绵阳市水利局2023年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市水利局概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市水利局2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市水利局2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市水利局概况

一、职能简介

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实水行政管理方面的法律、法规和政策，拟订全市水利管理规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。对江河湖库和地下水实施监测，按权限发布水资源公报。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准地方规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，监督落实节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护。负责河道采砂的统一监督管理工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

11.依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水利科技与合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊及重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2023年重点工作

2023年，市水利局将深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实市委决策部署，紧扣绵阳经济社会发展中心大局，对标对表“新、快、实、真、严”五字要求，以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感强化水利责任担当，坚定信心铆足干劲，开拓创新锐意进取，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心提供坚实水安全保障。

（一）聚焦重点，加快构建绵阳水网骨架动脉。夯实“34821”水网工程体系建设基础，高起点谋划绵阳现代水网和长江流域防洪规划。加快实施祠堂湾水库等重点在建工程建设，抓抢铁笼堡、唐家山、新华水库等前期工作进度，争取尽早开工。着眼2035年远景目标，以市内涪江、通口河、安昌河等自然河湖水系和已成人民渠工程、武都引水工程为基础，规划建设墩上、谭家咀等一批重大水利项目长江流域防洪规划，构建多方位布局、多水源调配、多工程互通的主水网骨架，全面提升涪江流域地区水安全保障能力。

（二）未雨绸缪，全力筑牢防汛抗旱安全屏障。拉网式、立体式开展汛前河道巡查和防汛隐患排查整治工作，夯实防汛抗旱工作基础。按照全面统筹、重点突出工作原则，强化“四预”措施（预案、预警、预演、预报）。常态化开展隐患排查整治，清单式推动排查问题动态清零。提前做好抢险力量和物资储备工作，补齐防汛抗旱短板弱项。结合属地实际用足用好7496万中央水利救灾资金，精准聚焦旱灾中暴露出来的临时饮用水困难、小型抗旱水源不足、渠系塘堰淤积等短板弱项，全面推动全市抗旱应急水源、末级渠系、供水管网建设工作。

（三）多措并举，共筑水清岸绿河畅生态美市。以城乡环境综合提质三年行动为抓手，持续推进“清河、护岸、净水、保水”四项行动，常态整治小河小沟“脏乱差”。围绕河湖长制“六大任务”，分解压实各级职能部门“5+9”重点工作，持续抓好“五项行动”，高起点谋划“三江六岸”及涪江中心城区水景观规划建设，持续推动水生态环境保护高位运行。

（四）靶向施策，持续发挥蓄水保供民生效益。制定并落实水利工程蓄水保水“一县一策”，因地制宜地采取拦、蓄、调、提等方式，提高水利工程蓄水量，加快工程整治维修，提升抗旱应急能力。积极对接上都江堰、武引等灌区单位，充分研判冬蓄补水必要性、可行性，科学制定补水计划，全力以赴引水补水，确保今冬明春抗旱保灌“源头活水”及时送达田间地头。

（五）居安思危，坚决筑牢安全生产稳固防线。树牢安全发展理念，强化底线思维，落实行业安全生产“清单制+责任制”管理，紧盯水利工程建设运行事故易发多发的重点部位和关键环节，持续运用两书一函、“三单一书”、事故综合模式，推行“四不两直”“双随机”工作机制，从末端倒逼安全生产责任落实。巩固水利行业扫黑除恶专项斗争成果，深化河长+警长联合执法机制，狠抓乱点乱象整治，做到执法常态化、规范化、全覆盖，根本遏制行业违法行为。

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  绵阳市水利局

2023年单位预算表

绵阳市水利局2023年单位预算表.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市水利局

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市水利局2023年收支总预算1282.93万元，比2022年收支预算总数增加256.14万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

市水利局2023年收入预算1282.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1282.93万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市水利局2023年支出预算1282.93万元，其中：基本支出947.93万元，占73.89%；项目支出335万元，占26.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市水利局2023年财政拨款收支总预算1282.93万元，比2022年财政拨款收支总预算增加256.14万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1282.93万元、；支出包括：社会保障和就业支出188.60万元、卫生健康支出37.38万元、农林水支出988.07万元、住房保障支出68.87万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市水利局2023年一般公共预算当年拨款1282.93万元，比2022年预算数增加256.14万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出188.60万元，占14.70%；卫生健康支出37.38万元，占2.91%；农林水支出988.07万元，占77.02%；住房保障支出68.87万元，占5.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为64.94万元，主要用于：市水利局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为82.44万元，主要用于：市水利局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为41.22万元，主要用于：市水利局机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为22.68万元，主要用于：市水利局行政单位基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为14.71万元，主要用于：市水利局的公务员医疗补助。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为653.07万元，主要用于：市水利局的基本支出。

7.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023年预算数为110万元，主要用于：水土保持方面的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

8.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为92万元，主要用于：水资源管理与保护方面的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划、水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为73万元，主要用于：防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）。

10.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2023年预算数为20万元，主要用于：对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

11.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2023年预算数为30万元，主要用于：对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

12.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2023年预算数为10万元，主要用于：水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为68.87万元，主要用于：市水利局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市水利局2023年一般公共预算基本支出947.93万元，其中：

人员经费882.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费65.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市水利局2023年“三公”经费财政拨款预算数8.13万元，其中：公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行维护费5.23万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于大中型骨干水利工程、小农水重点县建设、大型灌区续建配套及节水改造工程、农村安全饮水、中小流域治理、病险水库除险加固整治、水土保持等项目的上级检查接待支出；其他省、市来绵进行业务交流活动接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费5.23万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障防汛、水资源管理、水土保持、水库管理、节水社会建设、农村饮水安全、水利工程建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市水利局2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市水利局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市水利局的机关运行经费财政拨款预算为71.83万元，比2022年预算增加0.69万元，增长0.97%。主要原因是福利费用增加。

（二）政府采购情况

市水利局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市水利局单位共有车辆2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆、离退休干部用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市水利局按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算335万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目12个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（1）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（3）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划、水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

（4）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（5）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电补助等。

（6）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（7）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

（8）其他水利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。