绵阳市交通运输局道路运输管理处2023年单位预算公开

目   录

 

第一部分  绵阳市交通运输局道路运输管理处概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市交通运输局道路运输管理处2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市交通运输局道路运输管理处2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市交通运输局道路运输管理处

概  况

 

一、 职能简介

 1、贯彻执行国家、省有关道路运输法律、法规和规章；制定全市道路运输行业发展规划，建立有关道路运输管理制度，制定、分解、下达各项运政管理计划和目标任务。
    2、负责全市道路客运、货运、汽车维修、运输服务、机动车驾驶培训市场的宏观指导、统筹协调、服务和监督工作。
    3、安排下达指令性运输计划并组织实施和监督检查。
    4、负责全市道路运输行业统计、上报工作，组织基本信息的收集、分析、处理、反馈，组织市场调查和预测。
    5、负责指导、督促全市道路运输安全生产监督管理工作。
    6、负责城区出租汽车、城市公共客运行业管理事务性工作。

7、指导规范全市道路运输企业车辆技术管理，开展营运客车技术审查、客车类型等级划分。
    8、组织开展道路运输从业人员教育培训，核发道路运输从业人员从业资格证。

9、组织开展行业法制宣传、信用体系建设、营商环境建设、生态环境保护、节能减排等工作。

二、2023年重点工作

（一）动能释放，推动道路客货运输转型升级、提质增效

1．全面完成各项运输量指标，引导货运企业“升规入统”“应统尽统”，配合做好国省干道流量观测点设置和观测数据收集。

2.持续推进“金通工程”，督促江油市、游仙区、平武县开展2023年“金通工程”样板县创建。

3.贯彻“新客规”“班车客运定制服务操作指南”，重新修订客运业务流程，进一步规范道路客运管理，提升经营者自主权；开展全市三类以上班线、包车客运重新许可，促进定制客运、包车客运、通勤客运规范有序发展。

4.以推动物流业发展为核心，督促指导各县（市、区）做好乡村振兴及县乡村三级物流体系建设，推进完善《绵阳市推进县乡村三级物流体系建设工作方案》，积极推动“交供”合作农村物流新模式，促进农村物流“场站共享、货源集约、服务同网、信息互通”高效发展。

5.加快发展多式联运“一单制”，进一步降低物流成本。积极发展网络货运。

6.严格落实危货运输许可监测制度，组织开展全市危货运输企业集中培训，开展货车司机技能大比武。

（二）管理赋能，构建规范化经营、优质化服务城市客运体系

1．建立完善出租车事前、事中、事后全链条监管机制，形成相关部门分工负责、协调协作、联动联治工作机制。修订网约车经营服务管理实施细则，完善巡游出租车服务质量信誉考核办法。

2．推进网约车驾驶员、车辆全面合规化。督促平台公司落实主体责任，清退不符合条件的车辆和驾驶员。

3．积极稳妥推进出租车新能源推广。

4．完善出租汽车服务管理信息平台功能，依托平台整合运政信息化管理事项，实现监管事项信息化全覆盖和监管过程闭环。

5．持续推进“公交都市”创建工作，建成科创园区、游仙经济试验区公交枢纽站，完成园艺山公交停保场项目前期工作，提升改造城区公交候车亭100座。

6.研究制定主城区公交管理工作规则和考核办法，优化调整公交线路，扩大城市公交线网覆盖面。

（三）接续聚力，守稳筑牢道路运输安全防控阵地

1．实施以企业清单、岗位操作清单和部门监管责任清单为主体的安全责任清单制管理，强化落实行业监管责任和企业主体责任。

2．继续深入开展推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，推进道路运输企业安全生产标准化建设及评价工作。

3．探索“企保合作”运输安全监管新模式，推动全市客运车辆、危货运输车辆100%安装主动安全智能防控系统，12吨以上大型货车100%安装安装卫星定位装置，推广普通营运货车安装主动安全智能防控系统。

4．将重点营运车辆违法违规处理“一月一报告”制度进一步抓深、抓实、抓细、抓出成效。重点抓好农村客运车辆监控，探索加强重载普货车辆和出租汽车动态监控。严格人、车、企记分管理，严格重点监控名单、“黑名单”曝光制度。

5．紧盯重点区域、重点领域和重点环节，突出抓好货车、出租车安全专项整治。切实抓好春运、暑期、汛期、国庆、冬季等重点时段安全监管和应急管理，开展好森林草原防灭火工作。

6．完善应急物资配备，加强应急培训和演练，提高应急防范和处置能力，加强反恐防范工作。

（四）依法驱动，提升道路运输行业治理水平

1．在全市范围内深化打击非法营运专项整治行动，开展好旅客运输网络空间非法营运综合治理。加强“打非”源头治理，按照“数字打非”工作要求，指导协调执法部门加强联勤联动，实施精准打击。

2．加强法治宣传和普法教育。完善“双随机、一公开”监管机制，严格落实重大行政决策和规范性文件合法性审查制度，建设“法治运政”。

3．深化“放管服”改革，优化改善营商环境。深化“证照分离”改革，推行告知承诺制，实现“人车户”三证电子化 、跨省通办无障碍。推进“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革，全面落实政务服务“好差评”。

4．用好道路运输综合管理与服务信息平台，实现监管事项信息化、监管过程程序化。用好信用考评结果，加强守信激励和失信惩戒。

5．积极发挥道路运输协会、网约车党组织功能，搭建行业沟通协调、自律服务平台。

（五）科技辐射，促进道路运输绿色低碳发展

1．加快运力结构调整，提升新增和更新车辆中新能源车比重。修订城区出租汽车车辆技术标准，主城区新增和更换公交车、出租车100%采用电动汽车。

2．结合重污染天气督查，进一步加强维修企业污染防治工作。持续实施汽车尾气检测与维护（I/M）制度，推进汽修行业挥发性有机物（VOCs）治理，升级改造喷烤漆房。

3．严格实施营运车辆达标车型准入管理，深化柴油货车等重难点领域污染治理；开展“绿色出行”活动，研究推动我市“城市绿色货运配送示范工程”申报创建。

（六）党建引领，夯实队伍素质建设工程

1．组织党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、省委十二届二次全会、市委八届五次全会精神，不断强化理论武装，淬炼思想，提升素质。

2．持续深化党支部标准化、规范化建设，扎实开展“夯基提标”活动。

3．强化党建、党风廉政建设和意识形态主体责任制落实。加强政风行风建设。深入开展“清廉交通”建设和“听音问廉绵州行”活动。

4.持续推动深化货车司机群体党建试点工作，进一步优化货运从业人员环境。

5.对标“新、快、实、真、严”，大力践行“一线工作法”，主动深入运输一线开展大调研大走访，及时发现和解决问题。

 

 

 

 

 

 

第二部分  绵阳市交通运输局道路运输管理处

2023年单位预算表

 

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市交通运输局道路运输管理处

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）2023年收支总预算1116.57万元，比2022年收支预算总数增加249.05万元，主要原因是基本支出较上年有所增加。

（一）收入预算情况

绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）2023年收入预算1116.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1116.57万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）2023年支出预算1116.57万元，其中：基本支出1006.57万元，占90.15%；项目支出110.00万元，占9.85%，其中公路运输管理支出110.00万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）2023年财政拨款收支总预算1116.57万元，比2022年财政拨款收支总预算增加249.05万元，主要原因是基本支出较上年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1116.57万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出144.76万元、卫生健康支出40.71万元、交通运输支出849.39万元、住房保障支出81.71万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）2023年一般公共预算当年拨款1116.57万元，比2022年预算数增加249.05万元，主要原因是基本支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出144.76万元，占12.96%；卫生健康支出40.71万元，占3.65%；交通运输支出849.39万元，占76.07%；住房保障支出81.71万元，占7.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为95.94万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为47.97万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.06万元，主要用于独生子女费的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为26.96万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.7万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为739.39万元，主要用于单位的人员基本工资、津贴、住房补贴、交通补贴和日常公用经费的支付。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为110.00万元，主要用于的项目有道路运输交通安全、道路运输市场运行管理、春运、黄金周运行、驾驶员从业资格及技能考试工作、道路运输行业应急保障工作、执法监督、行业精神文明建设等工作。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为81.71万元，主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.84 万元，主要用于单位其他社会保障和就业方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）2023年一般公共预算基本支出1006.57万元，其中：

人员经费940.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费65.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）2023年“三公”经费财政拨款预算数1.43万元，其中：公务接待费1.43万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）  因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平

2023年公务接待费计划用于省、市（县）相关单位到我处检查、交流、调研、考察发有公函的公务接待，按照接待标准开展的正常接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）机关运行经费财政拨款预算为65.66万元，比2022年预算减少2.72万元，减少3.98%。主要原因是退休人员增加，单位厉行节约，单位运行成本略有降低。

（二）政府采购情况

2023年，绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）安排政府采购预算6.90万元，其中，政府采购货物预算6.90万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）共有车辆6辆，其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算110万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目7个，涉及预算110万元；特定目标类项目0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

 11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路和运输安全支出。

附表：绵阳市交通运输局道路运输管理处2023年单位预算公开报表.xlsx