绵阳市交通建设质量监督站2023年预算公开

目录

第一部分绵阳市交通建设工程质量监督站概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分绵阳市交通建设工程质量监督站2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分绵阳市交通建设工程质量监督站2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 绵阳市交通建设工程质量监督站概况

 

一、职能简介

根据绵阳市机构编制委员会《关于绵阳市交通基本建设工程质量监督站机构改革的批复》（绵编发〔2003〕17号）文件规定，我站主要职责是：1.贯彻执行国家和上级交通主管部门颁布的工程质量监督、施工质量的法规、规章，制定全市公路工程质量监督实施细则；2.规划、管理全市公路工程质量监督和施工监理工作；3.监督检查施工监理单位、监理工程师、试验检测单位、施工单位工程质量保证体系及其人员；4.组织全市交通工程质量鉴定，参加工程竣工验收；5.组织全市交通工程质量检查，定期发布工程质量动态；6.组织全市交通工程质量事故调查、处理，仲裁工程质量争议；7.监督检查重大工程（产品）质量事故的处理方案执行情况。

二、2023年重点工作

2023年，绵阳境内5条高速公路同时在建，施工点位及资料大幅增多，尤其是新开工标段施工点位逐步全面铺开。我站将面临巨大的挑战，2023年工作要点如下：

（一）提前筹备，认真编制各项监督检查计划。

为加强工程质量监督管理力度，我站将制定年度监督工作计划、监督工作要点、原材料抽检计划等，确保监督计划、抽检计划符合工程实际，切实掌握工程重点，保证抽检经费项目项项落到工程重点上。

（二）加强队伍建设，提升质监队伍能力。

一是加强职工的学习和培训。继续每月开展职工业务集中学习加强对职工的进行新规范、新知识的培训；鼓励职工参加相关执业资格考试，学习专业技术知识，全面提高职工业务知识和专业技能。提升监督人员整体业务水平，进一步提升我站质监业务水平。二是严格执行廉洁规定。2023年我站坚定不移地执行“五制度”和“六不准”廉洁规定，强化队伍的思想教育和作风建设，抓好党风廉政工作。将继续坚持通过加强学习、强化培训等方式，建设一支“尽责、高效、清廉”的质监队伍。

（三）加大检查力度，紧抓质量安全环保监督。

结合工程特点和工作实际，我站将制定监督计划，一是在综合检查、专项检查以及大型项目检查等重要检查活动中，采用“检查组+专家+第三方机构”的检查方式，由专家深入排查、诊断隐患，为项目监督检查提供技术支持。二是采用“项目监督组成员+第三方安全技术服务机构专家”联合监督模式等多种检查方式，开展安全检查。检查内容包括内业、外业和安全专项活动，内业方面以“平安工地”建设为基础，对责任落实、制度完善、方案实施、问题整改等方面进行检查；外业方面重点检查施工安全风险较大的结构物和瓦斯防控等安全风险点；专项活动方面重点对安全生产专项活动落实、执行情况进行检查，如红线行动、防汛减灾等。通过联合检查的专业性、有效性、权威性，进一步强化监督检查手段，加强对项目的安全监管，努力推动工程安全保证体系建设。三是在监督检查过程中，既要抓住关键人员、关键部位、关键方案和关键指标，有力突出监督重点，增强监督检查的针对性；又要把好从业人员进场关、材料设备进场关、施工工艺关、试验检测关、工程转序关和竣交工验收，有力的推动工程质量安全保证体系建设。

（四）过程与交验结合，严把质量关。为做好2023年高速公路部分标段及其他重点工程交工验收质量检测工作，我站将严格按照规定频率和方法进行检测和评定，对交验质量检测工作实行全过程监督管理。一是在项目验收前，根据工程特点研究制定质量检测方案，并严格按照规定频率和方法进行检测和评定，对交验质量检测工作实行全过程监督管理；通过项目监督组对交工验收的项目情况进行核实、要求设计单位以书面形式对已经完成工程量进行确认并出具工程建设内容符合性评价意见，确保工程具备验收条件。二是在项目交（竣）工验收时，继续坚持验收复检制度，在第三方检测单位完成质量检测工作后，我站坚持用自有设备对波形护栏、沥青路面、桥梁的部分关键指标进行复检，特别是坚持采用落锤式弯沉仪和地质雷达对沥青路面弯沉值和厚度进行复测，同时，对部分完工后不易检测的指标，坚持在施工过程中采集检测数据，充分发挥过程控制和交验控制的双重效用，切实把好质量监督的最后一道关口，力争工程项目一次验收合格率达到100%。三是在项目验收后，及时对检测公司出具的检测报告进行审核，并在我站《关于加强限时办结和督办工作的通知》中要求限时办结时限内出具交工验收工程质量检测意见和竣工验收质量鉴定报告，确保工作规范和有序高效运行。

（五）开展监理、检测备案工作，规范行业管理

开展对监理和试验检测机构的备案登记工作，加强对监理、试验单位及人员的动态资质管理，把好从业人员进场关。坚持备案核查制度，在备案前对监理现场机构和工地试验室进行严格的检查，确保试验室的设备、环境、检测人员配备等符合要求，检查质量保证体系建立情况，对不符合要求的监理现场机构和工地试验室不予备案，切实把牢从业单位准入关口。同时积极配合市局做好全市在建工程监理和试验检测专项检查工作。

 （六）加强对农村公路的监督指导，提升农村公路品质

加强对农村公路的督导工作，2023年开展一次全市农村公路工程项目专项督导检查，对全市重要农村公路、渡改桥、索改桥项目进行检查，同时在县级质监机构进行日常检查、竣交工验收质量检测的过程中提供技术指导，提高质量监督人员业务水平，促进农村公路工程质量提升。

 

　　

第二部分  绵阳市交通建设工程质量监督站2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

第三部分  绵阳市交通建设工程质量监督站

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市交通建设工程质量监督站（交通质监站）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。绵阳市交通建设工程质量监督站（交通质监站）2023年收支总预算308.69万元，比2022年收支预算总数增加15.67万元，主要原因是人员支出预算正常上涨。

（一）收入预算情况

绵阳市交通建设工程质量监督站（交通质监站）2023年收入预算308.69万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入308.69万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；0。

（二）支出预算情况

绵阳市交通建设工程质量监督站（交通质监站）2023年支出预算308.69万元，其中：基本支出158.69万元，占51.41%；项目支出150万元，占48.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市交通建设工程质量监督站（交通质监站）2023年财政拨款收支总预算308.69万元，比2022年财政拨款收支总预算增加15.67万元，主要原因是人员支出预算正常上涨。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入308.69万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出8.83万元、卫生健康支出1.71万元、交通运输支出293.30万元、住房保障支出4.86万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市交通建设工程质量监督站（交通质监站）2023年一般公共预算当年拨款308.69万元，比2022年预算数增加15.67万元，主要原因是人员支出预算正常上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出8.83万元，占2.86%；卫生健康支出1.71万元，占0.55%；交通运输支出293.30万元，占95.02%；住房保障支出4.86万元，占1.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.27万元，主要用于：保障本单位离退休人员社会保障支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为5.68万元，主要用于：保障本单位职工基本养老保险费按照政策要求交入社保账户。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2.84万元，主要用于：保障交通系统行政事业单位职工职业年金全额缴入社保账户。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.01万元，主要用于：交通系统行政事业单位为职工支付独生子女补助经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.56万元，主要用于：交通系统行政及参公事业单位为职工购买相关医疗保险费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.14万元，主要用于：交通系统行政单位公务员医疗补助经费。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为132.23万元，主要用于保障本单位正常日常运转的基本支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为161.07万元，主要用于：质量安全监督专项工作管理经费，主要绩效目标为有效推动交通大会战实施，营造良好社会氛围，做好大会战保障，确保质量安全监督工作的正常开展。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.86万元，主要用于：本单位职工住房公积金的缴纳，保障职工应享有的福利待遇。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.04万元，主要用于：保障本单位离退休人员社会保障支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市交通建设工程质量监督站（交通质监站）2023年一般公共预算基本支出158.69万元，其中：

人员经费154.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.07万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市交通建设工程质量监督站（交通质监站）2023年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费1.00万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算减少20%。主要原因按照接待需求增减。

2023年公务接待费计划按照接待要求标准对相关单位进行正常接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，小型载客汽车1辆、大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费1万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障高速公路、国省干线公路和农村公路等交通建设质量监管等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市交通建设工程质量监督站（交通质监站）2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市交通建设工程质量监督站（交通质监站）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，绵阳市交通建设工程质量监督站（交通质监站）的机关运行经费财政拨款预算为4.07万元，比2022年预算增加0.47万元，增长13.06%。主要原因是按照预算需求正常增减。

（二）政府采购情况

2023年，绵阳市交通建设工程质量监督站（交通质监站）安排政府采购预算3.6万元，其中，政府采购货物预算3.6万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市交通建设工程质量监督站（交通质监站）共有车辆2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、特种专业技术用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年绵阳市交通建设工程质量监督站（交通质监站）按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算150.00万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目1个，涉及预算150.00万元；特定目标类项目0个。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的其他用于公路水路运输方面的支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

 

附件：《绵阳市交通建设工程质量监督站2023年市本级部门预算公开表》

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

附表：绵阳市交通建设工程质量监督站2023年市本级部门预算公开表.xlsx