目录

公开时间：2022年 9月23日

第一部分 部门（单位）概况................................4

一、职能简介................................................................................4

二、2021年重点工作完成情况....................................................4

三、机构设置..................................................................................6

第二部分 部门（单位）决算情况说明........................7

一、收入支出决算总体情况说明................................................7

二、收入决算情况说明................................................................7

三、支出决算情况说明................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................11

十、其他重要事项的情况说明      ...........................................11

第三部分 名词解释.......................................13

第四部分 附件...........................................16

附件1...........................................................................................16

附件2...........................................................................................24

第五部分 附表...........................................35

一、收入支出决算总表..............................................................35

二、收入决算表..........................................................................35

三、支出决算表..........................................................................35

四、财政拨款收入支出决算总表..............................................35

五、财政拨款支出决算明细表..................................................35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................35

第一部分 单位概况

一、职能简介

绵阳市交通建设工程质量监督站是贯彻执行国家和上级交通主管部门有关工程质量管理的法律、法规、规章、标准、规范和方针政策；监督建设各方贯彻执行有关工程质量管理的法律、法规、规章、标准和规范；接受省质监站的业务管理，规划、管理指导本地区公路、水运工程质量管理工作，具体负责建设项目的工程质量、施工监理、试验检测的监督检查；参与公路、水运工程建设市场管理，监督检查工程从业单位资质、资信的事业单位。

我单位属于绵阳市交通运输局所属二级单位，本单位为独立机构，属于参照公务员法管理的事业单位。纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年重点工作完成情况

2021年我站监督公路项目34个，建设里程共1064.11公里，工程预算投资534.98亿元。其中高速公路项目5个,建设里程318.662公里；国省干线公路项目26个，建设里程710.118公里；按照市局安排承担了市质监站按照市局安排承担了XB15、清九路和丰谷渡改桥3个农村公路项目的监督工作，建设里程35.33公里。截至目前，已完工22个项目，还有12个项目处于施工阶段。全市重点项目监督覆盖率达到100%。

扎实开展质量监督工作。我站严格按照2021年度监督计划和规定频率，开展日常检查、专项检查和综合检查等各项检查。有计划有目的地全面检查质量管理行为、施工工艺及现场管理等方面的问题，对重点项目、关键工序加强检查。2021年，我站组织开展各项质量检查共计138次，其中综合检查11次，专项检查25次，日常检查102次。我站加大问题整改力度，督促问题整改到位，并对整改情况进行核查，确保问题整改率达到100%，工程质量得到有效管控。我站检查共发现质量问题409个，发出书面整改通知66份和现场整改意见书31份，对现场检查发现的问题提出整改要求。我站对G247胜利新桥至江油大康镇段整治工程、X123小溪坝至仙峰乡（绵广界）段改建工程等20个项目进行了交验质量检测，对绵阳市涪江二桥加固工程、G108线绵梓路路面中修工程等9个竣工项目进行了质量鉴定。

深入开展安全监督工作。2021年我站共对在建公路项目开展了安全检查94次，检查共发现安全隐患1595处，发出问题整改通知书38份，所有安全隐患已得到整改。我站根据项目检查出的安全隐患进行了跟踪，建立安全隐患责任清单，强化整改闭合，均已整改完毕。落实安全生产专项检查，紧抓安全监督关键点。落实“红线行动”方案，筑牢安全防线。加强安全检查，联合第三方排查安全隐患。2021年，我站采用联合检查组对九绵、广平高速开展了10次安全检查，其中1次地质灾害隐患排查。下发相关检查文件25份，共检查发现安全问题1377个，我站对整改情况进行了复查，均已整改完毕。

我站认真履行职责，全力增强监督实效，抓好质量安全环保监督工作，全力为我市交通攻坚大会战保驾护航。

三、机构设置

绵阳市交通建设工程质量监督站属于绵阳市交通运输局下属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1745.29元。与2020年相比，收、支总计各增加906.55万元，增长108.08%。主要变动原因是加强了交通建设工程质量监督工作，相关项目支出较上年显著增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1592.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入728.12万元，占45.73%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入864.20万元，占54.27%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1055.98万元，其中：基本支出154.14万元，占14.60%；项目支出901.84万元，占85.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计728.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加407.17万元，增长126.86%。主要变动原因加强了交通建设工程质量监督工作，相关项目支出较上年显著增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出728.12万元，占本年支出合计的68.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加407.17万元，增长126.86%。主要变动原因是加强了交通建设工程质量监督工作，相关项目支出较上年显著增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出728.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出5.84万元，占0.8%；卫生健康支出1.36万元，占0.19%；交通运输支出715.89万元，占98.32%；住房保障支出5.04万元，占0.69%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为728.12万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为3.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）:支出决算为422.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算0.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：支出决算0.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为141.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为151.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出154.14万元，其中：

人员经费46.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费107.34万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.43万元，完成预算82.15%，决算数小于预算数的主要原因是2021年由于疫情原因，没有发生接待相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.我单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.43万元,完成预算96.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.18万元，减少3.2%。主要原因是单位进一步加强公务用车管理，公务用车运行维护费保持正常水平。

其中：2021年无公务用车购置支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出5.43万元。主要用于保障高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，交通建设市场监管，公路水路安全生产和质量监督等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平，均为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市交通建设工程质量监督站机关运行经费支出107.34万元，比2020年减少1.82万元，下降1.67%。主要原因是本单位加强机关运行成本控制，波动幅度在正常范围。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市交通建设工程质量监督站政府采购支出总额281.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出281.57万元。主要用于2021年综合检查试验检测。授予中小企业合同金额281.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额228.37万元，占政府采购支出总额的81.11%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市交通建设工程质量监督站共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本单位对2021年部门整体支出开展绩效自评，《2021年绵阳市交通建设工程质量监督站单位整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）:指其他用于公路水路运输方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房补贴。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

18.交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价的报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵阳市交通建设工程质量监督站为绵阳市交通运输局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，执行政府会计制度。

（二）机构职能。

绵阳市交通建设工程质量监督站是贯彻执行国家和上级交通主管部门有关工程质量管理的法律、法规、规章、标准、规范和方针政策；监督建设各方贯彻执行有关工程质量管理的法律、法规、规章、标准和规范；接受省质监站的业务管理，规划、管理指导本地区公路、水运工程质量管理工作，具体负责建设项目的工程质量、施工监理、试验检测的监督检查；参与公路、水运工程建设市场管理，监督检查工程从业单位资质、资信的事业单位。

（三）人员概况。

我站现有工作人员17人，其中在职在编人数3人、聘用人员14人（含驾驶员2人，我站因公务用车改革，保留了两台特种检测车辆）。退休人员1人，遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年部门总收入1592.32万元。其中：财政拨款收入728.12万元（年初预算289.55万元，追加预算438.57万元）、其他收入864.20万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出728.12万元。主要用于以下方面:交通运输支出715.89万元，占98.32%；社会保障和就业支出5.85万元，占0.81%；卫生健康支出1.35万元，占0.18%；住房保障支出5.04万元，占0.69%;。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况。

1.编制完整。自评得分：3.00；计算过程和评定依据：我单位资金来源安排的支出全部纳入年初部门预算编制。

2.目标制定。自评得分：5.00；计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整。绩效指标细化量化。

3.编制准确。自评得分：9.00；计算过程和评定依据：标得分=（1-全年部门预算项目支出调剂金额÷年初部门预算项目支出数）×9=（1-0/150）*9=9。

4.支出规范。    自评得分：5.00；计算过程和评定依据：

①单位严格贯彻落实预算执行管理规定，得2分。

②分配专项资金履行集体决策程序，得1.5分。

③分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办发〔2020〕11号）规定程序报批，1.5分。

5.支出控制。自评得分：0.00；计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算、项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算1万元，决算6.43万元。预决算偏差程度=（1-6.43）/1=5.43，不得分。

6.动态调整。自评得分：9.00；计算过程和评定依据：部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为0。

7.预算完成。自评得分：9.23；计算过程和评定依据：①部门预算项目支出实际进度在6月进度=52.09/150*100%=34.73%＜40%，1.73分。部门预算项目支出实际进度在9月进度=88.20/150*100%=58.80%＜67.5%，2.61分。部门预算项目支出实际进度在11月进度=117.15/150*100%=78.10%＜82.5%，1.89分。②部门预算项目支出在12月预算执行进度达到100%的，3分。

8.目标完成。自评得分：4.90；计算过程和评定依据：以项目完成数量指标为核心。指标得分=达到预期值的数量指标个数÷全部数量指标个数×6=5/6*6=4.9。

9.违规记录。自评得分：2.00；计算过程和评定依据：依据上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查结果，部门（单位）在预算管理、财务收支等方面无违纪违规问题.2021年涉及一次财政小金库检查及延伸，不存在私设小金库等相关问题。因此无检查结果的佐证材料。

（二）综合管理情况。

1.政策执行。本部门未涉及该指标。

2.及时更新。本部门未涉及该指标。

3.收入解缴。本部门未涉及该指标。

预算管理：

自评得分：2.00；计算过程和评定依据：本年度政府采购未编制年初预算，但所有政府采购均通过财政平台完成。

4.采购实施。

自评得分：3.00；计算过程和评定依据：

①政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同的，得2分。

②年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项在9月30日前已完成采购计划申报，且年底前基本实施完成的，以及9月30日后追加的政府采购预算项目在年底前完成采购计划申报的，得2分。

5.配置使用管理。

自评得分：6.00；计算过程和评定依据：

①新增资产配置预算与部门预算同步编制，2分。

②国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符，2分。

③部门（单位）及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理的，得2分。

6.收益核算。

自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我单位2021年处置一批固定资产，并将报废残值交国库。

7.制度建设。

自评得分：2.50；计算过程和评定依据：

①部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域的，得2.5分；

②单位未根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度，得0。

8.制度执行。

自评得分：3.00；计算过程和评定依据：

①按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措的。

②建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”

9.预算编制执行。

自评得分：4.00；计算过程和评定依据：部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的。部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况。

1.预算公开。自评得分：2.00；计算过程和评定依据：按要求随同部门预算公开。

2.决算公开。自评得分：2.00；计算过程和评定依据：按要求随同部门决算公开.但2021年决算工作尚未开展。佐证材料只有先传2020年质监站的决算公开。

结果整改：自评得分3.00；计算过程和评定依据：针对绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价）中提出的问题及时整改。

3.应用反馈。自评得分：3.00；计算过程和评定依据：在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告的。2021年绩效结果报告正在进行中。因此佐证材料以2021年填报2020年相关绩效结果报告为准。对绩效结果反馈问题全部整改的。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我站在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合各单位实际工作任务编制部门预算，按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度部门决算。年度部门预算经费确保了人员的工资福利待遇、机构的正常运行，也为圆满完成2021年度交通运输质量监督工作目标任务提供了经费保障。

（二）存在问题。

一是绩效目标的制定还需加强。由于根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效评价指标还需完善。部分指标缺乏可行分析测评，绩效指标体系有待完善。

（三）改进建议。

一是科学合理地编制部门预算，要坚持按项目、按进度支，不准随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的应当按照规定的程序报批。二是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划制定费用消耗限额及定额严格控制开支范围和开支标准。三是要加强财政专项资金的管理，进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。

附件：2021年度部门整体支出绩效评价得分明细表

附件

2021年度部门整体支出绩效评价得分明细表

2021年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	3
		目标制定（5分）	5
		编制准确（9分）	9
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5
		支出控制（5分）	0
		动态调整（9分）	9
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	9.23
		目标完成（6分）	4.9
		违规记录（2分）	2
综合管理 （36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	不涉及
		及时更新（2分）	不涉及
		收入解缴（4分）	不涉及
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	2
		采购实施（4分）	3
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	6
		收益核算（2分）	2
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	2.5
		制度执行（3分）	3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）	3
		应用反馈（3分）	3
合计		100	79.63（折合后86.55）

附件2：

2021年度项目支出绩效自评的报告

按照《关于开展2021年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2022〕5号）要求，落实上级关于全面实施预算绩效管理的规定，提高财政资金使用效益，我站对2021年项目支出绩效进行了自评，现将有关情况报送如下。

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，2021年我站安排部门预算项1个，专项预算项目2个，在编报部门预算和专项预算项目的同时由各项目资金申报科室设定项目绩效目标，并按照“谁分配资金，谁审核目标”的要求，对项目绩效目标进行审核，绩效目标在指标的规范性、内容的完整性、标准的合理性及细化量化方面较上年均有一定的程度的进步，突出了绩效目标的引领作用，发挥事中绩效目标监控调节功能，通过开展绩效评价发现和纠正项目绩效执行中的偏差，对项目资金使用管理、推动工作落实起到了良好的规范和促进作用。

（二）资金安排情况。2021年我站安排部门预算项目支出150.00万元，专项预算项目支出423.98万元。

1.年初部门预算项目1个。

序号	项目名称	项目类别	项目金额（万元）
1	质量安全监督专项工作管理经费	行政运转类	150.00
	全年实施合计		150

2.专项预算项目2个。

序号	下达 单位	项目名称	项目金额（万元）	拨付金额（万元）	未拨金额（万元）
	市财政	存量资金再安排项目—2021公路工程质量监督项目、农村公路抽检项目	272.18	272.18	0
		交通质监综合检查工作资金	151.80	151.80	0

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。全年项目支出预算资金573.98万元，全部纳入预算管理，向各资金使用单位实际拨付资金573.98万元，资金执行率100%，其中部门预算项目资金150.00万元，实际执行150.00万元，执行率100%。专项预算项目资金423.98万元，截至目前，专项预算项目资金已拨付423.98万元，专项预算项目资金执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年我站总体绩效目标完成情况良好，2021年我站共安排部门预算项目1个，基本完成总体绩效目标。部门预算项目1个，专项预算项目2个，其中市级财政安排的专项预算项目3个，涉及项目资金共计423.98万元（收回存量资金再安排项目821.00万元）总体绩效目标完成率100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

第一部分  纳入年初部门预算项目1个，一般公共预算财政拨款资金150.00万元。其中：

1.质量安全监督专项工作管理经费150.00万元,用于绵阳交通大会战期间各高速及工程项目的质量监督。

总体绩效目标：做好2021年全市高速公路、国省干线质量安全监督管理工作。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：2021年我站监督公路项目34个，建设里程共1064.11公里，工程预算投资534.98亿元。确保各项重大工程的安全实施。完成。

质量指标：预计工程交工一次性验收合格率达到90%以上。完成。

时效指标：2021年度。完成。

社会效益指标：通过监督检查，使各路段修建期间质量及施工期间安全指标符合国家规定标准。完成。

可持续影响指标：提升交通运输建设工程质量。完成。

满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。完成。

自评结果：完成预期绩效目标。

第二部分  纳入专项预算项目2个，一般公共预算财政拨款资金423.98万元。其中：

1.交通质监综合检查工作资金151.80万元，用于九绵、广平两条在建高速公路的安全监管工作。

总体绩效目标：通过开展安全监管，保障公路建设安全总体可控（此项目2022年持续进行）。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：2021年开展检查服务10次。完成。

质量指标：检查覆盖率达到100%。完成。

时效指标：2021年。完成。

社会效益指标：保障九绵、广平高速工程顺利完工。完成。

可持续影响指标：保障人民群众生命安全。完成。

满意度指标：主管部门及使用单位满意度达到90%以上。完成。

自评结果：完成2021年绩效目标。

2.存量资金收回再安排--2021公路工程质量监督项目、农村公路抽检项目272.18万元，用于公路工程的重点抽检试验检测。

总体绩效目标：通过对市境内高速公路、国省干线、农村公路工程的重点抽检试验检测，提升公路工程质量水平，保障公路运营安全。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：对市境内5条高速公路及各国省干线、农村公路工程质量进行抽检。完成。

质量指标：高速公路工程质量检测全覆盖。完成。

时效指标：2021年。完成。

社会效益指标：通过质量检测，保障公路工程质量，提升公路安全水平。完成。

生态效益指标：加强工程施工环境保护，促进绿色施工、文明施工。完成。

可持续影响指标：常年开展。完成。

满意度指标：主管部门、群众满意度达到90%以上。完成。

自评结果：完成预期绩效目标。

三、下一步改进措施

交通质监综合检查工作资金       项目绩效目标自评表
（2021年度）
							单位：万元
政策（项目）名称			交通质监综合检查工作资金
项目主管部门			绵阳市交通运输局		资金使用单位	绵阳市交通建设工程质量监督站
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	151.8	151.8		100.00%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	151.8	151.8		100.00%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	通过开展安全监管，保障公路建设安全总体可控（此项目2022年持续进行）				全部完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量及成本指标	九绵广平第三方安全检查		10次	完成目标指标
		质量指标	高风险项目覆盖率		100%	完成目标指标
		时效指标	完成时间		2021年	完成目标指标
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用		保障九绵、广平高速工程顺利完工	完成目标指标
		生态效益指标	行业稳定发展		加强工程施工环境保护，促进绿色施工、文明施工	完成目标指标
		可持续影响指标	保障人民群众生命安全		全年	完成目标指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	主管部门、群众满意度		≥90%	完成目标指标
1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

存量资金收回再安排         项目绩效目标自评表
（2021年度）
							单位：万元
政策（项目）名称			存量资金收回再安排—2021公路工程质量监督项目、农村公路抽检项目
项目主管部门			绵阳市交通运输局		资金使用单位	绵阳市交通建设工程质量监督站
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	272.18	272.18		100.00%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	272.18	272.18		100.00%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	通过对市境内高速公路、国省干线、农村公路工程的重点抽检试验检测，提升公路工程质量水平，保障公路运营安全				全部完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量及成本指标	对市境内5条高速公路及各国省干线、农村公路工程质量进行抽检		10次	完成目标指标
		质量指标	高速公路工程质量检测全覆盖		100%	完成目标指标
		时效指标	完成时间		2021年	完成目标指标
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用		通过质量检测，保障公路工程质量，提升公路安全水平	完成目标指标
		生态效益指标	行业稳定发展		加强工程施工环境保护，促进绿色施工、文明施工	完成目标指标
		可持续影响指标	常年开展		公路工程达到设计使用寿命	完成目标指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	主管部门、群众满意度		≥90%	完成目标指标
说明	无
1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：各部门（单位）不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）