绵阳市交通建设工程质量监督站2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市交通建设工程质量监督站（以下简称：交通质量监督站）职能简介。

1、贯彻执行国家和上级交通主管部门颁布的工程质量监督、施工质量的法规、规章，制定全市公路工程质量监督实施细则； 
2、规划、管理全市公路工程质量监督和施工监理工作； 
3、监督检查施工监理单位、监理工程师、试验检测单位、施工单位工程质量保证体系及其人员； 
4、组织全市交通工程质量鉴定，参加工程竣工验收； 
5、组织全市交通工程质量检查，定期发布工程质量动态； 
6、组织全市交通工程质量事故调查、处理，仲裁工程质量争议； 
7、监督检查重大工程（产品）质量事故的处理方案执行情况。

（二）绵阳市交通建设工程质量监督站（以下简称：交通质监站）2021年重点工作。

2021年，我站将紧密围绕我市交通建设大局，认真履行监督职责，提升监督水平。具体从以下几个方面开展工作：
①加强学习培训，提升队伍专业水平和素质。
一是加强职工的学习和培训。将最新的公路水运工程质量监督政策法规、技术规范和标准，采用PPT的方式组织全站职工学习。通过对新规范、新知识的培训，提升监督人员整体业务水平。加强学习专业技术知识，全面提高职工业务知识和专业技能。二是严格执行廉洁规定。2021年我站坚定不移地执行“五制度”和“六不准”廉洁规定，强化队伍的思想教育和作风建设，抓好党风廉政工作。将继续坚持通过加强学习、强化培训等方式，建设一支“尽责、高效、清廉”的质监队伍。
②多举措结合，抓好质量安全监督
为应对日益繁重的监督任务，确保监督工作正常开展，我站将认真制定各项质量安全监督计划，多项举措并进，做好各高速公路和国省干线项目的各项检查。在做好三大检查的前提下：
一是继续实施“双随机”检查。我站依据“双随机”抽查机制，制定《双随机抽查工作方案》，定期对九绵高速项目开展双随机检查，同时对问题多的受检对象开展差别化监督检查，并且采取突击检查的方式，防止受检对象提前准备迎检，多方式结合，加强对九绵的监管。二是聘请专家，增强检查能力。在综合检查、专项检查以及大型项目检查等重要检查活动中，采用“检查组+专家+第三方机构”的检查方式，由专家深入排查、诊断隐患，为项目安全监督检查提供技术支持，同时对特种设备及特种作业人员采取与应急、市场监督部门联合的方式进行检查，增强检查的准确性和权威性。三是通过第三方安全技术服务，强化监督手段。由我站监督人员和第三方安全技术服务机构专家成立联合检查组，开展安全检查。检查内容包括内业、外业和安全专项活动，内业方面以“平安工地”建设为基础，对责任落实、制度完善、方案实施、问题整改等方面进行检查；外业方面重点检查施工安全风险较大的结构物和瓦斯防控等安全风险点；专项活动方面重点对安全生产专项活动落实、执行情况进行检查，如红线行动、防汛减灾等。通过联合检查的专业性、有效性、权威性，进一步强化监督检查手段，加强对项目的安全监管，努力推动工程安全保证体系建设。
③严格开展交（竣）工验收工作
2021年，我站交工验收工作相当繁重，我站将提前谋划，加强过程监督，在监督检查过程中，抓住关键人员、关键设备、关键部位、关键方案和关键指标，有力突出监督重点，增强监督检查的针对性，为交竣工验收工作积极准备，全面做好以下三个方面工作：
一是在项目验收前，继续根据工程特点研究制定质量检测方案，严格按照规定频率和方法进行检测和评定，对交验质量检测工作实行全过程监督管理；通过项目监督组对交工验收的项目情况进行核实、要求设计单位以书面形式对已经完成工程量进行确认并出具工程建设内容符合性评价意见，确保工程具备验收条件。
二是在项目交（竣）工验收时，根据《关于进一步加强普通国省干线公路工程交工验收质量检测工作的通知》中要求，增加我市普通国省干线公路工程交工验收质量检测指标及频率；隧道工程增加衬砌钢筋扫描；桥梁工程（不含小桥）根据不同结构形式、使用功能等，钢结构桥梁增加焊缝探伤、焊缝尺寸、拱桥增加拱轴线检测，交通安全设施增加防护栏检测频率、标线宽度检测。坚持验收复检制度，在第三方检测单位完成质量检测工作后，我站坚持用自有设备对波形护栏、沥青路面、桥梁的部分关键指标进行复检，特别是坚持采用落锤式弯沉仪和地质雷达对沥青路面弯沉值和厚度进行复测，同时，对部分完工后不易检测的指标，坚持在施工过程中采集检测数据，充分发挥过程控制和交验控制的双重效用，切实把好质量监督的最后一道关口，力争工程项目一次验收合格率达到100%。
三是在项目验收后，及时对检测公司出具的检测报告进行审核，并在我站《关于加强限时办结和督办工作的通知》要求，及时出具交工验收工程质量检测意见和竣工验收质量鉴定报告，确保工作规范和有序高效运行。
④加强监理及试验检测的管理
一是开展监理、检测机构备案登记。我站已全面开展对现场监理、试验检测机构的备案登记，重点核查单位资质、人员资质和人员履约情况、检测设备情况等，并对不符合要求的单位发出了整改通知书，我站对整改情况进行复核后，下发《现场监理机构备案通知书》，完成备案登记工作。通过加强对监理、试验单位及人员的动态管理，进一步规范行业秩序。
二是继续开展全市试验检测、监理工作专项检查。重点检查试验检测工地试验室授权、人员履约、试验环境设备、检测频率、试验数据真实性和现场监理机构的单位资质、人员资质和人员履约情况等内容，将检查中发现的主要问题等进行通报，并对存在问题多的单位法定代表人进行约谈，确保监理和检测工作规范有序。
⑤持续推进三级质监体系建设
一是召开全市监督工作业务培训会。我站将按照惯例，组织9个县市区交通主管部门和质监机构进行全市质监业务工作培训，并邀请专家进行授课。进一步提高县级质监机构监督水平，全面推动我市交通建设三级质监体系建设工作。二是开展对农村公路的督导检查。我站对全市9个县市区在建农村公路开展督导检查，依据工程进度，制定了督导检测计划和督导方案，并委托第三方检测机构对工程实体进行抽检，检查结束后，对检查结果进行通报。三是对各县级质监机构进行考核。为督促和掌握各县级质监机构监督工作，我站制定了《绵阳市县级交通质监机构监督工作考核办法（试行）》，根据考核标准对全市各县级质监机构监督工作进行考核。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市交通建设工程质量监督站（交通质监站）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。绵阳市交通建设工程质量监督站（交通质监站）2021年收支总预算289.55万元，比2020年收支预算总数减少22.96万元，主要原因是2020年交通系统改制，我单位2名在编人员下划至涪城区、游仙区，人员经费相应减少。

（一）收入预算情况

绵阳市交通建设工程质量监督站（以下简称：交通质监站）2021年收入预算289.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入289.55万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市交通建设工程质量监督站（以下简称：交通质监站）2021年支出预算289.55万元，其中：基本支出139.55万元，占48.20%；项目支出150万元，占51.80%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市交通建设工程质量监督站（以下简称：交通质监站）2021年财政拨款收支总预算289.55万元,比2020年财政拨款收支总预算减少22.96万元，主要原因是2020年交通系统改制，我单位2名在编人员下划至涪城区、游仙区，人员经费相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入289.55万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出5.78万元、卫生健康支出1.36万元、交通运输支出279.72万元、住房保障支出2.69万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市交通建设工程质量监督站（以下简称：交通质监站）2021年一般公共预算当年拨款289.55万元，比2020年预算数减少22.96万元，主要原因是2020年交通系统改制，我单位2名在编人员下划至涪城区、游仙区，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出5.78万元，占2.00%；卫生健康支出1.36万元，占0.48%；交通运输支出279.72万元，占96.60%；住房保障支出2.69万元，占0.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.27万元，主要用于：保障本单位离退休人员社会保障支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.59万元，主要用于：保障本单位职工基本养老保险费按照政策要求交入社保账户。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为1.79万元，主要用于：保障交通系统行政事业单位职工职业年金全额缴入社保账户。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.13万元，主要用于：交通系统行政事业单位在职人员工伤、生育保险的缴纳。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.01万元，主要用于：交通系统行政事业单位为职工支付独生子女补助经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1.35万元，主要用于：交通系统行政及参公事业单位为职工购买相关医疗保险费用。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算数为129.72万元，主要用于保障本单位正常日常运转的基本支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2021年预算数为150.00万元，主要用于：质量安全监督专项工作管理经费，主要绩效目标为有效推动交通大会战实施，营造良好社会氛围，做好大会战保障，确保质量安全监督工作的正常开展。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2.69万元，主要用于：本单位职工住房公积金的缴纳，保障职工应享有的福利待遇。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市交通建设工程质量监督站（以下简称：交通质监站）2021年一般公共预算基本支出139.55万元，其中：

人员经费32.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费107.34万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市交通建设工程质量监督站（以下简称：交通质监站）2021年“三公”经费财政拨款预算数6.61万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费5.61万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于按照接待要求标准对相关单位进行正常接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是本单位车辆维护基本控制在5.61万元内。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，小型载客汽车1辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费5.61万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障高速公路、国省干线公路和农村公路等交通建设质量监管等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市交通建设工程质量监督站（以下简称：交通质监站）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市交通建设工程质量监督站（以下简称：交通质监站）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，绵阳市交通建设工程质量监督站（以下简称：交通质监站）机关运行经费财政拨款预算为3.60万元，比2020年预算减少2.4万元，下降40%。主要原因是2020年交通系统改制，我单位2名在编人员下划至涪城区、游仙区，定额公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

绵阳市交通建设工程质量监督站（以下简称：交通质监站）2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵阳市交通建设工程质量监督站（以下简称：交通质监站）共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、特种专业技术用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市交通建设工程质量监督站（交通质监站）所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的其他用于公路水路运输方面的支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：绵阳市交通建设工程质量监督站2021年市本级部门预算公开表.XLS

表1.部门（单位）收支总表

表1-1.部门（单位）收入总表

表1-2.部门（单位）支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表72021年市级部门预算项目支出绩效目标表.pdf