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公开时间：2022年9月23日

第一部分 单位概况…………………………………………………1

一、职能简介……………………………………………………1

二、2021年重点工作完成情况………………………………………2

三、机构设置……………………………………………………6

第二部分 2021年度单位决算情况说明………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………6

二、收入决算情况说明……………………………………………6

三、支出决算情况说明……………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………11

十、其他重要事项的情况说明………………………………………11

第三部分 名词解释…………………………………………………13

第四部分 附件………………………………………………………16

第五部分 附表………………………………………………………42

一、收入支出决算总表……………………………………………42

二、收入决算表…………………………………………………42

三、支出决算表…………………………………………………42

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………42

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………42

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………42

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………42

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

（1）负责管理范围内“三江”河道内台地管理和开发。

（2）负责管理范围内政府所属闸坝及其水域，按行业归口管理企业所属电站、闸坝。

（3）负责管理范围内河道采砂（石）、取土、淘金等作业事项的管理，依法征收管理费、堤防工程维护费。

（4）负责管理范围内所管河道、闸坝防洪度汛方案编制与实施，以及主汛期河闸的防汛调度工作。

（5）负责管理范围内河道及跨江河开发建设项目的审核与监督，依法维护河道管理秩序，处理水事纠纷。

（6）负责管理范围内河道水面及水体综合开发与管理。

（7）负责管理范围内河堤、闸坝等工程设施规划及建设管理、维修养护，以及河道清障与保洁工作。

（8）负责管理范围内“三江’’河堤的建设与结构安全管理。

（9）承担全市河湖保护支持保障工作和河长制办公室安排的相关事务性工作。

（10）承办市政府、市水务局交办的其它事项。

二、2021年重点工作完成情况

1、以防汛减灾为目标，着力抓实防汛工作,一是防汛备汛扎实有效。今年共向8个县市区和相关抢险工程单位调拨编织袋、铅丝笼等价值100万元的各种防汛物资装备器材。强化汛期值守，2021年中心内部发布黄色预警3次，较大洪水期间，上下游闸坝联动反应，提前腾库，加强巡查，劝导市民远离河道，并在下河道口设置安全警戒线，确保了城区防洪度汛安全。二是隐患排查及时到位。全年对辖区闸坝、堤防、河道和涉河在建工程进行各类24次安全检查，发现隐患32起，全部整改销号。建立安全生产检查台账，跟进水利厅农水局指出的洞天、平政闸坝安全问题整改，各闸坝完成各类改造维修和装备升级任务31起，确保了闸坝运行和防洪安全。三是闸坝运行管理严格。强化各所日常管理，对所长和所员在岗履职情况进行抽查监督，规范《水闸日常巡视检查记录表》和闸坝工作日志填报，完善设备操作制度，各闸坝上下联动协调和蓄放水管理效能持续提升。配合文明卫生城市复审、中央环保督查重点工作部署，坚持闸坝防汛、河道环境综合整治齐抓共管，确保了河道安澜、水环境整洁。

2、以管水治水为抓手，盯紧做实涉河工作。一是涉河乱象整治有力。常态推进河湖“清四乱”，持续深化非法采砂专项整治，加大重点区域、重点河段巡查蹲守，紧盯盗采砂石等水事违法事件问题线索，联合公安机关执法整治，有效遏制非法采砂、向河道倾倒建筑垃圾、在河道停放车辆等乱象问题。二是河道保洁常态高效。添置维修各所保洁工具用品，更换清漂船，狠抓城区河道常态清理工作。针对暴雨洪水造成城区河道滞留大量垃圾、树枝等堆积物进行200余人次突击清理，安装文明城市宣传标语54处，宣传维护城区良好水环境。中元节期间，组织干部职工深入河道沿线开展“文明祭祀劝导志愿者行动”600余人次，及时清理河道及沿岸焚烧祭祀留下的垃圾和水面漂浮物10余吨，有力维护城区河道环境。三是涉河建设规范有序。完成安昌河、芙蓉溪城区堤防15处维修养护、涪江右岸滨江广场外水毁护堤修复、芙蓉溪芙蓉桥至东津桥段堤防防渗修复等工程和初步验收。推进涪江绵阳中心城区段水景观提升工程规划方案设计、市级防汛抢险物资仓库和涪江绵阳城区应急抢险项目审核，完成仙人桥段破堤施工等12个涉河工程备案，全程监管在建涉河工程安全，及时查改各种隐患，确保施工安全河道畅通。四是重点涉河工作积极推进。全年处理市长热线、市民来信来电和投诉涉水事件40余起，认真解决实际问题，积极做好回复和沟通解释工作，来信来电群众对处理结果普遍满意。联合相关部门和涪城区，稳步推进安昌河新老茶树、老茶树违规占用河道岸线问题整改。完成城区河道内水位标尺安装和2020年洪痕线标识工作。

3、以落实要点为主线，扎实推进河长制办公室工作。一是健全体系压实责任。制定2021年全市河湖长制工作要点，当好市级河长及市总河长办的参谋助手，统筹推进全市河湖长制工作落实。督导各级结合各级换届选举和干部工作岗位调整，建立各级河长动态调整机制、健全河湖长制组织体系，更新河湖长基础数据平台，并在各级政府网站公示，接受公众监督。承担市总河长办日常工作，全程督导河湖清“四乱”和部、省督办问题整改等重点工作，先后发出整改《提示函》18份，筹备组织相关问题整改约谈会议，推进难点问题整改销号。监督基层河湖长履职尽责，强化工作末端落实。二是专项整治清河护岸。以迎接中央生态环保督察为契机，统筹推进河湖突出问题排查整治，完成158个乡镇饮用水水源地保护区标准化建设，97个规模以上入河排污口规范整治和54个保护区内环境问题整改。聚焦河湖乱象暗访督查并制作暗访视频1期，并在市总河长全体会议上曝光，倒逼突出问题整改，督导部、省督办的42个河湖突出问题整改销号。完成9条规模以上和121条规模以下河流基础划界工作。紧盯涪江等重点流域防洪治理项目推进和侵占河湖岸线问题整治，全年清淤疏浚河道、沟渠等1600余公里，清理工程量达140余万方，维修加固水毁堤坝110余公里。完成29座电站退出任务，绵阳小水电清理整治相关做法成效得到省长江经济带小水电清理整改工作组充分肯定。将禁捕工作纳入河湖长制管理及考核，开展“渔政亮剑”等专项行动，推动“十年禁捕”决策落实。三是系统治理净水保水。扎实开展“三磷”专项排查整治行动“回头看”，顺利通过生态环境部“三磷”强化监督检查。印发《绵阳市推进绿水绿航绿色发展五年行动方案》，深入推进长江经济带船舶和港口污染突出问题整治。狠抓农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，有效减控农业面源污染。统筹山水林田湖草系统治理，全年全市水土保持重点工程完成治理面积38平方公里，沿河、库、渠绿化10万余平方米。编印《绵阳市第一批重点河流生态流量保障实施方案》，加强生态流量监测预警，稳步推进“引通济安”等重大治水兴水项目。四是夯实基础强化宣传。完成全市8大主要河流一河（湖）一策（2021-2025年）编制和通口河等7条河流3座水库健康评价编制试点工作。完成“绵阳智慧河长”信息系统二期和综合指挥中心建设，实现与省级、县级信息平台互联互通。指导各级深化河湖长制宣传及“七进”活动，持续扩大河湖长制社会影响力，各级河湖长制工作亮点被中央电视台、《中国水利报》《四川河湖》等省级以上媒体采用64期，绵阳“七针对七着力”宣传做法被省人民政府网站推广。联合市住建部门倾力打造绵阳市河长制文化公园，作为科普河湖长制的宣传阵地。全年各级开展河长制业务培训653次，累计培训10900余人次，提升了各级河长及工作人员履职能力。

    三、机构设置

绵阳市河湖保护中心属于绵阳市水利局下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位1个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.绵阳市河湖保护中心

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2112.49万元。与2020年相比，收、支总计增加388.80万元，增长22.56%。主要变动原因一是年中增加其他水利支出221万元（包括智慧河长信息系统171万元），二是年中增加省级防汛支出100万元，三是新增设计院分流人员6名，相应经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1843.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1840.80万元，占99.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入即利息收入2.40万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2069.97万元，其中：基本支出895.75万元，占43.27%；项目支出1174.21万元，占56.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2104.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加386.55万元，增长22.51%。主要变动原因一是年中增加其他水利支出221万元（包括智慧河长信息系统171万元），二是年中增加省级防汛支出100万元，三是新增设计院分流人员6名，相应经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2069.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加592.41万元，增长40.09%。主要变动原因一是年初结转智慧河长信息系统平台建设资金230万元，二是年中增加其他水利支出221万元（包括智慧河长信息系统171万元），三是年中增加省级防汛支出100万元，四是三是新增设计院分流人员6名，相应经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2069.97万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）72.39万元，占3.49%；卫生健康支出（类）13.38万元，占0.65%；农林水支出（类）1940.16万元，占93.73%；住房保障支出（类）44.03万元，占2.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2069.97万元，完成预算98.38%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为45.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为22.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为765.95万元，完成预算97.46%，决算数小于预算数的原因为年初结转资金未使用。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为853.16万元，完成预算98.36%，决算数小于预算数的原因为年初结转资金位使用，以及本年城区闸坝维护与管理资金结转下年。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为100万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为221.05万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为44.03万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出895.75万元，其中：

人员经费839.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费56.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.05万元，完成预算84.17%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，占99.01%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.02万元，增加0.40%。主要原因是车辆年限增加，维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.00万元。主要用于河道巡查、闸坝运行维护、河（湖）长制日常管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算5.00%。公务接待费支出决算比2020年减少0.08万元，下降61.54%。主要原因是疫情影响接待减少。其中：

国内公务接待支出0.05万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容为2021年6月11日河长办接待四川省河湖长制突出问题大排查专项行动督查工作组人员492元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市河湖保护中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市河湖保护中心政府采购支出总额313.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出313.31万元、政府采购服务支出0万元。主要用于涪江左岸石马段堤防水毁修复建设。授予中小企业合同金额313.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180.59万元，占政府采购支出总额的57.64%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市河湖保护中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对城区闸坝维护与管理、河堤安全巡查及维护、河（湖）长制经费、河道日常维护管理经费和三江枢纽工程运行维护费等五个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理 、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

2021年度绵阳市河湖保护中心单位

整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

绵阳市河湖保护中心是市水务局管理的公益一类副县级事业单位。设办公室、河湖管理科、建设维护管理科、闸坝管理科、资产资源管理科5个内设机构。

（二）机构职能。

(1)负责管理范围内“三江”河道内台地管理和开发。

(2)负责管理范围内政府所属闸坝及其水域，按行业归口管理企业所属电站、闸坝。

(3)负责管理范围内河道采砂（石）、取土、淘金等作业事项的管理，依法征收管理费、堤防工程维护费。

(4)负责管理范围内所管河道、闸坝防洪度汛方案编制与实施，以及主汛期河闸的防汛调度工作。

(5)负责管理范围内河道及跨江河开发建设项目的审核与监督，依法维护河道管理秩序，处理水事纠纷。

(6)负责管理范围内河道水面及水体综合开发与管理。

(7)负责管理范围内河堤、闸坝等工程设施规划及建设管理、维修养护，以及河道清障与保洁工作。

(8)负责管理范围内“三江’’河堤的建设与结构安全管理。

(9)承担全市河湖保护支持保障工作和河长制办公室安排的相关事务性工作。

（10）承办市政府、市水务局交办的其它事项。

（三）人员概况。

2021年绵阳市河湖保护中心核定事业编制32名（不含工勤），实际在编33人（含工勤4人）。核定领导职数4名，其中：主任1名，副主任3名；中层领导职数5名。现有在编工勤人员4人随着自然减员和交流等方式逐步消化。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021年度绵阳市河湖保护中心预算收入合计1843.20万元，其中一般公共预算财政拨款收入1840.80万元，其他收入即利息收入2.40万元，上年结转和结余269.28万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021年度绵阳市河湖保护中心支出合计2069.97万元，其中基本支出895.75万元，占总支出的43.27%，项目支出1174.21万元，占总支出的56.73%。

（1）工资福利支出804.25万元。其中：基本工资153.13万元，津贴补贴3.69万元，伙食补助费17.35万元，绩效工资101.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.25万元，职业年金缴费22.63万元，职工基本医疗保险缴费13.38万元，其他社会保障缴费3.14万元，住房公积金44.03万元，其他工资福利支出400.57万元。

（2）商品和服务支出829.79万元。其中：办公费22.45万元，印刷费7.55万元，咨询费2.75万元，手续费0.14万元，水费1.36万元，电费8.05万元，邮电费3.62万元，物业管理费8.08万元，差旅费10.10万元，维修维护费516.42万元，会议费3.03万元，培训费4.40万元，公务接待费0.05万元，劳务费61.97万元，工会经费7.41万元，福利费4.73万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用10.48万元，其他商品和服务支出152.20万元。

（3）对个人和家庭的补助支出34.88万元。其中：独子奖励金0.04万元，其他对个人和家庭的补助支出34.84万元。

（4）资本性支出401.05万元为无形资产（智慧河长信息系统）购置401.05万元。

从资金的使用情况看，基本按年初预算使用。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理

1-1-1、预算编制完整情况

绵阳市河湖保护中心根据市财政局下发的预算数据，认真核实基础数据，特别是人员数据，工资数据，据实在预算软件中填报数据。对于每年的项目支出数，我们根据每年工作重点上报项目。公用经费部分市财政按各单位性质核定数据。对上年度结转的项目资金均按项目下达时的要求安排使用。单位的事业收入、其他收入均全部纳入单位预算管理。

1-1-2预算目标制定情况

绩效目标内容完整，根据工作实际情况分别核定成本指标、数量指标、时效指标、效益指标，细化量化、标准合理。

1-1-3预算编制准确性情况

本单位预算编制准确度较高，但由于年中河长办接到临时任务，项目预算有调剂。

1-2-1预算执行支出规范情况

单位严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津贴等现象，无无预算、超预算、超标准开支费用情况。全部履行了集体决策程序。

1-2-2预算执行支出控制情况

我们严格按照公用经费的管理规定开支各项办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费等，年初预算与部门决算偏差在合理范围之内。

1-2-3预算执行动态调整情况

单位预算调整额度为549万元，主要为年中追加智慧河长信息系统资金、市级支农专项补助资金和省级防汛资金等，年底均支付完成。

1-3-1预算完成情况

单位预算项目支出实际进度基本达到序时进度。

1-3-2目标完成情况

项目完成数量与预期完成情况对比说明

项目支出实际进度：2021年项目支出实际进度12月达到100%。

1-3-3违规记录情况

财政、审计巡查检查结果情况：未发现在预算管理和财务收支等方面存在违规行为。

（二）综合管理情况

2-1-1非税收入管理政策执行情况

绵阳市河湖保护中心所有的非税收入均按照规定的项目和收费标准执行，无违规行为。

2-1-2非税收入管理解缴情况

绵阳市河湖保护中心的非税收入均按规定及时缴纳。

2-2-1政府采购预算管理情况

绵阳市河湖保护中心年初预算中政府采购预算做到了“应编尽编”，不存在无预算采购和超预算采购情况。

2-2-2政府采购实施情况

绵阳市河湖保护中心的政府采购方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购和公开招标情况，均按招标文件确定的事项签订政府采购合同。

2-3-1资产配置使用管理情况

我们严格按要求把新增资产预算与部门预算同步编制。且及时在四川省行政事业单位资产管理系统中动态管理。

2-3-2收益核算情况

2021年度无资产处置收入。

2-4-1内控制度建设情况

绵阳市河湖保护中心按规定建立了内控制度，内容包括：预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、项目建设、合同管理等。

2-4-2内控制度执行情况

绵阳市河湖保护中心按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求落实了不相容岗位分离。做到了决策权、管理权、执行权、监督权的四分离。

2-5-1三公经费预算编制执行情况

我们根据规定编制“三公经费”预算，实现多年零增长，2021年“三公经费”支出未突破年初预算。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1信息公开情况

绵阳市河湖保护中心按要求及时按规定事项在相关网站上公开了单位的预算、决算。

3-2-1绩效结果整改情况

针对预算执行中部分项目执行较慢的现象，我们及时进行了提醒和督促，保证了项目在确保安全的情况下及时完成。

3-2-2绩效结果应用反馈情况

我们在各方面均及时反馈各方的要求。

四、评价结果及建议

（一）评价结果论

能按时完成单位预算的编制工作，做到基本准确，除特别事项外，无预算调整；单位支出进度基本符合预算要求；“三公经费”支出基本符合预算要求。建立了内控制度，会计核算符合相关规定，预算资金基本做到了专款专用，资金支付依据和开支标准符合相关财经管理规定，预算、决算做到了按时、按规定在相关网站公开。

（二）存在问题

主要存在：一是预算绩效控制能力薄弱，缺乏相关的绩效管理知识，没有专职人员开展这项工作。二是对于绩效评价的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。三是由于年中追加预算下达时间较晚，财评、招投标等流程手续较多，项目实施时间紧等原因，造成追加项目往往不能及时在年底完成当年预算，只能结转到次年完成。

（三）改进建议

一是提高改变绩效管理观念。良好的绩效管理意识是绩效管理制度设计完善和有效运行的基本前提，做到“用钱必问效，无效必问责”。二是完善绩效管理制度，并严格执行，建立约谈机制，督促对绩效评价结果的应用，发挥绩效管理制度的作用。三是加强管理人员业务素质。四是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。五是加快项目绩效支出管理，加强对各项目科室项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范、及时支出。

（四）建议意见

建议上级部门进一步加强对我单位项目支出绩效评价工作的培训和指导，促进项目支出绩效评价工作更科学、更有效。

 

 

                              绵阳市河湖保护中心

                                2022年4月23日

 

 

 

 

 

 

2021年度绵阳市河湖保护中心

整体支出绩效评价得分明细表

2021年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（54分）	预算编制	编制完整（3分）	3
		目标制定（5分）	5
		编制准确（9分）	9
	预算执行	支出规范（5分）	5
		支出控制（5分）	5
		动态调整（9分）	8
	完成结果	预算完成（10分）	10
		目标完成（6分）	6
		违规记录（2分）	2
综合管理（36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	2
		及时更新（2分）	2
		收入解缴（4分）	4
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	4
		采购管理（4分）	4
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	5
		收益核算（2分）	2
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	4
		制度执行（3分）	3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）	3
		应用反馈（3分）	3
合计		100	97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

绵阳市河湖保护中心

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

主要表述政策（项目）绩效目标情况。根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对城区闸坝维护与管理、河堤安全巡查及维护、河（湖）长制经费、河道日常维护管理经费和三江枢纽工程运行维护费等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。

（二）资金安排情况。

主要表述政策（项目）资金安排、分解下达预算情况。 城区闸坝维护与管理项目全年预算数222万元。河堤安全巡查及维护项目全年预算数110万元。河（湖）长制经费项目全年预算数30万元。河道日常维护管理经费项目全年预算数142万元。三江枢纽工程运行维护费项目全年预算数120万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

主要分析政策（项目）资金预算执行情况，以及预算管理情况。五个项目均100%完成年初预算。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

对照总体目标分析全年完成情况。全年完成总预算624万元的100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。河（湖）长制经费差旅费30万元，已完成，印刷费5万元已完成，宣传费用6万元已完成，八条市管河道突出问题排查、整治现场会费用6万元已完成，培训费10万元已完成。城区闸坝维护与管理的保证城区闸坝的机械、设施、设备的完好率，进一步提升绵阳形象，用于洞天闸坝闸门除锈、闸坝桥栏杆更换和，南河闸坝，芙蓉闸坝橡胶坝袋更换222万元均完成。河堤安全巡查及维护的城区100多公里河堤巡查及维修养护110万元已完成。河道日常维护管理经费的河道垃圾的清理142万元已完成。三江枢纽工程运行维护费的库区清漂、坝体维护等120万元已完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标的情况。

下一步将从继续加强项目预算管理，事前调查研究，事中严格执行完成目标绩效，事后追踪问效及时纠偏。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现问题。

 

 

 

水利工程运行与维护项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			河（湖）长制经费
项目主管部门			绵阳市水利局		资金使用单位	绵阳市河湖保护中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	30	30		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	30	30		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	1、完成2021年市河长制办公室日常工作任务，通过省级河长制工作年度考核。 2、承办市总河长会议2次；市总河长办公室主任会议2次；市级联席会议4次；承办省级有关会议或活动1次；承办跨市河流联席会议1次。 3、根据各级河长、及河长制体系工作人员调整实际和智慧河长系统运用等实际工作需要，分层级、分类别开展河（湖）长制工作培训，培训对象要涵盖各级河长、河长办、联络员单位推进办、相关职能部门工作人员。 4、保障“绵阳智慧河长”信息系统正常运行维护。 5、按照宣传工作方案组织开展专题宣传活动；参加部、省专题宣传活动4次，录制公益宣传片及河湖典型问题曝光视频；编印、推广绵阳河湖长制宣传资料。 6、与中国水利报社、四川日报社建立合作关系，适时开展河湖长制专题报道。 7、接受部、省级专项督查考核，每年2次；不定期组织全市河（湖）长制工作暗访督查，组织开展市级年度考核1次。				2021年，市河长制办公室针对全市河（湖）长制年度工作目标任务，会同各市级河长联络员单位，推动各项重点工作落实，河湖长制工作持续走在全省前列。全年筹办省级河长制工作调研1次，承办市总河长会议1次，市总河长办公室主任会议2次，市级联席会议7次。迎接省级以上督导检查8次，组织开展市级督查2次、暗访督查2次，向有关责任单位发整改提示函18份。完成“智慧河长”信息系统二期建设。科学采用“1+7”模式，将其它7条市级河流纳入涪江绵阳段一河一策（2021-2025年）统一编制，圆满完成编制工作任务。推动通口河等7条河流3座水库圆满完成健康评价编制试点工作。针对河湖长制宣传工作导向目的，采取方案统领+“七进”举措，各级共深入1275个机关、乡村、社区、学校、党校、企业和景区广泛宣传，市本级围绕河湖长履职尽责、智慧河长信息系统操作使用等工作，开展专题培训2次，制作宣传、汇报、曝光视频各1期。创新打造绵阳河长制文化公园。2021年，全市河湖长制工作有关亮点做法被省级以上媒体报道60余期（次），其中中央电视台宣传播报1期；《中国水利报》和《中国公安报》采用宣传11期；《四川河湖》《川观新闻》《四川农村日报》和省政府、水利厅、自然资源厅、生态环境厅政务网共计采用40期；学习强国（四川平台）等其他媒体采用推送9期。2021年5月，市河长办被水利部授予“全面推行河湖长制工作先进集体”称号。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	办公		1项	河长制办公室年度办公经费
			印刷		1项	年度河湖长制宣传、培训等活动资料印刷
			差旅		1项	全年因河湖长制工作开展产生的差旅费用
			会议		1项	全年承办办市总河长会议1次，市总河长办公室主任会议2次，市级联席会议7次
			培训		1项	市本级开展专题培训2次
		质量指标	河（湖）长制年度工作		完成年度工作任务	通过省级年度考核
		时效指标	河（湖）长制年度工作		完成时间	2021年12月31日
		成本指标	办公费		5	5
			印刷费		5	5
			差旅费		4	4
			会议费		6	6
			培训费		10	10
	效 益 指 标	经济效益 指标	河（湖）长制年度工作
		社会效益 指标	河（湖）长制年度工作
		生态效益 指标	河（湖）长制年度工作
		可持续影响指标	河（湖）长制年度工作		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	河（湖）长制年度工作		90%	河湖长制工作排名在全省前列。
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

水利工程运行与维护项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			市级支农专项补助资金
项目主管部门			绵阳市水利局		资金使用单位	绵阳市河湖保护中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	50	50		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	50	50		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据省总河长办公室《关于开展编制一河（湖）一策管理保护方案（2021-2025年）的通知》（川总河长办发〔2019〕31号）工作要求，省、市、县三级“一河（湖）一策”管理保护方案（2021-2025年）均须在2021年12月31日前印发实施。2020年8月，市河长制办公室通过政府采购方式确定四川省环境科学研究院（涪江省级一河一策编制单位）承担我市“一河（湖）一策”管理保护方案（2021-2025年）编制工作，计划于2021年12月31日前全部编制完成。				市河长制办公室依据省总河长办公室通知要求和最新编制大纲标准，组织技术力量专题剖析，科学采用“1+7”模式，将其它7条市级河流纳入涪江绵阳段一河一策（2021-2025年）统一编制，有效提高编制工作效率。2021年，《绵阳市8条市级河流“一河（湖）一策”管理保护方案（2021-2025年）》（以下简称方案），前后三次征求市总河长办公室20个成员单位和各县市区、园区意见，并通过专家、部门联合技术审查，编制单位已根据审查意见修改完善，于2021年12月全部编制完成并报省河长办。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	编制一河（湖）一策管理保护方案(2021-2025)		1项	1项
		质量指标	编制一河（湖）一策管理保护方案(2021-2025)		工程质量	合格
		时效指标	编制一河（湖）一策管理保护方案(2021-2025)		完成时间	2021年9月8日通过专家、部门联合技术审查
		成本指标	编制一河（湖）一策管理保护方案(2021-2025)		项目投资	50
	效 益 指 标	经济效益 指标	编制一河（湖）一策管理保护方案(2021-2025)		50	50
		社会效益 指标	编制一河（湖）一策管理保护方案(2021-2025)		落实省委省政府河湖长制工作部署	完成
		生态效益 指标	编制一河（湖）一策管理保护方案(2021-2025)		为市级河湖管理保护精准施策提供依据	完成
		可持续影响指标	编制一河（湖）一策管理保护方案(2021-2025)		4年	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	编制一河（湖）一策管理保护方案(2021-2025)		100%	省级河湖长制考核中“一河（湖）一策编制”工作评价为优
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

水利工程运行与维护项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			绵阳市河长制管理信息系统（智慧河长信息系统）
项目主管部门			绵阳市水利局		资金使用单位	绵阳市河湖保护中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	401	401		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	401	401		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	绵阳市河长制管理信息系统（智慧河长信息系统）项目经市政府批准、市政务服务监督管理局《关于绵阳市河长制管理信息系统（智慧河长信息系统）建设方案审查的函》（绵政监函【2019】25 号）审查通过、市财政投资评审中心《关于绵阳市河长制管理信息系统（智慧河长信息系统）项目预算控制价的评审结果函》（绵财评审【2019】249 号）评审确定，预算控制价为 4177450.92元，（其中：绵阳市智慧河长定制开发服务软件部分金额 3673774.78元，综合指挥中心建设硬件部分金额 503676.14 元）。计划于2021年12月31日前完成软件定制开发与省河长信息系统互联互通工作，通过验收并投入使用。				2020年12月，硬件部分完成验收并投入使用。按照项目建设合同约定，软件定制开发服务需经过初验和终验，2020年12通过初验，通过完成初验工作以来，市河长制办公室组织承建单位、监理单位开展阶段性审查和项目推进会12次，针对智慧大屏、“一张图”、问题台账、考核管理、巡河APP等模块提出78条修改意见，在试运行期间累计向各县（市、区）、园区征集到146条意见并由承建单位按投标文件、合同结合实际需求进行调整、完善。2021年6月完成了河湖长制信息系统数据融合及互联互通工作，基本实现了省、市、县三级河湖长制平台数据高度融合，系统精准衔接。2021年8月21日-2021年9月9日由专业测评单位绵阳市信安联软件评测有限公司开展测评工作，2021年9月10日测评通过，2021年10月26日通过项目终验。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	绵阳市河长制管理信息系统（智慧河长信息系统）项目		1套	1套
		质量指标	绵阳市河长制管理信息系统（智慧河长信息系统）项目		工程质量	合格
		时效指标	绵阳市河长制管理信息系统（智慧河长信息系统）项目		完成时间	2021年10月26日通过项目终验
		成本指标	绵阳市河长制管理信息系统（智慧河长信息系统）项目		建设投资	401
	效 益 指 标	经济效益 指标	绵阳市河长制管理信息系统（智慧河长信息系统）项目		401	完成
		社会效益 指标	绵阳市河长制管理信息系统（智慧河长信息系统）项目		实现科学管理，服务于民，实现省、市、县河长制信息化平台互联互通	完成
		生态效益 指标	绵阳市河长制管理信息系统（智慧河长信息系统）项目		提升全市河湖长制工作信息化程度，有效保障河湖生态环境	完成
		可持续影响指标	绵阳市河长制管理信息系统（智慧河长信息系统）项目		15年以上	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	绵阳市河长制管理信息系统（智慧河长信息系统）项目		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

水利工程运行与维护项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			河道日常维护管理经费
项目主管部门			绵阳市水利局		资金使用单位	绵阳市河湖保护中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	142	142		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	142	142		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	我中心现管理的河道堤防长约108公里，水域面积约为10970152m2，为了达到建设河畅水清岸绿景美、人水和谐的美丽幸福河湖和创建卫生城市等工作要求以及处理环境举报、水事纠纷等群众关心的事项，我中心每年都会进行定时或不定时的清理水葫芦、杂树、垃圾等，每逢汛期洪水后须投入大量人力、物力集中清理河道内滞留物，以及青义库区、三江库区的水环境治理。				我中心现管理的河道堤防长约108公里，水域面积约为10970152m2，为了达到建设河畅水清岸绿景美、人水和谐的美丽幸福河湖和创建卫生城市等工作要求以及处理环境举报、水事纠纷等群众关心的事项，我中心每年都会进行定时或不定时的清理水葫芦、杂树、垃圾等，每逢汛期洪水后须投入大量人力、物力集中清理河道内滞留物，以及青义库区、三江库区的水环境治理。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	河道垃圾突击清理项目，完成河道日常清漂及清水号巡查船的维修维护及停靠护坡费用。		142万元	142万元
		质量指标	清洁度		100%	100%
		时效指标	完成时间		2021-1-1	2021-12-31
		成本指标	控制成本，合理使用		142万元	142万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	城区水环境得到改善		100%	100%
		社会效益 指标	对社会的影响		按时完成河道清漂工作	按时完成河道清漂工作
		生态效益 指标	持续改善城区水环境		100%	100%
		可持续影响指标	时间		按时完成河道工作清漂	按时完成河道工作清漂
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		90%	90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
水利工程运行与维护项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			三江枢纽工程运行维护费
项目主管部门			绵阳市水利局		资金使用单位	绵阳市河湖保护中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	120	120		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金	120	120		100%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为了保证三江枢纽工程的机电设备、水工设施的完好，确保工程正常运转。2017年三江枢纽管理处并入河道管理局后，根据绵编发[2016]19号和绵经国资委[2017]4号文要求，2018年绵阳三江美亚水电有限公司，绵阳市三江建设有限公司，绵阳经济技术开发区管理委员会与我单位四方共同签订了《设施服务合同之补充协议》，本着责、权、利统一的原则，议定2017年起，每年固定收取关联设施服务费120万元。				完成三江大坝水工设施、机电设备检修，三江工程运行正常；三江库区水环境管理完成预期目标。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	完成三江大坝水工设施、机电设备检修，三江工程运行正常；三江库区水环境管理完成预期目标。		120万元	120万元
		质量指标	工程完好，运行正常。		100%	100%
		时效指标	完成时间		2021-1-1	2021-12-31
		成本指标	合理使用		120万元	120万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	保证美亚电站发电		100%	100%
		社会效益 指标	三江大坝、防洪堤保障周边企事业单位、社区等正常运转		三江大坝、防洪堤正常运行、确保安全度汛	100%
		生态效益 指标	三江库区水环境持续优化，人居环境好转		三江库区蓄水调度正常	100%
		可持续影响指标	保障三江大坝安全运行期增长，对经济社会稳步发展持续推动		三江大坝正常运行	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
水利工程运行与维护项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			城区闸坝维护与管理
项目主管部门			绵阳市水利局		资金使用单位	绵阳市河湖保护中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	222	221.2		99.64%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	南河闸坝海漫段修复、三江测绘、汛前各闸坝设备设施维护检修等项目、三江工程保洁及三江大桥限高设施管护工作、洞天、平政闸坝更换液压油管、球阀、洞天闸坝闸门远控系统				完成南河闸坝海漫段修复、三江测绘、汛前各闸坝设备设施维护检修等项目、三江工程保洁及三江大桥限高设施管护工作、洞天、平政闸坝更换液压油管、球阀、洞天闸坝闸门远控系统等工作
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	为了保证城区闸坝的机械、设施、设备的完好率，进一步提升绵阳形象，用于南河闸坝海漫段修复、三江测绘、汛前各闸坝设备设施维护检修等项目、三江工程保洁及三江大桥限高设施管护工作、洞天、平政闸坝更换液压油管、球阀、洞天闸坝闸门远控系统		222万元	221.2万元	仙人桥闸坝除锈防腐未在2021年完成相关工作 洞天闸坝的安全鉴定未在2021年完成相关工作
		质量指标	设备完好		100%	100%
		时效指标	完成时间		2021-1-1	2021-12-31
		成本指标	合理使用，控制成本		222万元	221.2万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	无		无	无
		社会效益 指标	对社会的影响		闸坝等水利工程正常运行、确保安全度汛	100%
		生态效益 指标	保护水环境，优化居住生活环境		各闸坝蓄水正常	100%
		可持续影响指标	保障各闸坝正常运行，使用寿命增长		闸坝正常运行	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

水利工程运行与维护项目绩效目标自评表 （2021年度）
政策（项目）名称			省级水利救灾资金
项目主管部门			绵阳市水利局		资金使用单位	绵阳市河湖保护中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	100	100		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	100	100		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	涪江左岸石马段水毁堤防临时度汛工程				全部完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	80米		80米	80米
		质量指标	合格		合格	合格
		时效指标	按时完成		完成	完成
		成本指标	控制成本		100万元	100万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障堤防结构安全		完成	完成
		社会效益 指标	河堤防洪，保障城区安全		100%	100%
		生态效益 指标	水环境更美		100%	100%
		可持续影响指标	保证城区安全		100%	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意		满意	满意
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

水利工程运行与维护项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			河堤安全巡查及维护
项目主管部门			绵阳市水利局		资金使用单位	绵阳市河湖保护中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	110	110		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	110	110		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成一芙蓉溪左岸芙蓉桥至东津桥段堤防防渗及右岸三江首座段堤防修复工程				全部完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	芙蓉溪左岸芙蓉桥至东津桥段堤防防渗及右岸三江首座段堤防修复工程		242米	242米
		质量指标	合格		合格	合格
		时效指标	按时完成		完成	完成
		成本指标	控制成本		110万元	110万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障堤防结构安全		完成	完成
		社会效益 指标	河堤防洪，保障城区安全		100%	100%
		生态效益 指标	水环境更美		100%	100%
		可持续影响指标	保证城区安全		100%	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意		满意	满意
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
水利工程运行与维护项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			城市攻坚项目
项目主管部门			绵阳市水利局		资金使用单位	绵阳市河湖保护中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	299	299		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	299	299		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	涪江左岸石马段堤防水毁修复工程（重大设计变更）、安昌河芙蓉溪15处维修养护				全部完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	涪江左岸石马段堤防水毁修复工程（重大设计变更）80米加15处		80米加15处	80米加15处
		质量指标	合格		合格	合格
		时效指标	完成		完成	完成
		成本指标	严格控制成本		299万元	299万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障堤防结构安全		完成	完成
		社会效益 指标	改善城区环境		100%	100%
		生态效益 指标	城区河堤修复后水环境更美		100%	100%
		可持续影响指标	保证城区安全		100%	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意		满意	满意
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度绵阳市河湖保护中心单位决算公开附表.xls