| 索引号： | 008410389/2019-00131 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市农业农村局 | 发文日期： | 2019-07-16 |
| 文号： | 关键词： | 预算 |
绵阳市农村能源办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市农能办职能简介。
1、贯彻国家农村能源建设方针、政策、制定全市农村能源建设的实施意见，编制全市农村能源建设的中长期规划和年度计划，并组织实施；
2、负责全市农村能源建设管理工作，组织申报国家、省级农村能源建设项目，具体进行技术指导和监督实施；
3、组织实施全市农村能源建设的科研以及新技术推广应用的试点示范工作；
4、负责全市农村能源建设的行业管理、新技术的培训和人才培训工作；
5、负责城镇生活污水沼气净化处理技术推广应用、技术把关、质量监督等工作；
6、负责全市农村生态家园富民计划和农村小型公益设施——农村能源项目的组织实施、模式探索、经验总结和管理工作；
7、负责农村能源行业涉外事务，协同有关部门做好农村能源对外交流与合作，组织全市能源事业科技与人才交流工作。
（二）市农能办2019年重点工作。
1.坚持服务中心，助力人居环境整治。以人居综合环境综合整治为契机，按照市“厕所革命”领导小组的统一安排部署，结合沼气工程的新建与改造，配合相关部门重点在省定贫困村、乡村旅游景区周边或休闲农业园区联手建造一批卫生公厕，使公厕粪污进入沼气净化处理设施。同时，结合户用沼气池修复、重启或安全改造，真正使户用沼气池或沼气净化池全量处理畜禽养殖和农户厕所所产生的有机废弃物。
2.坚持肥气并举，打造生态循环农业示范区。以点带面，在全市“六大产业”集中区大力实施沼肥替代化肥行动，推广粮、果、菜、茶、中药材沼肥替代化肥主推技术，提升沼气工程项目沼渣、沼液就近就地施用能力和标准化水平。以农村能源扶贫项目建设为纽带，横向链接畜禽养殖和种植业，纵向形成“家庭微循环、产业中循环、区域大循环”，在“六大产业”集中区打造一批农业绿色发展、人居环境良好、农民生活美好的绿色生态村农业示范区，充分发挥以沼气为纽带的生态循环农业发展及农业面源污染治理功能。
3.坚持市场驱动，促进服务体系建设提质增效。农村能源服务体系作为农技推广体系的重要组成部分。各级农村能源部门要按照“政府扶持、市场运作、专业服务”的原则，鼓励和引导农民、集体、企业或社会力量开办农村能源技术服务公司、组建农村能源电商综合服务合作社或承办农村能源综合服务网点，为农户、养殖企业沼气工程提供优质服务和管理。有条件的县市区要探索通过政府购买服务、给予服务补贴资金等方式支持后续服务体系建设，推动农村能源服务体系提质增效发展壮大。
4.坚持行业管理，提升农村能源安全生产能力。进一步落实安全生产抽查常态化监管制度，强化日常监管，对检查发现的隐患问题及时督促整改，一时整改不了的，作为记录，对存在重大安全隐患，下发《安全隐患整改通知书》，限期整改，落实责任到人，按时整改销号。加大经常性安全生产检查和隐患排查力度，遇大小春生产沼气池用肥高峰期、夏季高温、洪水期、雨雪、冰冻等极端天气必须进行安全生产检查，落实安全生产主体责任，严防事故发生。加强对从业人员的教育管理和用户的安全宣传培训，自觉排查治理安全隐患。加强项目建设施工管理、规范沼气工程安全生产事故的应急响应程序，及时有效地实施应急救援工作。今年将结合省办“农村能源安全生产月”和市“百日安全生产”活动，组织全市农村能源行业开展安全生产事故应急处置演练，确保行业安全稳定发展。
5.坚持素质建设，打造“一懂两爱”行业队伍。认真学习党的十九大精神和习近平总书记“三农”思想，深入学习中央和省委一号文件精神，开展好大学习、大讨论、大调研为主要内容的提升本领行动，培养“懂农业、爱农村、爱农民”的高素质农村能源人才队伍。各级农村能源管理部门要积极作为，深入一线调研，形成高质量的工作调研报告。充分利用各类媒体，大力宣传行业先进典型，提振行业人员精神状态，激发为民干事创业热情，树立“两爱”工作情怀，以良好的工作作风和扎实的履职工作能力，促进我市农村能源转型升级和乡村绿色全面发展。
二、部门预算单位构成
市农能办为参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市农能办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。市农能办2019年收支总预算171.6万元,比2018年收支预算总数增加10.34万元，主要原因是人员职级职务的晋升及工资调标。
（一）收入预算情况
市农能办2019年收入预算171.6万元，其中：一般公共预算拨款收入171.6万元，占100%。
（二）支出预算情况
市农能办2019年支出预算171.6万元，其中：基本支出140.6万元，占81.93%；项目支出31万元，占18.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市农能办2019年财政拨款收支总预算171.6万元,比2018年财政拨款收支总预算增加10.34万元，主要原因是人员职级职务的晋升及工资调标。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入171.6万元；支出包括：社会保障和就业支出21.38万元、卫生健康支出4.61万元、农林水支出136.44万元、住房保障支出9.16万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市农能办2019年一般公共预算当年拨款171.6万元，比2018年预算数增加10.34万元，主要原因是人员职级职务的晋升及工资调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出21.38万元，占12.46%；卫生健康支出4.61万元，占2.69%；农林水支出136.44万元，占79.51%；住房保障支出9.16万元，占5.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为15.27万元，主要用于：在职人员养老保险缴费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为6.11万元，主要用于：在职人员职业年金缴费。
3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算数为0.03万元，主要用于：在职人员独生子女奖励金。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为4.58万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费。
5.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为105.44万元，主要用于机关工作人员经费（基本工资、津补贴、绩效工资、年终一次性奖金和其他社会保障缴费等）支出和日常公用（办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等）支出。
6.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2019年预算数为31万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、租赁费、会议费、培训费等）支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为9.16万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市农能办2019年一般公共预算基本支出140.6万元，其中：
人员经费114.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费26.46万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市农能办2019年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于接待上级领导、专家业务工作指导、调研、检查等接待。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
市农能办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市农能办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，市农能办机关运行经费财政拨款预算为26.46万元，比2018年预算增加1.16万元，增长4.58%。主要原因是定额公用经费增加。
（二）政府采购情况
市农能办2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，市农能办无公务用车。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市农能办所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指行政事业单位独生子女奖励金支出。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。
8.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（报考实行公务员管理的事业单位）的基本支出。其他农业支出（项）其他用于农业方面的支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表
附件：
（一）市农能办职能简介。
1、贯彻国家农村能源建设方针、政策、制定全市农村能源建设的实施意见，编制全市农村能源建设的中长期规划和年度计划，并组织实施；
2、负责全市农村能源建设管理工作，组织申报国家、省级农村能源建设项目，具体进行技术指导和监督实施；
3、组织实施全市农村能源建设的科研以及新技术推广应用的试点示范工作；
4、负责全市农村能源建设的行业管理、新技术的培训和人才培训工作；
5、负责城镇生活污水沼气净化处理技术推广应用、技术把关、质量监督等工作；
6、负责全市农村生态家园富民计划和农村小型公益设施——农村能源项目的组织实施、模式探索、经验总结和管理工作；
7、负责农村能源行业涉外事务，协同有关部门做好农村能源对外交流与合作，组织全市能源事业科技与人才交流工作。
（二）市农能办2019年重点工作。
1.坚持服务中心，助力人居环境整治。以人居综合环境综合整治为契机，按照市“厕所革命”领导小组的统一安排部署，结合沼气工程的新建与改造，配合相关部门重点在省定贫困村、乡村旅游景区周边或休闲农业园区联手建造一批卫生公厕，使公厕粪污进入沼气净化处理设施。同时，结合户用沼气池修复、重启或安全改造，真正使户用沼气池或沼气净化池全量处理畜禽养殖和农户厕所所产生的有机废弃物。
2.坚持肥气并举，打造生态循环农业示范区。以点带面，在全市“六大产业”集中区大力实施沼肥替代化肥行动，推广粮、果、菜、茶、中药材沼肥替代化肥主推技术，提升沼气工程项目沼渣、沼液就近就地施用能力和标准化水平。以农村能源扶贫项目建设为纽带，横向链接畜禽养殖和种植业，纵向形成“家庭微循环、产业中循环、区域大循环”，在“六大产业”集中区打造一批农业绿色发展、人居环境良好、农民生活美好的绿色生态村农业示范区，充分发挥以沼气为纽带的生态循环农业发展及农业面源污染治理功能。
3.坚持市场驱动，促进服务体系建设提质增效。农村能源服务体系作为农技推广体系的重要组成部分。各级农村能源部门要按照“政府扶持、市场运作、专业服务”的原则，鼓励和引导农民、集体、企业或社会力量开办农村能源技术服务公司、组建农村能源电商综合服务合作社或承办农村能源综合服务网点，为农户、养殖企业沼气工程提供优质服务和管理。有条件的县市区要探索通过政府购买服务、给予服务补贴资金等方式支持后续服务体系建设，推动农村能源服务体系提质增效发展壮大。
4.坚持行业管理，提升农村能源安全生产能力。进一步落实安全生产抽查常态化监管制度，强化日常监管，对检查发现的隐患问题及时督促整改，一时整改不了的，作为记录，对存在重大安全隐患，下发《安全隐患整改通知书》，限期整改，落实责任到人，按时整改销号。加大经常性安全生产检查和隐患排查力度，遇大小春生产沼气池用肥高峰期、夏季高温、洪水期、雨雪、冰冻等极端天气必须进行安全生产检查，落实安全生产主体责任，严防事故发生。加强对从业人员的教育管理和用户的安全宣传培训，自觉排查治理安全隐患。加强项目建设施工管理、规范沼气工程安全生产事故的应急响应程序，及时有效地实施应急救援工作。今年将结合省办“农村能源安全生产月”和市“百日安全生产”活动，组织全市农村能源行业开展安全生产事故应急处置演练，确保行业安全稳定发展。
5.坚持素质建设，打造“一懂两爱”行业队伍。认真学习党的十九大精神和习近平总书记“三农”思想，深入学习中央和省委一号文件精神，开展好大学习、大讨论、大调研为主要内容的提升本领行动，培养“懂农业、爱农村、爱农民”的高素质农村能源人才队伍。各级农村能源管理部门要积极作为，深入一线调研，形成高质量的工作调研报告。充分利用各类媒体，大力宣传行业先进典型，提振行业人员精神状态，激发为民干事创业热情，树立“两爱”工作情怀，以良好的工作作风和扎实的履职工作能力，促进我市农村能源转型升级和乡村绿色全面发展。
二、部门预算单位构成
市农能办为参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市农能办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。市农能办2019年收支总预算171.6万元,比2018年收支预算总数增加10.34万元，主要原因是人员职级职务的晋升及工资调标。
（一）收入预算情况
市农能办2019年收入预算171.6万元，其中：一般公共预算拨款收入171.6万元，占100%。
（二）支出预算情况
市农能办2019年支出预算171.6万元，其中：基本支出140.6万元，占81.93%；项目支出31万元，占18.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市农能办2019年财政拨款收支总预算171.6万元,比2018年财政拨款收支总预算增加10.34万元，主要原因是人员职级职务的晋升及工资调标。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入171.6万元；支出包括：社会保障和就业支出21.38万元、卫生健康支出4.61万元、农林水支出136.44万元、住房保障支出9.16万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市农能办2019年一般公共预算当年拨款171.6万元，比2018年预算数增加10.34万元，主要原因是人员职级职务的晋升及工资调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出21.38万元，占12.46%；卫生健康支出4.61万元，占2.69%；农林水支出136.44万元，占79.51%；住房保障支出9.16万元，占5.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为15.27万元，主要用于：在职人员养老保险缴费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为6.11万元，主要用于：在职人员职业年金缴费。
3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算数为0.03万元，主要用于：在职人员独生子女奖励金。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为4.58万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费。
5.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为105.44万元，主要用于机关工作人员经费（基本工资、津补贴、绩效工资、年终一次性奖金和其他社会保障缴费等）支出和日常公用（办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等）支出。
6.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2019年预算数为31万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、租赁费、会议费、培训费等）支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为9.16万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市农能办2019年一般公共预算基本支出140.6万元，其中：
人员经费114.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费26.46万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市农能办2019年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于接待上级领导、专家业务工作指导、调研、检查等接待。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
市农能办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市农能办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，市农能办机关运行经费财政拨款预算为26.46万元，比2018年预算增加1.16万元，增长4.58%。主要原因是定额公用经费增加。
（二）政府采购情况
市农能办2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，市农能办无公务用车。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市农能办所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指行政事业单位独生子女奖励金支出。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。
8.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（报考实行公务员管理的事业单位）的基本支出。其他农业支出（项）其他用于农业方面的支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表
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