绵阳农业招商引资项目汇编》印制共计7.9万元，图片征集费2.88万元,差旅费2.515万元。项目节约资金 8.705 万元，其中展馆设计装修搭建费节约4万元，图片征集节约 1.12 万元，差旅费节约 1.485 万元。
项目实施进度
6月20日前，完成各项工作安排和任务布置；
8月20日前，制定完成布展方案，确定参展企业及产品；
9月10日前，作好参展产品的准备和把关审定，完成农业投资促进项目画册印制。
9月17日至19日，完成展区布展和氛围的营造工作；
9月20日—24日，进行展示展销。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
根据省农博会组委会总体要求，结合绵阳实际情况，申报内容是与实际相符。申报目标是经请示市委市政府分管领导同意，是合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目各项指标采购方按照合同和设计及搭建方案要求，进行合格性验收。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据“中共绵阳市委农工委关于报送《第六届四川农业博览会绵阳展区筹备工作方案》的请示”，（绵农工委〔2018〕20号）文件精神，作为该项目资金申报、批复的依据。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
项目资金由市财政局提前预拨，包干使用。
2.资金到位。
项目资金由市财政局提前预拨到市委农工委。
3.资金使用。
根据“中共绵阳市委农工委关于报送《第五届四川农业博览会绵阳展区筹备工作方案》的请示”，（绵农工委〔2018〕20号）文件精神，作为资金使用的依据。
（三）项目财务管理情况
市委农工委在实施项目全过程中，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
组织机构：
成立第六届四川农博会绵阳展区领导小组：
组 长 经大忠 市政府副市长
副组长 周志强 市政府副秘书长
陈 伟 市委农工委主任
成 员 市委农工委、农业局、林业局、供销社、投资促进
局、商务局分管领导
领导小组办公室设在市委农工委，办公室将分别在市委农工委、市农业局抽调人员，负责日常工作。
部门职责及分工
市委农工委：
1、负责整个绵阳展区牵头组织和统筹协调工作；
2、负责编制《第六届四川农博会绵阳展区筹备工作方案》；
3、负责绵阳展区场馆设计搭建单位的选定组织和搭建把关。
4、负责《绵阳农业招商引资指南》和《2018年绵阳农业招商引资项目汇编》的编辑印制；
5、负责绵阳展区企业专场推介活动的组织；
6、负责各县市区参展新型经营主体和特色农产品现场展示展销的组织；
7、负责各县市区特色农产品和农业招商引资项目推介宣传的组织；
8、负责全市农业招商引资项目和采购商贸易项目的现场签约组织。
市农业局：
1、配合做好种养殖业新型经营主体和特色农产品现场展示展销的组织；
2、负责种养殖业农产品品牌网络宣传和现场推介的组织工作；
3、负责全市循环农业、绿色发展的典型案例图片和经验模式的素材收集；
4、抽派人员参与绵阳展区组委会工作。
市林业局：
1、配合做好林业新型经营主体和特色农产品现场展示展销的组织；
2、负责林产品品牌网络宣传和现场推介的组织工作；
3、负责全市生态建设、绿色发展的典型案例图片和经验模式的素材收集。
市供销社：
1、负责全市农产品品牌的网络宣传和现场推介的组织工作；
2、做好全市农业招商引资项目在投宝宝、云农新生活投资网等农业投资网络宣传推介。
3、负责全市农业电子商务平台的线上线下营销组织。
（二）项目管理情况。
1.项目设计装修搭建：展馆设计装修搭建项目实行自愿报名，资质审核，公司陈述，专家评审，纪检监督，领导审定的方式。科学确定设计装修搭建公司。
2.项目指南及汇编制作：《绵阳农业招商指南》和《绵阳农业招商引资项目汇编》印制项目采取市场询价，资质审核，纪检监督，低价中标的方式，确保了项目有效推进。
3.征集图片：印发了《中共绵阳市委农工委关于征集第六届四川农业博览会绵阳展区图片的通知》，本次农博会绵阳展区图片征用，由第六届省农业博览会绵阳展区筹备领导小组办公室根据《绵阳农业招商指南》、《绵阳农业招商引资项目汇编》以及绵阳展馆灯箱设计方案每个版面主题确定所需什么题材的图片，且文字与图片协调，视角美感度良好作为入选作品的依据。
4.工作人员差旅费支出：严格按照出差人员财务管理办法据实报销。
5.展位租金:按省农博会组委会要求，以参展合同方式支付展位租金。
（三）项目监管情况。
项目实施过程在市委农工委分管领导监督下进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1. 展位租金：展馆租金控制在实施方案52万元以内，实际完成52万元。
2.设计装修搭建：展馆搭建800平方米，设计方案与搭建还原度一致。资金控制在实施方案80万元以内，实际完成76万元。
3.资料印制：《绵阳农业招商指南》和《绵阳农业招商引资项目汇编》各印制1000本，按照编印合同要求，按质按时完成，资金控制在实施方案8万元以内，实际完成7.9万元。
4.征集图片：按照展馆灯箱和《绵阳农业招商指南》以及《绵阳农业招商引资项目汇编》的需求，高质量征集图片48张，资金控制在实施方案4万元以内，实际完成2.88万元。
5.工作经费：参展人员出差费用，实行据实报销，资金控制在实施方案4万元以内，实际完成2.515万元。
（二）项目效益情况省农博会期间，全市共组织了国家、省、市级重点龙头企业和农民合作组织35家参展，参展产品涵盖粮油、畜禽水产、林果、中药材、蔬菜、休闲农业等10大类，共1000余个系列农产品。全市共接待各类客商和消费者30万人次以上，发放各类宣传资料2.5万份。江油市健科植物油厂加工的芝麻油、芝麻酱，山茶籽油等系列产品销售现场最为火爆，日销售额达1万元以上。“圣迪乐”高品鸡蛋、“魔荞”降三高瘦身功能挂面、“瑞丰”黑猪、“羌山农牧”发酵腊肉、“蜀奇”花生和 “涪城麦冬”等特色农产品展位前，购买的消费者也络绎不绝。整个农博会期间，全市招商引资签约项目10个，项目总投资26.8亿元。其中:现场招商投资促进签约项目2个，总投资9亿元。协议采购金额7.45亿元，其中：现场采购贸易签约项目1个，签约总额3.6亿元；特色农产品线上线下现场销售697.56万元。其中线下销售375.5万元，线上电商销售322.06万元。
五、主要特点
绵阳展区围绕“沃野绵州，熊猫家园”主题，充分展示近年来我市现代农业产业发展取得的成绩。展馆划分为项目推介区、电商互动区、生产过程模拟区、展示展销区（包括实物品尝区）、品牌宣传区、舞台表演区六大区域。具体表现为“五个突出”：
（一）突出特色产品。为充分展示我市优势特色农产品，我市采取企业申报、县区推荐、市级统筹的办法，明确参展企业和农产品，突出农产品的多样化、特色化、标准化、生态化和品牌化，大打“绿色生态”牌。今年，全市按照突出优势特色产品、避免产品同质重复、参考历史销售业绩，注重产品精深加工，鼓励创建优质品牌，兼顾县区参展数量的原则，组织新型农业经营主体参展，参展产品全部具有“三品一标”，以质优、价廉、安全、绿色的特色，赢得广大消费者信赖和采购商的青睐。
（二）突出对外宣传。为了让优质特色农产品吸引更多客商及市民前来采购洽谈，采用多种宣传方式，全方位多角度地宣传我市农业供给侧结构性改革成果。一是突出视频宣传。在展馆设计布置上，我市在展馆显著位置搭建了LED显示屏，每天滚动播放绵阳市现代农业发展、美丽绵阳和企业产品宣传片；二是突出资料宣传。我市编印了《绵阳农业招商指南》和《绵阳农业招商引资项目汇编》各1000本，收集各类反映我市供给侧结构性改革成果和绵阳现代农业发展状况的优质图片200余张，加大我市农业包装项目对外宣传推介的力度，促进了投资合作。三是突出新闻媒体宣传。利用电视台、报纸、广告等新闻媒体对农博会绵阳馆情况进行全方位报道、宣传。四是突出品牌推介宣传。我市专门搭建品牌推介平台30平方米，每个县市区利用半天的时间，组织优质企业推介宣传特色农产品，采取文艺表演与现场品尝相结合的方式，实现台上与台下互动。由于表演内容丰富，推介形式多样，吸引了大量的商家和顾客驻足，提升了绵阳展区的人气。
（三）突出绿色生态。本次绵阳展馆通过循环农业生产过程的现场立体模拟、现场品尝、品牌宣传和文化内涵的挖掘，客观地反映了我市农产品的优质绿色生态特色。并采取视频与图文并茂、实物与画面搭配，多媒体和声光电设备综合运用等方式，强化了展区强烈的视觉美感，全方位展示了绵阳农业供给侧结构性改革成就。
（四）突出直观体验。为让众多消费者进一步认识农业、熟悉农村、了解农民，我市设计装修采用火箭发射、蜂巢、茶壶、生猪、蚕茧、生态循环过程模拟造型等方式，多维度宣传“三农”。通过实物以及销售人员讲解，让消费者更加形象直观地了解我市优势特色产品，提高了市民购买积极性；绵阳壮源贡呈生态农业科技开发有限公司、绵阳市川椒王子农业开发有限公司、四川省羌山农牧科技股份有限公司、北川魔荞食品科技公司、四川台沃生态农业发展有限公司、绵阳市蜀奇食品有限公司通过蛋品、肉品烹饪，凉拌魔荞挂面，现场品尝，鼓励消费者购买；天虹丝绸有限责任公司通过现场织巾、绣花，现场促销；江油市健科植物油厂现场压榨芝麻油、芝麻酱，对市民零距离展示古法制作工艺，宣传制作流程与食品质量安全。经过多种多样的促销手段，现场客商对我市特色农产品爱不释手，纷纷订购。
（五）突出电商元素。为了扩大我市农业电商销售，拓展农产品销售半径。2018年我市在展馆内专门添加了农业电商体验区，落实电商企业4家，通过电商平台销售或企业二维码扫描、VR项目展示的多种方式，让广大客商和消费者迅速了解到绵阳农业投资项目和各区县农产品生产销售信息，增加了产品订购数量。整个农博会展示展销期间，电商销售达322.06万元，特别四川清香园调味品股份有限公司采取微信公众号、扫二维码每天现场销售6000元。通过线上线下结合，全方位展示展销我市优质农特产品，促进了农产品销售。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目按时、按质，如期完成，确保项目正常使用。市政府经副市长认为今年展馆整体效果好于上年。
（二）存在的问题
第六届四川省农业博览会绵阳展区虽然取得良好成效，但存在以下主要问题：
1.展区规模不大。近年来，我市参加省农业博览会，其展区面积均在800—1000平方米，展区规模属于中等偏下水平，与成都、凉山、攀枝花等市州相比，差距还甚大，究其原因主要是预算投入偏少。据了解凉山州每年展区场馆面积均在1400平方米以上，参加省农博会的财政预算资金都在1000万元以上，遂宁市除展区场馆搭建外，还对参展企业和专业合作社予以补助。
2.宣传力度不够。虽然我市在省农博会绵阳展区内，对农业品牌做了一定宣传工作，如编制绵阳农业招商指南、绵阳农业招商引资项目汇编以及尽可能地在展馆内宣传优质特色“绵阳造”农产品，但没有一块户外广告牌。而凉山州每年订购展馆户外广告牌，均在20块左右，户外广告牌投入资金300---500万元以上。
3.精品项目包装偏少。虽然我市2018年共包装农业项目974项，但精品项目不多。究其原因，主要是一些农业项目在编制时粗制滥造，存在信息量少，宣传方式单一的问题。
（三）相关建议
1.加强农业区域品牌培育。各级政府及相关部门要持之以恒实施农业品牌战略，采取多种方式，加强绵阳农业区域公用品牌的培育，充分利用省农博会、科博会、西博会等会展平台，扩大绵阳农业区域公用品牌的宣传，提升我市优质特色农产品形象，提高其影响力和市场占有率，推进我市农业大市向农业强市转变进程。
2.注重农业项目招商引资。各县市区、园区要坚持突出特色，发挥优势的原则，尽可能包装一批符合当地产业发展，具有市场前景，具有较好的经济效益、社会效益、生态效益，有利于招商引资的农业精品项目，尤其是农业精深加工项目。同时，各级政府应出台吸引外地企业在绵阳投资农业项目有关优惠政策，扎扎实实引进一批具有国际国内影响力的农业企业在绵阳落户，推动我市农业综合实力再上一个新台阶。
3.注重专合社参展积极性。我市农民专合组织绝大多数起步晚，实力有限，让他们走出去较为困难。各级政府及相关部门应通过适量财政补贴的方式，引导他们参与会展经济，促进产品销售。
中共绵阳市委农工委
2018年12月30日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
公开时间：2019年9月27日
第一部分 部门概况…………………………………………… 1
一、基本职能及主要工作……………………………………1
二、机构设置…………………………………………………4
第二部分 2018年度部门决算情况说明……………………… 5
一、收入支出决算总体情况说明……………………………5
二、收入决算情况说明………………………………………5
三、支出决算情况说明………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………10
十、部门开展绩效评价结果…………………………………24
十一、其他重要事项的情况说明……………………………24
第三部分 名词解释……………………………………………26
第四部分 附件…………………………………………………30
附件1…………………………………………………………30
附件2…………………………………………………………35
第五部分 附表…………………………………………………50
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.认真贯彻落实中央、省、市委关于农村改革、发展的方针、政策，深入对全市农村情况进行综合调查研究，为市委、市政府决策提供依据。
2.负责全市农业和农村工作方针、政策的拟定和对农业、农村重要工作的督促检查；负责市级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关。
3.负责综合、协调市级农口部门的工作。
4.负责农村经济发展战略、农业和农村经济结构战略性调整，全市农业产业化经营及农民增收致富的政策研究；拟定全市农村建设富裕文明小康社会的规划、措施并进行指导；参与农业科技发展和农业社会化服务体系建设的指导和协调；负责全市农业产业化经营重点项目的指导、协调、督促和检查。
5.负责组织、指导全市农村经济体制改革、农业对外开放、招商引资和村社集体经济发展工作。
6.完成市委交办的其他工作
（二）2018年重点工作完成情况。
全市第一产业增加值达到309.27亿元、增长3.9%；
农村居民人均可支配收入16101元，增长9.1%。
1.以乡村振兴规划为蓝图，全面启动乡村振兴工作。一是制定了《关于实施乡村振兴战略推动农业全面升级农村全面进步农民全面发展的实施意见》，拟定了《关于实施乡村振兴战略推动农业全面升级农村全面进步农民全面发展工作任务分工方案》，出台乡村振兴“八大行动”实施方案，细化落实工作任务，明确目标责任分工。二是启动《绵阳市乡村振兴战略规划（2018－2022）》编制工作和县乡规划编制试点工作。三是建立完善乡村振兴保障体系工作。四是组织200余名乡镇干部和村干部参加了乡村振兴规划试点培训, 组织有关干部参加“乡村振兴大讲堂”，进一步提升了基层干部实施乡村振兴战略的能力。
2.以现代农业园区建设为载体，着力提升农业产业化带动发展。一是围绕产业兴旺总目标，坚持以推进农业供给侧结构性改革为主线，加快建立和完善现代农业产业体系、生产体系、经营体系和服务体系，强力推进粮油、畜禽水产等6个重点产业和涪城麦冬、优质蜜柚等10个主导产品加快发展，各县市区根据产业发展优势，分别建立产业发展基地，做大产业规模，成效明显。二是大力推进现代农业产业园区建设，加大财政资金投入，强化科技支撑，实施区域品牌战略，发展产品精神加工，延伸农业产业链。拟定了《绵阳市农业园区建设推进办法》。初步形成了新型经营主体带动小农户从事种植、养殖、加工、销售和新业态等，规模较大的现代农业产业园区，通过不断延伸农业产业链，增强现代农业园区产业发展集聚功能。三是新型农业经营主体迅速发展。新增市级农业产业化龙头企业21家，新增省级龙头企业10家，实现销售收入492亿元，带动419个贫困村、12087贫困农户发展产业；新增市农民合作组织183个，新发展家庭农场244个。
3.以农村人居环境整治为抓手，扎实开展幸福美丽新村建设。一是牵头农村人居环境整治中村容村貌提升专项行动，积极协助编制三年行动方案。二是落实2018年度省级扶贫新村建设资金1.395亿元，整合各类建设资金15.8亿元，建成幸福美丽新村300个，累计建成2312个，占行政村总数的71.2%。累计创建省、市级以上“四好村”960个。三是各县市区积极开展“好习惯十星户”、“身边好人”、“文明户”和“文明院落”等评选活动，深入开展文明村镇建设。展现了新时代文明新村新面貌，为“美丽绵阳•宜居乡村”建设奠定了坚实基础。
4.以书记挂牌项目为主攻方向，全面深化农业农村改革。一是继续实施县市区委书记、市级部门主要同志牵头挂牌推进农村改革项目。大力推进农村集体产权制度改革，目前，全市已建立省、市、县、乡、村五级农村产权交易体系，共流转承包耕地155.8万亩，流转率37.82%；全市已完成农村集体产权制度改革的村组1047个，确认成员72.18万人，量化资产5.04亿，分红2503.18万元。二是农村产权抵押融资工作顺利推进，出台了《关于印发深化农村金融改革开展农村产权融资推进现代农业重点产业主导产品做大规模做优品质做响品牌实施方案》，召开了座谈会，目前，全市累计发放农村产权抵押融资贷款预计2.4个亿，深度破解了农业农村“融资难、融资贵”问。
5.以培育新产业新业态发展为重点，强力带动农民增收致富。随着“乡村振兴”战略的深入实施和农旅融合不断加强，各县市区和乡村旅游景区推出了品茶赏花、农耕体验、果蔬采摘、尝农家美味等特色旅游活动，精品民宿特色鲜明受到热捧。切实加强“互联网+农业”工作，支持和鼓励龙头企业上网、触网，不断推进农村电子商务发展。全市9家县级电商运营中心运转顺利，销售收入7.8亿元；村级电商服务店增加16家，达到1635家（村淘），电商经营主体增加60家， 到达4640家，农产品网络交易额达到30.5亿元。涪城区、平武县成为新一轮省级新产业新业态示范县。
二、机构设置
农工委为独立市级行政单位机构,无下级或相关下属单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入、支出总计881.33万元。与2017年相比，收入、支出总计减少180.53万元、下降17%。下降主要原因一是在职人员减少2人，在职人员的工资等支出减少；二是进一步加强公务用车管理，减少了公务车辆运行费用。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计730.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入730.45万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0..00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计808.26万元，其中：基本支出511.45万元，占63.28%；项目支出296.81万元，占36.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入、支出881.33万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少180.53万元、下降17%；。下降主要原因一是在职人员减少2人，在职人员的工资等支出减少；二是进一步加强公务用车管理，减少了公务车辆运行费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出735.66万元，占本年支出合计91.02%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加29.78万元，增长5%。主要变动原因：一是2018年度在职人员和退休人员工资福利增加，二是2018年当年中有2位在职人员按有关政策提前退休，按提前退休有关政策发放住房公积金。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出735.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出494.87万元，占67.27%；社会保障和就业（类）支出43.79万元，占5.95%；医疗卫生（类）支出7.31万元，占0.99%；城乡社区（类）支出141.30万元，占19.21%；农林水（类）支出13.91万元，占1.89%；住房保障（类）支出34.48万元，占4.69%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年一般公共预算支出决算数为735.66万元，完成预算98.83%。其中：1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为425.87万元，完成预算100%，
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为49.00万元，完成预算100%。3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为20.00万元，完成预算100%，。4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为29.26万元，完成预算100%。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.77万元，完成预算100%， 6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.76万元，完成预算100%， 7.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%， 8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为7.25万元，完成预算100%， 9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为141.30万元，完成预算94.20%。决算数小于预算数的主要原因是2018年度第六届四川农业博览会绵阳展区项目支出财政预算拨款150.00万元，但由于工作严格按照财政资金使用安排，进行社会招标，社会购买服务等措施，工作完成后进行验收审核，实际支出数141.30万元，结余8.70万元。10.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为13.91万元，完成预算100%。11.住户保障支出（类）住房改革支出（款）住户公积金（项）: 支出决算为29.52万元，完成预算100%，12.住户保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为4.96万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出511.45万元，其中：
人员经费457.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费53.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.81万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是一是公务接待费用和次数比预算数减少，二是车辆运行费用降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.32万元，占94%；公务接待费支出决算0.49万元，占6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.32万元,完成预算91.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少4.65万元，下降38.84%。主要原因是2017年车改后减少了车辆运行维护费用，降低了车辆管理费用。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元.截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.32万元。主要用于符合公务用车管理规定的“三农”工作用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.49万元，完成预算48%。公务接待费支出决算比2017年增加0.25元，增长50*%。主要原因是2018年11月份接待了中共兰州市委农村工作办公室组织该市一个美丽乡村建设考察团来我市考察学习。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：第一批次是接待四川省农业信贷担保有限公司来绵接洽政银担保合作有关事宜，共计支出0.15万元 ；第二二批次是四川省委农工委来绵调研一宜，共计支出0.12万元；第三批次是中共兰州市委农村工作办公室组织该市一个美丽乡村建设考察团来我市考察学习，支出0.22万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
（一）预算绩效情况说明
（二）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对8个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看8个项目完成率为98%以上，部分项目完成100%，所执行的项目达到了预期的效果。本部门还自行组织了5个项目绩效评价。
（三）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“农村改革工作”” 、“农村信息化体系建设”、“农业产业化工作”、“新农村建设项目管理”、“扶贫基金管理费”等5个项目绩效目标实际完成情况如下：
1.“农村改革工作经费”专项项目全年预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。2018年，基本完成农村承包土地“三权分置”改革、土地流转收益保障保险试点和农村产权抵押融资等43项改革项目。通过大力推进农村改革，已基本建成农村产权交易体系，共流转承包耕地155.8万亩，流转率37.82%；已完成农村集体产权制度改革的村组1047个，确认成员72.18万人，量化资产5.04亿。在实际工作中发现的主要问题是推进农村土地制度改革比较审慎，需要坚持不懈推进，与实施乡村振兴战略目标要求差距较大，需进一步加大推进农村集体产权制度改革、农村承包地三权分置改革和探索宅基地管理制度改革，不断激发乡村振兴新动能。下一步，将坚决贯彻中央、省委和市委“三农”工作的决策部署，紧紧围绕实施乡村振兴战略，坚持不懈推进农村改革和制度创新，全面激活主体、激活要素、激活市场，不断为乡村振兴提供新动能。
2. “农村信息化体系建设费用”专项项目全年预算10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过农村信息化体系建设项目的实施，开展农村信息化培训1次，120余人进行了培训，对农村信息化建设有了深入了解，并运用农村电商平台，进行农产品销售，共有1640个村建立信息平台，4500个新型农业主体入网触网，全市网上农产品销售达到15亿元以上；加强“绵阳新农网”信息和“百千万”惠农信息平台维护和营运，及时发布“三农”政策、法规，为农民增收、农业增效、农村经济发展提供500条以上的产供销等方面信息服务，有力促进了农业农村经济发展。在实际工作中发现的主要问题主要是随着农业农村经济发展，一些传统的信息手段较为落后，农村数字化尚未启动，需要进一步加强5G、数字信息等对农业农村领域的运用与试点，进一步加强对农村信息人员的培训，提升农村信息化水平和覆盖率。下一步，在农村信息化建设中，加快推进农村经济信息化建设，健全农村经济信息服务体系，加快信息资源的开发利用，努力构建农村经济持续发展和农民稳定增收的长效机制，不断开创现代农业新局面。
3.“农业产业化工作经费”专项项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，2018年全市培育市级龙头企业21家，市级以上龙头企业累计达到491家，实现销售收入492亿元，培育产业联合体3个，带动农户101万户。在项目实施过程中发现存在的主要问题，龙头企业、家庭农场等新型经营主体带动农户增收效果还不明显。下一步以现代农业园区建设为抓手，按照区域品牌?企业自主品牌发展战略，加强龙头企业培育力度，带动农民就业增收。
4.“新农村建设项目管理经费”专项项目全年预算9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100%。通过新农村建设项目的实施，全市2018年建成幸福美丽新村300个，完成省下达目标任务的100%，累计建成2312个，占行政村总数的71.2%。在实际工作中发现的主要问题是随着机构改革和乡村振兴战略的实施，幸福美丽新村建设与美丽四川宜居乡村建设和乡村振兴达标村的建设指标差距较大，需进一步加强农村生活垃圾治理、生活污水治理、厕所改造、畜禽粪污综合治理以及村庄清洁行动，全力提升我市宜居乡村建设水平。下一步，在幸福美丽新村建设的过程中加大农村人居环境整治工作力度，结合人居环境整治五大行动要求，加强农村公共服务设施配套，努力建成生态宜居幸福村落。
5.绵阳市扶贫基金会工作经费专项项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。2018年绵阳市分会按照四川省扶贫基金会的工作部署，在市农委、市扶贫和移民工作局等相关单位的支持下，认真组织学习习近平总书记“坚持精准扶贫、精准脱贫”、“在扶贫的路上，不能落下一个贫困家庭，丢下一个贫困群众”等系列重要讲话精神，按照市扶贫主管部门关于社会扶贫工作的要求，积极开展工作；在本年度募集和接收省扶贫基金会专项社会扶贫基金107.75万元，实施和完成社会扶贫项目 14个，拨付社会扶贫项目244.80万元，资助贫困学生735名，帮扶2391户贫困户，直接受益贫困人口6133名以上；在省扶贫基金会的支持下，为我市2365名驻村干部购买了人身意外保险，增加了相关保障；通过我市3个县区医院，为贫困人口提供医疗急救箱700套。项目全年财政预算扶贫基金会工作经费20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
||||||||
| 项目名称 | 农村改革工作经费 | |||||||
| 预算单位 | 中共绵阳市委农村工作委员会 | |||||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 15.00万元 | 执行数: | 15.00万元 | ||||
| 其中-财政拨款: | 15.00万元 | 其中-财政拨款: | 15.00万元 | |||||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | ||||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
| 做好全市43项农业农村改革任务，为全面深化农村改革，高标准完成各项改革和试点任务，促进农业农村经济快速发展。 | 2018年，基本完成农村承包土地“三权分置”改革、土地流转收益保障保险试点和农村产权抵押融资等43项改革项目 | |||||||
| 绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||
| 项目完成指标 | 数量及成本 指标 | 工作开展情况 | 做好全市43项农业农村改革任务。 | 2018年，基本完成农村承包土地“三权分置”改革、土地流转收益保障保险试点和农村产权抵押融资等43项改革项目 | ||||
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成指标 | ≥96% | ≥98% | ||||
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年度 | 2018年度 | ||||
| 项目完成指标 | 社会效益 指标 |
完成目标 | 基本完成 | 基本完成 | ||||
| 项目完成指标 | 可持续影响 指标 |
长期性 | ≥1年 | ≥1年 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
完成目标 | 完成各项改革和试点任务 | 完成各项改革和试点任务 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领导决策层满意度 | ≥96% | ≥98% | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层干部群众满意度 | ≥97% | ≥98% | ||||
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
||||||||
| 项目名称 | 农村信息体系建设费用 | |||||||
| 预算单位 | 中共绵阳市委农村工作委员会 | |||||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10.00万元 | 执行数: | 10.00万元 | ||||
| 其中-财政拨款: | 10.00万元 | 其中-财政拨款: | 10.00万元 | |||||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | ||||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
| 拟于2018年继续加快农村信息化体系建设，完成农村信息化业务培训1-2次，100-200（人）次，进一步增强基层干部群众农村信息化意识 | 通过农村信息化体系建设项目的实施，开展农村信息化培训1次，120余人进行了培训，对农村信息化建设有了深入了解，并运用农村电商平台，进行农产品销售，共有1640个村建立信息平台，4500个新型农业主体入网触网，全市网上农产品销售达到15亿元以上； | |||||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||
| 项目完成指标 | 数量及成本 指标 | 工作开展情况 | 完成农村信息化业务培训1-2次，100-200（人）次 | 通过农村信息化体系建设项目的实施，开展农村信息化培训1次，120余人进行了培训，对农村信息化建设有了深入了解，并运用农村电商平台，进行农产品销售，共有1640个村建立信息平台，4500个新型农业主体入网触网，全市网上农产品销售达到15亿元以上； | ||||
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成指标 | ≥96% | ≥98% | ||||
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年度 | 2018年度 | ||||
| 项目完成指标 | 社会效益 指标 |
完成目标 | 为农民增收、农业增收、农村经济发展提供300条以上的产供销等方面信息服务 | 加强“绵阳新农网”信息和“百千万”惠农信息平台维护和营运，及时发布“三农”政策、法规，为农民增收、农业增效、农村经济发展提供500条以上的产供销等方面信息服务，有力促进了农业农村经济发展 | ||||
| 项目完成指标 | 可持续影响 指标 |
长期性 | ≥1年 | ≥1年 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
完成目标 | ≥98% | 100% | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领导决策层满意度 | ≥96% | ≥98% | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层干部群众满意度 | ≥96% | ≥98% | ||||
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
|||||
| 项目名称 | 农业产业化工作经费 | ||||
| 预算单位 | 中共绵阳市委农村工作委员会 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.00万元 | 执行数: | 5.00万元 | |
| 其中-财政拨款: | 5.00万元 | 其中-财政拨款: | 5.00万元 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 加强推进我市农业产业化联合体建设，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，引导小农户和现代农业发展有机衔接，推动实施乡村振兴战略。按照调结构，优产业，提高供给质量和效益，围绕做大规模、做优品质、做响品牌，推动我市农业转型升级。 | 2018年全市培育市级龙头企业21家，市级以上龙头企业累计达到491家，实现销售收入492亿元，培育产业联合体3个，带动农户101万户。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量及成本 指标 | 工作开展情况 | 加强推进我市农业产业化联合体建设，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，引导小农户和现代农业发展有机衔接，推动实施乡村振兴战略。按照调结构，优产业，提高供给质量和效益，围绕做大规模、做优品质、做响品牌，推动我市农业转型升级。 | 2018年全市培育市级龙头企业21家，市级以上龙头企业累计达到491家，实现销售收入492亿元，培育产业联合体3个，带动农户101万户。 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成指标 | 确保六大重点产业和十大主导产品力争在2020年完成产业基地建设，产品生产加工，年产值的目标任务，确保农产品质量供给，使农业产业发展提质增效，可持续带动贫困户脱贫增收，使贫困户长期受益，减少贫困户达92%以上。 | 培育产业联合体3个，带动农户101万户 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年前 | 2020年前 | |
| 项目完成指标 | 社会效益 指标 |
完成目标 | 使农业产业发展提质增效，可持续带动贫困户脱贫增收 | 培育产业联合体3个，带动农户101万户 | |
| 项目完成指标 | 可持续影响 指标 |
长期性 | ≥1年 | ≥1年 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
完成目标 | ≥95% | ≥95% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领导决策层满意度 | ≥95% | ≥97% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层干部群众满意度 | ≥95% | ≥97% | |
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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| 项目名称 | 新农村建设项目管理经费 | |||||
| 预算单位 | 中共绵阳市委农村工作委员会 | |||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 9.00万元 | 执行数: | 9.00万元 | ||
| 其中-财政拨款: | 9.00万元 | 其中-财政拨款: | 9.00万元 | |||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
| 通过新农村建设项目的实施，全市2018年建成幸福美丽新村300个，完成省下达目标任务的100%，累计建成2312个，占行政村总数的71.2%。 | 通过新农村建设项目的实施，全市2018年建成幸福美丽新村300个，完成省下达目标任务的100%，累计建成2312个，占行政村总数的71.2%。 | |||||
| 绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 数量及成本 指标 |
工作开展情况 | 2018年12月底前需要建设幸福美丽新村300个以上。 | 全市2018年建成幸福美丽新村300个 | ||
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成指标 | 完成省下达目标任务的100% | 完成省下达目标任务的100% | ||
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月 | 2018年12月 | ||
| 项目完成指标 | 社会效益 指标 |
完成目标 | 完成省下达目标任务的100% | 完成省下达目标任务的100% | ||
| 项目完成指标 | 可持续影响 指标 |
长期性 | ≥1年 | ≥1年 | ||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
完成目标 | 按照幸福美丽新村建设的新思路和新要求，坚持新村建设与脱贫攻坚相结合， | 整体推进贫困村打造幸福美丽新村升级版 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领导决策层满意度 | ≥95% | ≥98% | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层干部群众满意度 | ≥96% | ≥98% | ||
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
||||||
| 项目名称 | 扶贫基金管理费 | |||||
| 预算单位 | 绵阳市扶贫基金会 | |||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 20.00万元 | 执行数: | 20.00万元 | ||
| 其中-财政拨款: | 20.00万元 | 其中-财政拨款: | 20.00万元 | |||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
| 预计2018年实施和完成社会扶贫项目 14个，拨付社会扶贫项目244.80万元，资助贫困学生735名，帮扶2391户贫困户，直接受益贫困人口6133名以上；在省扶贫基金会的支持下，为我市2365名驻村干部购买了人身意外保险，增加了相关保障；通过我市3个县区医院，为贫困人口提供医疗急救箱700套。 |
在本年度募集和接收省扶贫基金会专项社会扶贫基金107.75万元。实施和完成社会扶贫项目 14个，拨付社会扶贫项目244.80万元，资助贫困学生735名，帮扶2391户贫困户，直接受益贫困人口6133名以上；在省扶贫基金会的支持下，为我市2365名驻村干部购买了人身意外保险，增加了相关保障；通过我市3个县区医院，为贫困人口提供医疗急救箱700套。 |
|||||
| 绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 数量及成本 指标 | 工作开展 | 预计2018年实施和完成社会扶贫项目 14个，拨付社会扶贫项目244.80万元，资助贫困学生735名，帮扶2391户贫困户，直接受益贫困人口6133名以上 | 实施和完成社会扶贫项目 14个，资助贫困学生及贫困户6868名，帮扶贫困户2391户，为我市2365名驻村干部购买了人身意外保险。 | ||
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成指标 | 完成社会扶贫项目 14个 | 完成社会扶贫项目 14个 | ||
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年度 | 按规定时间完成各项工作 | ||
| 项目完成指标 | 社会效益 指标 |
完成目标 | 确定在2018年中实施的主要有：对300名建档立卡贫困学生的无偿助学帮扶每人1000元，对全市342名6-14周建档立卡贫困残疾少年儿童全覆盖援助每人1000元 | 实施和完成社会扶贫项目 14个，拨付社会扶贫项目244.80万元，资助贫困学生735名，帮扶2391户贫困户，直接受益贫困人口6133名以上 | ||
| 项目完成指标 | 可持续影响 指标 |
长期性 | ≥1年 | ≥1年 | ||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
完成目标 | ≥96% | 100% | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领导决策层满意度 | 98% | 98% | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层干部群众满意度 | 98% | 98% | ||
十、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共绵阳市委农工委部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门还自行组织对第六届四川农业博览会绵阳展览工作经费
项目开展了绩效评价，《第六届四川农业博览会绵阳展览工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，市委农工委机关运行经费支出53.60万元，比2017年增加2.18万元，增长4.07%。主要原因是增加了日常办公费用。
（二）政府采购支出情况
2018年，市委农工委政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，市委农工委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括衽公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括衽公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未遂单位设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）.计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指行政事业单位独生子女奖励金支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指根据《国务院关于进一步常人深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
19.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:用于其他农业方面的支出。
20.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）:指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整理、设备购置等基础性前期限工作的支出。
21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共绵阳市委农工委2018年部门整体支出绩效评价报
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
市委农工委为独立市级行政单位机构。
（二）机构职能。
一是认真贯彻落实中央、省、市委关于农村改革、发展的方针、政策，深入对全市农村情况进行综合调查研究，为市委、市政府决策提供依据。二是负责全市农业和农村工作方针、政策的拟定和对农业、农村重要工作的督促检查；负责市级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关。三是负责综合、协调市级农口部门的工作。四是负责农村经济发展战略、农业和农村经济结构战略性调整，全市农业产业化经营及农民增收致富的政策研究；拟定全市农村建设富裕文明小康社会的规划、措施并进行指导；参与农业科技发展和农业社会化服务体系建设的指导和协调；负责全市农业产业化经营重点项目的指导、协调、督促和检查。五是负责组织、指导全市农村经济体制改革、农业对外开放、招商引资和村社集体经济发展工作。六是完成市委交办的其他工作。
（三）人员概况。
现有在编人员18人，实有18人；其中行政编制16人，工勤编制2人。离退休人员18人，其中退休人员18人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政资金本年收入合计730.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入730.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政资金本年支出合计808.26万元，其中：基本支出511.45万元，占63.28%；项目支出296.81万元，占36.72%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
针对2018年的财政预算管理评价工作，我委综合科及时将文件精神汇报于单位主要负责人和分管领导，经领导指示，财务相关人员及时对2018年度部门预算管理的情况开展了以下几方面的评价工作：
1.对照2018年初以来部门预算的执行情况，查看财政资金申报情况评价。
2.对部门应付款的支付情况评价。
3.是督导部门各科室及相关人员的在以后工作中产生的费用报帐进度情况评价。
根据评价中所反应出的情况，我委及时整改和督促各相关责任科室和人员在今后和工作中注意提高部门财政资金的支付管理，在规定时间内完成支出任务。
（二）专项预算管理。
2018年我委各科室（包括绵阳市扶贫基金会办公室）共申报8个专项项目工作经费，结合项目工作实际和工作开展情况，对各科室专项经实使进行了如下评价：
1.对所有8个项目前期工作开展前进行了预报，筛选。对符合当前时期需进行的专项工作进行合理规划，对项目产生的社会效益进行了整体评价。
2.对各科室所属专项目工作和经费的使用过程和进度情况评价。
3.要求各科室及时对开展项目工作完成后实施的质量评价、时效性评价，社会效应评价。
4.专项预算绩效目标完成后及时对怎么个项目工作进行全方位评价，包括实施绩效、社会效益、有无违规记录等情况评价，便于下一年度的项目工作的安排。
（三）结果应用情况。
一是开展自我评价工作。我委严格按照部门整体支出绩效评价工作的要求，组织开展2018年度部门整体支出绩效评价工作。依据部门整体支出绩效评价指标体系进行严格自评，评价得分为96分。
二是做好信息公开。我委按照市财政局统一公开时限，在局网站公开2018年市级部门预算及项目绩效目标。2018年部门整体支出绩效自评报告包含在当年决算公开内容中。
三是加强整改落实。对于2018年部门整体支出绩效评价报告中存出的问题，我委进行了认真整改和结果应用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
经过全面系统的对2018年财政资金支出情况摸底，总的来看，本部门的支出情况较好，很好的完成了各项基本支出和项目支出，为顺利推进全市的农业农村工作的改革提供了有力保障。
（二）存在问题。
是由于部分项目专项追加的资金到位较晚，无法当年进行支付工作；二是项目工作中，跨年度的实施，导致了在当年无法进行经费支付完成。
（三）改进建议。
一是领导要重视，常抓不懈。领导和领导班子要进一步重视财务工作，抓好班子和干部职工关于财政资金安全风险意识，提高报帐进度。
二是要制定制度，完善措施。按照中央、省、市有关规定，进一步完善财务管理指导，切实抓好制度建设，要在工作中发现问题，总结经验，完善措施。
三是要落实责任，职责分明。要形成考核机制，工作责任落实到人、落实到岗，职责分明。对于制度措施落实好的科室和个人要给予表彰，对于工作差错率较多的要通报批评，加强整改。
附件2
第六届四川农业博览会绵阳展区
项目支出绩效自评报告
根据《绵阳市财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（绵财预〔2019〕号）文件精神，我委高度重视，积极组织相关部门和人员，对第六届四川农业博览会绵阳展区项目支出情况，进行了认真地自查和评估，现将有关情况报告如下：
一、项目概况
四川农业博览会是2014年经中央、国务院批准由省政府继续主办的三项展会活动之一，是省委省政府加强农业交流合作、推进农业供给侧结构性改革、实现农业强省新跨越的重要举措。组织参加四川农业博览会，是省委省政府下达给各地市州的一项政治任务。根据《四川省人民政府办公厅关于印发第六届四川农业博览会总体方案的通知》（川办函〔2018〕 1 号）文件精神，我市积极组织企业、专合组织参加了第六届四川农业博览会，圆满地完成了省委省政府下达的参展各项任务，取得了明显成效。
（一）项目基本情况
1.市委农工委在该项目管理中的职能。负责整个绵阳展区牵头组织和统筹协调工作；负责编制《第六届四川农博会绵阳展区筹备工作方案》；负责绵阳展区场馆设计搭建单位的选定组织和搭建把关；负责《绵阳农业招商指南》和《2018年绵阳农业招商引资项目汇编》的编辑印制；负责绵阳绵阳展区歌舞表演的组织；负责各县市区参展新型经营主体和特色农产品现场展示展销的组织；负责各县市区特色农产品和农业招商引资项目推介宣传的组织；负责全市农业招商引资项目和采购商贸易项目的现场签约组织。
2.项目立项、资金申报的依据。一是中共绵阳市委农工委关于报送《第六届四川农业博览会绵阳展区筹备工作方案》的请示。二是市委市政府分管领导对绵农工委〔2018〕20 号文件的批示。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。展馆设计装修搭建项目实行签订合同，预付定金，先行搭建，验收拨付的方式。《绵阳农业招商指南》和《2018年绵阳农业招商引资项目汇编》印制项目实行签订合同，先期印制，验收拨付的方式。图片征集项目实行个人投稿，按照绵阳展区灯箱和《绵阳农业招商指南》以及《2018年绵阳农业招商引资项目汇编》版面需求，征用图片，并给予投稿作者奖励的方式。
4.资金分配的原则及考虑因素。一是严格按照市委市政府分管领导审定的项目实施方案执行。参照近年来各市州展馆设计及搭建行业最低标准制定展馆造价。二是根据财政资金定额包干使用的要求，按照一保场馆租金及设计搭建，二保《绵阳农业招商指南》和《2018年绵阳农业招商引资项目汇编》印制，三保优质图片征集，四保工作人员差旅费支出的原则，科学确定项目实施。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
①展位租金；②设计装修搭建费；③《绵阳农业招商指南》和《2018年绵阳农业招商引资项目汇编》印制费；④图片征集费；⑤工作人员差旅费。
项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目筹备方案上报预算资金148万元，其中：
（一）展位租费：场租费由省博览局收取，每平方米650元，按照800平方米计算，预计需要场租费52万元（由于在省上是抽签确定各市地州展场，展场面积可能会超出几十平方米，最后以省上确定为准）。
（二）设计装修搭建费：由展场设计装修单位收取，按照每平方米1000元计算，共计80万元。（由于在省上是抽签确定各市地州展场，展场面积可能会超出几十平方米，最后以省上确定为准）
（三）招商引资画册及项目汇编印制费：共需8万元。其中：招商引资画册按每册50元计算，1000册计算，计划经费5万元；招商引资项目汇编计划经费3万元。
（四）图片征集费：计划经费4万元。
（五）工作经费：计划经费4万元。
项目经市人大审议通过预算资金150万元。具体安排为：展位租金52万元，展馆设计装修搭建费80万元，编制《绵阳农业招商指南》印制费5万元和《2018年绵阳农业招商引资项目汇编》印制费3万元，图片征集4万元，工作经费4万元。
项目实际投资金额 141.295 万元，其中展位租金52万元，展馆设计装修搭建费76万元，《绵阳农业招商指南》及《2018年绵阳农业招商引资项目汇编》印制共计7.9万元，图片征集费2.88万元,差旅费2.515万元。项目节约资金 8.705 万元，其中展馆设计装修搭建费节约4万元，图片征集节约 1.12 万元，差旅费节约 1.485 万元。
项目实施进度
6月20日前，完成各项工作安排和任务布置；
8月20日前，制定完成布展方案，确定参展企业及产品；
9月10日前，作好参展产品的准备和把关审定，完成农业投资促进项目画册印制。
9月17日至19日，完成展区布展和氛围的营造工作；
9月20日—24日，进行展示展销。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
根据省农博会组委会总体要求，结合绵阳实际情况，申报内容是与实际相符。申报目标是经请示市委市政府分管领导同意，是合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目各项指标采购方按照合同和设计及搭建方案要求，进行合格性验收。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据“中共绵阳市委农工委关于报送《第六届四川农业博览会绵阳展区筹备工作方案》的请示”，（绵农工委〔2018〕20号）文件精神，作为该项目资金申报、批复的依据。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
项目资金由市财政局提前预拨，包干使用。
2.资金到位。
项目资金由市财政局提前预拨到市委农工委。
3.资金使用。
根据“中共绵阳市委农工委关于报送《第五届四川农业博览会绵阳展区筹备工作方案》的请示”，（绵农工委〔2018〕20号）文件精神，作为资金使用的依据。
（三）项目财务管理情况
市委农工委在实施项目全过程中，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
组织机构：
成立第六届四川农博会绵阳展区领导小组：
组 长 经大忠 市政府副市长
副组长 周志强 市政府副秘书长
陈 伟 市委农工委主任
成 员 市委农工委、农业局、林业局、供销社、投资促进
局、商务局分管领导
领导小组办公室设在市委农工委，办公室将分别在市委农工委、市农业局抽调人员，负责日常工作。
部门职责及分工
市委农工委：
1、负责整个绵阳展区牵头组织和统筹协调工作；
2、负责编制《第六届四川农博会绵阳展区筹备工作方案》；
3、负责绵阳展区场馆设计搭建单位的选定组织和搭建把关。
4、负责《绵阳农业招商引资指南》和《2018年绵阳农业招商引资项目汇编》的编辑印制；
5、负责绵阳展区企业专场推介活动的组织；
6、负责各县市区参展新型经营主体和特色农产品现场展示展销的组织；
7、负责各县市区特色农产品和农业招商引资项目推介宣传的组织；
8、负责全市农业招商引资项目和采购商贸易项目的现场签约组织。
市农业局：
1、配合做好种养殖业新型经营主体和特色农产品现场展示展销的组织；
2、负责种养殖业农产品品牌网络宣传和现场推介的组织工作；
3、负责全市循环农业、绿色发展的典型案例图片和经验模式的素材收集；
4、抽派人员参与绵阳展区组委会工作。
市林业局：
1、配合做好林业新型经营主体和特色农产品现场展示展销的组织；
2、负责林产品品牌网络宣传和现场推介的组织工作；
3、负责全市生态建设、绿色发展的典型案例图片和经验模式的素材收集。
市供销社：
1、负责全市农产品品牌的网络宣传和现场推介的组织工作；
2、做好全市农业招商引资项目在投宝宝、云农新生活投资网等农业投资网络宣传推介。
3、负责全市农业电子商务平台的线上线下营销组织。
（二）项目管理情况。
1.项目设计装修搭建：展馆设计装修搭建项目实行自愿报名，资质审核，公司陈述，专家评审，纪检监督，领导审定的方式。科学确定设计装修搭建公司。
2.项目指南及汇编制作：《绵阳农业招商指南》和《绵阳农业招商引资项目汇编》印制项目采取市场询价，资质审核，纪检监督，低价中标的方式，确保了项目有效推进。
3.征集图片：印发了《中共绵阳市委农工委关于征集第六届四川农业博览会绵阳展区图片的通知》，本次农博会绵阳展区图片征用，由第六届省农业博览会绵阳展区筹备领导小组办公室根据《绵阳农业招商指南》、《绵阳农业招商引资项目汇编》以及绵阳展馆灯箱设计方案每个版面主题确定所需什么题材的图片，且文字与图片协调，视角美感度良好作为入选作品的依据。
4.工作人员差旅费支出：严格按照出差人员财务管理办法据实报销。
5.展位租金:按省农博会组委会要求，以参展合同方式支付展位租金。
（三）项目监管情况。
项目实施过程在市委农工委分管领导监督下进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1. 展位租金：展馆租金控制在实施方案52万元以内，实际完成52万元。
2.设计装修搭建：展馆搭建800平方米，设计方案与搭建还原度一致。资金控制在实施方案80万元以内，实际完成76万元。
3.资料印制：《绵阳农业招商指南》和《绵阳农业招商引资项目汇编》各印制1000本，按照编印合同要求，按质按时完成，资金控制在实施方案8万元以内，实际完成7.9万元。
4.征集图片：按照展馆灯箱和《绵阳农业招商指南》以及《绵阳农业招商引资项目汇编》的需求，高质量征集图片48张，资金控制在实施方案4万元以内，实际完成2.88万元。
5.工作经费：参展人员出差费用，实行据实报销，资金控制在实施方案4万元以内，实际完成2.515万元。
（二）项目效益情况省农博会期间，全市共组织了国家、省、市级重点龙头企业和农民合作组织35家参展，参展产品涵盖粮油、畜禽水产、林果、中药材、蔬菜、休闲农业等10大类，共1000余个系列农产品。全市共接待各类客商和消费者30万人次以上，发放各类宣传资料2.5万份。江油市健科植物油厂加工的芝麻油、芝麻酱，山茶籽油等系列产品销售现场最为火爆，日销售额达1万元以上。“圣迪乐”高品鸡蛋、“魔荞”降三高瘦身功能挂面、“瑞丰”黑猪、“羌山农牧”发酵腊肉、“蜀奇”花生和 “涪城麦冬”等特色农产品展位前，购买的消费者也络绎不绝。整个农博会期间，全市招商引资签约项目10个，项目总投资26.8亿元。其中:现场招商投资促进签约项目2个，总投资9亿元。协议采购金额7.45亿元，其中：现场采购贸易签约项目1个，签约总额3.6亿元；特色农产品线上线下现场销售697.56万元。其中线下销售375.5万元，线上电商销售322.06万元。
五、主要特点
绵阳展区围绕“沃野绵州，熊猫家园”主题，充分展示近年来我市现代农业产业发展取得的成绩。展馆划分为项目推介区、电商互动区、生产过程模拟区、展示展销区（包括实物品尝区）、品牌宣传区、舞台表演区六大区域。具体表现为“五个突出”：
（一）突出特色产品。为充分展示我市优势特色农产品，我市采取企业申报、县区推荐、市级统筹的办法，明确参展企业和农产品，突出农产品的多样化、特色化、标准化、生态化和品牌化，大打“绿色生态”牌。今年，全市按照突出优势特色产品、避免产品同质重复、参考历史销售业绩，注重产品精深加工，鼓励创建优质品牌，兼顾县区参展数量的原则，组织新型农业经营主体参展，参展产品全部具有“三品一标”，以质优、价廉、安全、绿色的特色，赢得广大消费者信赖和采购商的青睐。
（二）突出对外宣传。为了让优质特色农产品吸引更多客商及市民前来采购洽谈，采用多种宣传方式，全方位多角度地宣传我市农业供给侧结构性改革成果。一是突出视频宣传。在展馆设计布置上，我市在展馆显著位置搭建了LED显示屏，每天滚动播放绵阳市现代农业发展、美丽绵阳和企业产品宣传片；二是突出资料宣传。我市编印了《绵阳农业招商指南》和《绵阳农业招商引资项目汇编》各1000本，收集各类反映我市供给侧结构性改革成果和绵阳现代农业发展状况的优质图片200余张，加大我市农业包装项目对外宣传推介的力度，促进了投资合作。三是突出新闻媒体宣传。利用电视台、报纸、广告等新闻媒体对农博会绵阳馆情况进行全方位报道、宣传。四是突出品牌推介宣传。我市专门搭建品牌推介平台30平方米，每个县市区利用半天的时间，组织优质企业推介宣传特色农产品，采取文艺表演与现场品尝相结合的方式，实现台上与台下互动。由于表演内容丰富，推介形式多样，吸引了大量的商家和顾客驻足，提升了绵阳展区的人气。
（三）突出绿色生态。本次绵阳展馆通过循环农业生产过程的现场立体模拟、现场品尝、品牌宣传和文化内涵的挖掘，客观地反映了我市农产品的优质绿色生态特色。并采取视频与图文并茂、实物与画面搭配，多媒体和声光电设备综合运用等方式，强化了展区强烈的视觉美感，全方位展示了绵阳农业供给侧结构性改革成就。
（四）突出直观体验。为让众多消费者进一步认识农业、熟悉农村、了解农民，我市设计装修采用火箭发射、蜂巢、茶壶、生猪、蚕茧、生态循环过程模拟造型等方式，多维度宣传“三农”。通过实物以及销售人员讲解，让消费者更加形象直观地了解我市优势特色产品，提高了市民购买积极性；绵阳壮源贡呈生态农业科技开发有限公司、绵阳市川椒王子农业开发有限公司、四川省羌山农牧科技股份有限公司、北川魔荞食品科技公司、四川台沃生态农业发展有限公司、绵阳市蜀奇食品有限公司通过蛋品、肉品烹饪，凉拌魔荞挂面，现场品尝，鼓励消费者购买；天虹丝绸有限责任公司通过现场织巾、绣花，现场促销；江油市健科植物油厂现场压榨芝麻油、芝麻酱，对市民零距离展示古法制作工艺，宣传制作流程与食品质量安全。经过多种多样的促销手段，现场客商对我市特色农产品爱不释手，纷纷订购。
（五）突出电商元素。为了扩大我市农业电商销售，拓展农产品销售半径。2018年我市在展馆内专门添加了农业电商体验区，落实电商企业4家，通过电商平台销售或企业二维码扫描、VR项目展示的多种方式，让广大客商和消费者迅速了解到绵阳农业投资项目和各区县农产品生产销售信息，增加了产品订购数量。整个农博会展示展销期间，电商销售达322.06万元，特别四川清香园调味品股份有限公司采取微信公众号、扫二维码每天现场销售6000元。通过线上线下结合，全方位展示展销我市优质农特产品，促进了农产品销售。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目按时、按质，如期完成，确保项目正常使用。市政府经副市长认为今年展馆整体效果好于上年。
（二）存在的问题
第六届四川省农业博览会绵阳展区虽然取得良好成效，但存在以下主要问题：
1.展区规模不大。近年来，我市参加省农业博览会，其展区面积均在800—1000平方米，展区规模属于中等偏下水平，与成都、凉山、攀枝花等市州相比，差距还甚大，究其原因主要是预算投入偏少。据了解凉山州每年展区场馆面积均在1400平方米以上，参加省农博会的财政预算资金都在1000万元以上，遂宁市除展区场馆搭建外，还对参展企业和专业合作社予以补助。
2.宣传力度不够。虽然我市在省农博会绵阳展区内，对农业品牌做了一定宣传工作，如编制绵阳农业招商指南、绵阳农业招商引资项目汇编以及尽可能地在展馆内宣传优质特色“绵阳造”农产品，但没有一块户外广告牌。而凉山州每年订购展馆户外广告牌，均在20块左右，户外广告牌投入资金300---500万元以上。
3.精品项目包装偏少。虽然我市2018年共包装农业项目974项，但精品项目不多。究其原因，主要是一些农业项目在编制时粗制滥造，存在信息量少，宣传方式单一的问题。
（三）相关建议
1.加强农业区域品牌培育。各级政府及相关部门要持之以恒实施农业品牌战略，采取多种方式，加强绵阳农业区域公用品牌的培育，充分利用省农博会、科博会、西博会等会展平台，扩大绵阳农业区域公用品牌的宣传，提升我市优质特色农产品形象，提高其影响力和市场占有率，推进我市农业大市向农业强市转变进程。
2.注重农业项目招商引资。各县市区、园区要坚持突出特色，发挥优势的原则，尽可能包装一批符合当地产业发展，具有市场前景，具有较好的经济效益、社会效益、生态效益，有利于招商引资的农业精品项目，尤其是农业精深加工项目。同时，各级政府应出台吸引外地企业在绵阳投资农业项目有关优惠政策，扎扎实实引进一批具有国际国内影响力的农业企业在绵阳落户，推动我市农业综合实力再上一个新台阶。
3.注重专合社参展积极性。我市农民专合组织绝大多数起步晚，实力有限，让他们走出去较为困难。各级政府及相关部门应通过适量财政补贴的方式，引导他们参与会展经济，促进产品销售。
中共绵阳市委农工委
2018年12月30日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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