绵阳市水利处2024年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市水利处概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市水利处2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市水利处2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市水利处概况

一、职能简介

1.为农村水利建设提供技术支持与管理保障。

2.受理市水利局委托负责水利工程规划、建设、指导与管理。

3.农村水利技术开发。

4.农村水利新技术示范推广。

5.农村水利技术人员培训。

6.农村水利工程防汛和抗旱指导。

二、2024年重点工作

全力推进中大型重点水利工程建设、管理工作。加快实施开茂水库灌区、沉水水库、引通济安、祠堂湾水库及武引二期灌区和现代化改造工程；加快铁笼堡水库、唐家山水库、新华水库等拟建大中型水库前期工作，力争“十四五”期间实现开工建设的目标，加快推进绵阳科技城第二水源水网工程建设，为绵阳科技城加快发展提供坚强的水资源保障，筑牢绵阳水生态安全屏障。

第二部分  绵阳市水利处

2024年单位预算表

绵阳市水利处2024年单位预算表.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

第三部分  绵阳市水利处

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市水利处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市水利处2024年收支总预算434.73万元，比2023年收支预算总数增加249.90万元，主要原因是退休人员慰问金纳入年初部门预算。

（一）收入预算情况

市水利处2024年收入预算434.73万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入434.73万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市水利处2024年支出预算434.73万元，其中：基本支出434.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市水利处2024年财政拨款收支总预算434.73万元，比2023年财政拨款收支总预算增加249.90万元，主要原因是退休人员慰问金纳入年初部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入434.73万；支出包括：社会保障和就业支出280.95万元、卫生健康支出4.32万元、农林水支出135.94万元、住房保障支出13.52万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市水利处2024年一般公共预算当年拨款434.73万元，比2023年预算数增加249.90万元，主要原因是退休人员慰问金纳入年初部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出280.95万元，占64.63%；卫生健康支出4.32万元，占0.99%；农林水支出135.94万元，占31.27%；住房保障支出13.52万元，占3.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为257.07万元，主要用于：市水利处开支的退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为15.92万元，主要用于：市水利处实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.96万元，主要用于：市水利处实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.30万元，主要用于：市水利处单位基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.02万元，主要用于：市水利处单位基本医疗保险缴费。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为110.08万元，主要用于：市水利处单位的基本支出。

7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为25.86万元，主要用于：市水利处水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.52万元，主要用于：市水利处按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市水利处2024年一般公共预算基本支出434.73万元，其中：

人员经费419.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市水利处2024年“三公”经费财政拨款预算数1.44万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.44万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于中大型重点水利工程建设、小农水重点县建设、农村安全饮水、病险水库除险加固整治、水旱灾害防御等项目的上级检查接待支出；其他省、市来绵进行业务交流活动接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车2辆（与市水利局共用），其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费1.44万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障防汛、水土保持、节水社会建设、农村饮水安全、水利工程建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市水利处2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市水利处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，市水利处的机关运行经费财政拨款预算为10.38万元，比2023年预算减少2.71万元，下降20.70%。主要原因是减少了福利费。

（二）政府采购情况

市水利处2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市水利处单位共有车辆2辆（与市水利局共用），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆、离退休干部用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年市水利处按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（1）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。