绵阳市河湖保护中心2021年单位预算编制说明

绵阳市河湖保护中心2021年单位预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市河湖中心职能简介

1.负责管理范围内“三江”河道内台地管理和开发。

2.负责管理范围内政府所属闸坝及其水域，按行业归口管理企业所属电站、闸坝。

3.负责管理范围内河道采砂（石）、取土、淘金等作业事项的管理，依法征收管理费、堤防工程维护费。

4.负责管理范围内所管河道、闸坝防洪度汛方案编制与实施，以及主汛期河闸的防汛调度工作。

5.负责管理范围内河道及跨江河开发建设项目的审核与监督，依法维护河道管理秩序，处理水事纠纷。

6.负责管理范围内河道水面及水体综合开发与管理。

7.负责管理范围内河堤、闸坝等工程设施规划及建设管理、维修养护，以及河道清障与保洁工作。

8.负责管理范围内“三江’’河堤的建设与结构安全管理。

9.承担全市河湖保护支持保障工作和河长制办公室安排的相关事务性工作。

10.承办市政府、市水务局交办的其它事项。

（二）市河湖中心2021年重点工作。

市河湖中心将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记系统治水重要论述，紧紧围绕市委、市政府的整体部署和市水利局下达的工作目标任务，以党建引领全面工作，以防汛保安全、规范化管理河道、闸坝、堤防等方面着手，在河道长效管治上争实效。进一步巩固河湖“清四乱”成果，加强河湖管理保护，维护河湖健康生命，确保河长制、湖长制工作取得实效。

1.扎实抓好防汛减灾工作

一是切实做好防汛备汛准备。做到汛前设施、设备应检尽检，维护保养到位；制定《防汛应急预案》《2020年汛期防洪值班方案》；认真搞好防汛重点环节场景模拟演练。二是认真落实闸坝运行管理。扎实搞好隐患排查。建立台帐，落实责任到人；进一步做好防汛物资仓库的管理和汛期防洪物资的调拨与应急保障工作。三是扎实抓好聘用人员管理工作。进一步修订完善《聘用人员管理办法》，对运行管理人员进行1至2次专业技能培训。

2.扎实抓好河道清理整治

一是认真落实河道巡查制度。进一步完善《河道巡查制度》；开展河道定期和不定期巡查。二是扎实搞好河道保洁工作；集中整治城区河段枯树杂草，保持城区河道水质、堤防岸线洁净；三是持续抓好涉水领域扫黑除恶排查和河道“清四乱”工作。及时有效打击涉水领域违纪违法问题。突出抓好安昌河上游及丰谷未封河段的巡查，做好河道的砂石监管工作。

3.扎实抓好涉河工程项目监管

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”为原则，扎实抓好在建拟建工程项目管理。建立健全安全生产责任体系，落实安全责任、实施责任管理。完成芙蓉溪左岸芙蓉桥至东津桥段堤防防渗及右岸三江首座段堤防修复工程结算工作。完成涪江右岸滨江广场外水毁护堤修复工程。完成七星堤涪江铁路水毁修复，完成“8·11”洪灾城区堤防零星水毁修复项目。对所辖河道涉河项目，持续的督导，保证河堤结构安全，行洪畅通。坚持科室“段长制、项目牵头制”认真完成明年的涉河管理工程管理工作。

4.扎实抓好河(湖)长制工作落实

一是严格按时间节点推进重点工作。严格落实部、省河湖长制工作要求。适时提请召开总河长全体会议，加强全市河湖长制工作部署和推进力度；完成市级八大河流“一河一策”管理保护方案（2021-2025年）；同步推进“智慧河长”二期建设及与省级信息平台互联互通有关工作；加强部门联动，切实做好第二轮中央生态环保督察迎检工作。二是紧盯河湖突出问题排查整改。持续深化河湖突出问题台账管理模式，完善“智慧河长”信息系统督查功能，与各级河湖问题台账无缝对接，实现线上更新、线上督办，对河湖突出问题整改实行全过程监管；加强各级河长与河道警长、河湖检察官工作衔接，持续强化河湖执法监管力度；常态开展河湖“清四乱”和清河、护岸、净水、保水四项行动，加快污水处理短板设施建设，提升运行效率，全面提升水环境治理成效。三是强化督查激励机制助推工作落实。完善河湖长制暗访督查、问题交办、提示、约谈、通报和激励机制，抓好年度河湖长制督查考核，充分发挥“指挥棒”效力的同时，兑现奖惩措施。四是加大宣传发动力度深化群管群治。以深入开展河湖长制“七进”宣传为抓手，组织开展河湖长制主题宣传活动和志愿者活动，激励群众举报监督涉河问题，增强群众爱河护水积极性责任感，扩大“记者河长、专家河长、代表/委员河长”等民间河长队伍的评选领域和规模，凝聚社会各界广泛参与支持河湖管理保护治理工作的强大动能。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市河湖中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市河湖中心2021年收支总预算1291.69万元，比2020年收支预算总数增加104.44万元，主要原因一是新增正式职工3名，基本支出增加34.44万元；二是由于城区堤防大部分修建于60、70年代，现已运行近40年，多段堤防都受到不同程度的损坏。尤其经过2018年“7.11”和2020年“8.11—8.18”洪水冲刷后，堤防受损情况更加严重。经现场踏勘和核算，新增河堤安全巡查及维护费用70万元。

（一）收入预算情况

市河湖中心2021年收入预算1291.69万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1291.69万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市河湖中心2021年支出预算1291.69万元，其中：基本支出667.69万元，占51.69%；项目支出624万元，占48.31%，包括河道日常维护管理经费142万元、三江枢纽工程运行维护费120万元、河（湖）长制经费30万元、河堤安全巡查及维护110万元、城区闸坝维护与管理222万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

市河湖中心2021年财政拨款收支总预算1291.69万元,比2020年财政拨款收支总预算增加104.44万元。主要原因一是新增正式职工3名，基本支出增加34.44万元；二是由于城区堤防大部分修建于60、70年代，现已运行近40年，多段堤防都受到不同程度的损坏。尤其经过2018年“7.11”和2020年“8.11—8.18”洪水冲刷后，堤防受损情况更加严重。经现场踏勘和核算，新增河堤安全巡查及维护费用70万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1291.69万元。支出包括：社会保障和就业支出53.52万元、卫生健康支出13.38万元、农林水支出1198.03万元、住房保障支出26.76万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市河湖中心2021年一般公共预算当年拨款1291.69万元，比2020年预算数增加104.44万元。主要原因一是新增正式职工3名，基本支出增加34.44万元；二是由于城区堤防大部分修建于60、70年代，现已运行近40年，多段堤防都受到不同程度的损坏。尤其经过2018年“7.11”和2020年“8.11—8.18”洪水冲刷后，堤防受损情况更加严重。经现场踏勘和核算，新增河堤安全巡查及维护费用70万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出53.52万元，占4.14%；卫生健康支出13.38万元，占1.04%；农林水支出1198.03万元，占92.75%；住房保障支出26.76万元，占2.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为35.68万元，主要用于市河湖中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为17.84万元，主要用于市河湖中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为13.38万元，主要用于市河湖中心基本医疗保险缴费。

4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2021年预算数为574.02万元。主要用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2021年预算数为624万元。主要用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.76万元。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市河湖中心2021年一般公共预算基本支出667.69万元，其中：

人员经费619.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；社会保险缴费；住房公积金支出；其他工资福利支出。

公用经费47.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、离退休公用经费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市河湖中心2021年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费5万元。

(一)公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于河长制工作联络交流和河道水环境治理及堤防安全联合巡察督导工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客。货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车出行燃油、维修、保险等方面支出，主要保障堤防工程维护、主汛期河闸的防汛调度工作、维护河道管理秩序，处理水事纠纷、维修养护管理范围内河堤、闸坝等工程设施和河道清障与保洁工作以及全市河湖保护支持保障等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市河湖中心2021年没有使用政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市河湖中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市河湖中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市河湖中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市河湖中心共有车辆1辆，其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市河湖中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（1）事业单位离退休（项）:反映用于归口管理的事业单位离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（1）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出（独子费）。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（3） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

（1）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（2）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（3）其他水利支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：《绵阳市2021年市本级部门预算公开表》

表1.部门（单位）收支总表

       表1-1.部门（单位）收入总表

表1-2.部门（单位）支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

附件：表7.绵阳市河湖保护中心2021年市级部门预算项目支出绩效目标表.pdf
绵阳市河湖保护中心2021年市本级部门预算公开表1-6.xls