绵阳市交通运输服务中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市交通运输服务中心（以下简称：市交服中心）是市交通运输局下属的、财政全额拨款的公益一类事业单位。主要负责全市重点公路工程的建设，全市拟建高速公路、干线公路项目前期工可、立项，招投标配合、协调工作，全市在建高速公路、干线公路项目征地拆迁协调工作，全市建成高速公路运营协调工作。市编委绵编发〔2015〕93号文核定编制22人。绵编发〔2019〕23号文批准由原绵阳市重点公路建设指挥部办公室更名为绵阳绵阳市交通运输服务中心，机构级别、内设机构、人员编制、领导职数维持不变。绵编发〔2020〕53号文同意将原绵阳民航管理局的27名人员连人带编划入绵阳市交通运输服务中心。调整后，我中心事业编制49名，其他机构编制事项维持不变。现有在编职工43人，退休职工30人，遗属2人。聘用人员24人（从事重点项目协调服务管理）。

（二）绵阳市交通运输服务中心（以下简称：市交服中心）2021年重点工作。

（1）加快实施绵阳部分山区公路建设。完成一期项目X123和G247后续收尾、交工验收和审计工作，清九路完成路基30%，桥梁隧道40%。完成二期项目的工可（含相关专题）、勘察、设计、立项和招标等前期工作，启动山区公路二期项目建设。S415煽水路力争开工建设，完成路基20%。XB15东宝镇至许州镇段改建工程、S302开封镇至马鸣乡段改建工程完成年度投资目标任务99289万元。

（2）持续用力协调推进高速公路建设。认真做好九绵高速、广平高速、G5成绵高速扩容、绵苍高速、中遂高速征地拆迁、年度投资和施工环境协调服务工作，为项目顺利实施提供保障。九绵高速全线累计完成路基80%，桥梁下部80%，桥梁上部70%，隧道开挖80%，隧道二衬70%，绿化30%,年度投资目标54亿元。广平高速路基工程完成95%，桥梁工程完成90%，隧道工程完成90%，路面工程完成75%，年度投资目标5亿元。中遂高速路基完成80%，桥梁下部结构全部完成，隧道全部贯通，涵洞全部完成，年度投资目标7亿元。G5成绵扩容路基工程完成25%，桥梁工程完成40%。绵苍高速路基工程完成25%，桥隧工程完成40%，年度投资目标32亿元。G5绵广扩容开工建设，年度投资目标2亿元。

（3）及时完善完工项目后续工作。完成县市区交通运输局高品质视频会商指挥调度系统能力提升项目审计、竣工验收等工作；完成省道205线黄土梁隧道及引道工程竣工验收和财务决算；完成G347线任禹路唐家山隧道群灾毁恢复工程交工验收；完成涪江二桥维修加固工程竣工验收，完成S205江油至三台芦溪工程和G108绵阳段一级收费公路向交发集团的移交工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市交通运输服务中心（以下简称：市交服中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他公路水路运输支出、住房保障支出。绵阳市交通运输服务中心（以下简称：市交服中心）2021年收支总预算768.72万元，比2020年收支预算总数增加377.08万元，主要原因是国家机构改革，原民航管理局26名在职人员、23名退休人员、2名遗属划转到我单位。

（一）收入预算情况

绵阳市交通运输服务中心（以下简称：市交服中心）2021年收入预算768.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入768.72万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市交通运输服务中心（以下简称：市交服中心）2021年支出预算768.72万元，其中：基本支出699.72万元，占91.02%；项目支出69万元，占8.98%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市交通运输服务中心（以下简称：市交服中心）2021年财政拨款收支总预算768.72万元,比2020年财政拨款收支总预算比2020年收支预算总数增加377.08万元，主要原因是国家机构改革，原民航管理局26名在职人员、23名退休人员、2名遗属划转到我单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入768.72万元；支出包括：社会保障和就业支出100.88万元、卫生健康支出23.82万元、其他公路水路运输支出596.51万元、住房保障支出47.51万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市交通运输服务中心（以下简称：市交服中心）2021年一般公共预算当年拨款768.72万元，比2020年预算数增加377.08万元，主要原因是国家机构改革，原民航管理局26名在职人员、23名退休人员、2名遗属划转到我单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出100.88万元，占13.12%；卫生健康支出23.82万元，占3.10%；其他公路水路运输支出596.51万元，占77.60%；住房保障支出47.51万元，占6.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为1.25万元，主要用于：离退休老干部、老同志的活动费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为63.34万元，主要用于：保障单位职工基本养老保险费按照政策要求交入社保账户。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为31.67万元，主要用于：保障单位职工职业年金全额缴入社保账户。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.62万元，主要用于：保障单位在职人员失业、工伤保险的缴纳。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.07万元，主要用于：交通系统事业单位为职工支付独生子女补助经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为23.75万元，主要用于按规定缴纳职工医疗保险费。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2021年预算数为527.51万元，主要用于2021年度全市拟建高速公路、干线公路项目前期工可、立项，招投标配合、协调。全市在建高速公路、干线公路项目征地拆迁协调。全市建成高速公路运营协调。主要绩效目标为促进我市高速公路、干线公路项目建设健康有序进行，保障年度投资目标完成，为工程施工创造良好的施工环境，为绵阳的交通大会战作出贡献。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为47.51万元，主要用于：职工住房公积金的缴纳，保障职工应享有的福利待遇。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市交通运输服务中心（以下简称：市交服中心）2021年一般公共预算基本支出699.72万元，其中：

人员经费568.06万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、住房补贴、生活补助、奖励金（独子费）。

公用经费131.66万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、基层党组织活动经费、工会经费、福利费、离退休公用经费、劳务费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市交通运输服务中心（以下简称：市交服中心）2021年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于接待上级、及兄弟市州交通部门人员来访或工程建设相关评审专家。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费20万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障征地拆迁协调、项目建设现场管理等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市交通运输服务中心（以下简称：市交服中心）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市交通运输服务中心（以下简称：市交服中心）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市交通运输服务中心（以下简称：市交服中心）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵阳市交通运输服务中心（以下简称：市交服中心）2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵阳市交通运输服务中心（以下简称：市交服中心）共有车辆2辆，其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市交通运输服务中心（以下简称：市交服中心）所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的其他用于公路水路运输方面的支出。

 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

 12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

    16.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的其他用于公路水路运输方面的支出。

附件：绵阳市交通运输服务中心2021年市本级部门预算公开表.XLS

表1.部门（单位）收支总表

 表1-1.部门（单位）收入总表

表1-2.部门（单位）支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表72021年市级部门预算项目支出绩效目标表.pdf