绵阳市水政监察支队2023年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市水政监察支队概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市水政监察支队2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市水政监察支队2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市水政监察支队概况

绵阳市水政监察支队

2023年单位预算

    

一、职能简介

（一）市水政监察支队职能简介。

绵阳市水政监察支队是参照公务员法管理的事业单位,负责宣传贯彻水法律、法规、规章和执法、普法工作；受水行政主管部门委托，依法对水事活动进行监督检查，对违反水法规的行为进行行政处理；配合司法机关查处水事治安、刑事案件；依法实施水资源、河道堤防、水土保持、水利工程、水文及防汛等设施的监察；依法保护水、水域、水工程、水土保持和其他有关设施，维护正常的水事秩序；负责清理江河、库、渠的违章建设；办理单位领导交办的其他工作。

（二）市水政监察支队2023年重点工作。

 

1、加强队伍建设，提升执法能力

一是开展执法培训。2023年5月计划举办一期全市水利系统水行政执法培训班，邀请法学教授等人员讲解相关法律知识和水利部《水行政执法监督检查办法（试行）》；利用行政执法及复议案例，开展以案教学，以案促改，以案释法。二是开展案卷评查。上半年计划邀请专家参加，开展全市2022年水行政执法案卷评查；代表省水利厅组织到有关市州开展案卷交叉评查，进行现场点评。

2、开展专项行动，加大执法力度

一是开展专项行动。继续开展执法巡查工作。按照部省水行政执法巡查要求，结合我市实际情况制定《绵阳市水行政执法巡查办法》，并组织执法人员开展执法巡查工作，做好巡查记录统计和上报工作。二是开展河湖执法行动。按照常态化扫黑除恶要求继续开展河道采砂专项整治工作，统筹推进全市河湖执法，并做好专项行动的总结。三是开展水土保持专项执法。积极配合局水利水保科，做好我市长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动，查处一批水土保持设施“未批先建”、“未验先投”、未履行水土保持义务的典型案件。四是配合国土资源部门开展违法用地整治攻坚专项行动，配合建设部门开展全市防治和查处违法建设工作。

3、加大执法力度。一是开展综合执法。按照水利、交通、公安三部门制定的合作机制开展联合执法，加大力度查处水事案件，严厉打击河道砂石资源乱挖乱采、安全质量、水土保持等各类违法行为。二是落实行政执法与司法衔接制度。对发现的重大水事违法案件及时与公安等部门沟通，按规定及时移送案件线索和证据，协助司法部门查处刑事犯罪案件。三是将办案数量质量纳入目标考核的重要内容。

4、推动扫黑除恶，持续深化整治。一是继续推动扫黑除恶常态化。坚持将开展扫黑除恶斗争与党风廉政建设、河湖“清四乱”、等日常工作紧密结合起来，贯穿到水利工作的方方面面和各个环节，使常态化扫黑除恶机制化、常态化。二是持续做好行业治乱整治。按照中央的决策部署和省、市工作要求，坚持以问题为导向，认真总结工作经验，持续做好水利行业治乱整治。每个乱点乱象要深挖排查背后的涉黑涉恶线索，并予以登记。

5、落实禁捕措施，切实巩固成效。

一是结合河道巡查，对四个保护区及涪江干流开展巡查，督促各地巡河员履行禁捕巡查职责。二是强化政策宣传。结合“世界水日、中国水周”等活动，切实做好禁捕宣传工作，加强与新闻媒体的沟通协调，准确把握舆论动向，坚持正确舆论导向，加大正反面案例宣传力度，营造良好社会舆论氛围。

 

 

 

 

 

第二部分  绵阳市水政监察支队

2023年单位预算表

绵阳市水政监察支队2023年单位预算表.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市水政监察支队

 

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市水政监察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市水政监察支队2023年收支总预算94.31万元，比2022年收支预算总数增加22.53万元，主要原因是单位人员工资级别变化及住房公积金、公务员医疗补助、社保五险一金等预算基数调整，其次增加预算项目职工基础绩效、应休未休年休假等职工补贴项，故预算经费增加。

（一）收入预算情况

市水政监察支队2023年收入预算94.31万元，其中：一般公共预算拨款收入94.31万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况

市水政监察支队2023年支出预算94.31万元，其中：基本支出82.31万元，占总支出87.28%；项目支出12万元，占总支出12.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市水政监察支队2023年财政拨款收支总预算94.31万元，比2022年财政拨款收支总预算增加22.53万元，主要原因是单位人员工资级别变化及住房公积金、公务员医疗补助、社保五险一金等预算基数调整，其次增加预算项目职工基础绩效、应休未休年休假等职工补贴项，故预算经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入94.31万元；

支出包括：农林水支出72.11万元、社会保障和就业支出11.86万元、医疗卫生与计划生育支出3.67万元、住房保障支出6.67万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市水政监察支队2023年一般公共预算当年拨款94.31万元，比2022年财政拨款收支总预算增加22.53万元，主要原因是单位人员工资级别变化及住房公积金、公务员医疗补助、社保五险一金等预算基数调整，其次增加预算项目职工基础绩效、应休未休年休假等职工补贴项，故预算经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出72.11万元，占总拨款76.46%、社会保障和就业支出11.86万元，占总拨款12.58%、医疗卫生与计划生育支出3.67万元，占总拨款3.89%、住房保障支出6.67万元，占总拨款7.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为60.11万元，主要用于：保障市水政监察支队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.农林水（类）水利（款）及其他水利支出（项目）2022年预算数为12万元，主要用于：是用于保障市水政监察支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要包括：用于确保我市良好的水事秩序，严厉打击非法开采，保护水资源环境，开展“扫黑除恶”专项工作，保障全市水事活动有序进行。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.91万元，主要用于：市水政监察支队人员的基本养老保险缴纳；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.95万元，主要用于：市水政监察支队人员的职业年金的缴纳。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.21万元，主要用于：市水政监察支队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。公务员医疗补助支出（项）2023年预算数为1.47万元，主要用于：市水政监察支队按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助保险等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.67万元，主要用于：市水政监察支队按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市水政监察支队2023年一般公共预算基本支出82.31万元，其中：

人员经费76.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工医疗保险、住房公积金。主要用于市乡村振兴局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费。

公用经费5.91万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、工会、福利支出、其他交通费用及其他商品服务支出等日常公用经费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市水政监察支队2023年“三公”经费财政拨款预算数1.20万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0.8万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平

2023年公务接待费计划用于按规定迎接各类专项检查及上级领导检查指导工作调研等公务接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费本部门2023年与2022年预算持平。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车1辆。其中：越野车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费0.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水政监察执法办案等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市水政监察支队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市水政监察支队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市水政监察支队机关运行经费财政拨款预算为5.91万元，比2022年预算减少3.99万元。主要原因是统计口径调整故预算有所变动。

（二）政府采购情况

2023年，市水政监察支队安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市水政监察支队固定资产总额52.27万元，共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市水政监察支队按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算12万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目1个。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息、其他单位转入的补助收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用