绵阳市水政监察支队2021年单位预算编制说明

 绵阳市水政监察支队2021年单位预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市水政监察支队职能简介。

绵阳市水政监察支队是参照公务员法管理的事业单位,负责宣传贯彻水法律、法规、规章和执法、普法工作；受水行政主管部门委托，依法对水事活动进行监督检查，对违反水法规的行为进行行政处理；配合司法机关查处水事治安、刑事案件；依法实施水资源、河道堤防、水土保持、水利工程、水文及防汛等设施的监察；依法保护水、水域、水工程、水土保持和其它有关设施，维护正常的水事秩序；负责清理江河、库、渠的违章建设；办理单位领导交办的其它工作。

（二）绵阳市水政监察支队2021年重点工作。

1.进一步完善长效机制

针对我市河湖乱象，狠抓源头治理，以更高标准、更高要求,逐步制定完善细化可操作性的实施办法，理顺执法机制，促进长效常治。

2.进一步强化执法力度

继续联合公安、环保、国土等部门继续紧盯河道非法采砂、水土保持、工程建设等重点领域，开展综合执法工作，搞好专项治理活动，加大查处水事案件力度，重拳整治水利行业乱点乱象。

3.进一步推动扫黑除恶专项斗争常态化

推动扫黑除恶专项斗争机制化、常态化，坚持将开展扫黑除恶专项斗争与日常工作紧密结合起来，贯穿到水利工作的方方面面和各个环节，巩固扫黑除恶三年斗争取得的成果，保持定力，持之以恒推动该项工作不断深入，做好扫黑除恶督导“回头看”准备工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市水政监察支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。绵阳市水政监察支队2021年收支总预算84.02万元，比2020年收支预算总数增加1.19万元，主要原因是职工晋级晋档，工资性预算增加。

（一）收入预算情况

绵阳市水政监察支队2021年收入预算84.02万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入84.02万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市水政监察支队2021年支出预算84.02万元，其中：基本支出72.02万元，占85.7%；项目支出12万元，占14.3%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市水政监察支队2021年财政拨款收支总预算84.02万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1.19万元，主要原因是职工晋级晋档，工资性预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入84.02万元；支出包括：一般公共服务支出84.02万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市水政监察支队2021年一般公共预算当年拨款84.02万元，比2020年预算数增加1.19万元，主要原因是职工晋级晋档，工资性预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出84.02万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）社会保障和就业事务机关服务2021年预算数为10万元，主要用于：为支队职工购买养老保险、职业年金支出。

2.一般公共服务（类）卫生健康事务机关服务2021年预算数为2.5万元，主要用于：为支队职工购买医疗保险支出。

3.一般公共服务（类）农林水事务机关服务2021年预算数为66.52万元，主要用于：发放支队职工工资、津补贴，保障支队办公运转经费开支，水政执法办案、监督检查工作支出等。

4.一般公共服务（类）住房保障事务机关服务2021年预算数为5万元，主要用于：为支队职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市水政监察支队2021年一般公共预算基本支出72.02万元，其中：

人员经费59.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等；

公用经费12.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公车运行费、其他交通费用等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市水政监察支队2021年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0.8万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于上级领导检查指导工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水政监察执法办案等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市水政监察支队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市水政监察支队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，绵阳市水政监察支队机关运行经费财政拨款预算为12.53万元，与2020年持平。

（二）政府采购情况

绵阳市水政监察支队2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵阳市水政监察支队共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市水政监察支队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（1）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）:反映用于归口管理的事业单位离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（1）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出（独子费）。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（3） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

附件5：《绵阳市2021年市本级部门预算公开表》

表1.部门（单位）收支总表

        表1-1.部门（单位）收入总表

表1-2.部门（单位）支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

附件：表7.绵阳市水政监察支队2021年市级部门预算项目支出绩效目标表.pdf
绵阳市水政监察支队2021年市本级部门预算公开表1-6.XLS