绵阳市交通运输局航务管理处 2021年单位预算编制说明

绵阳市交通运输局航务管理处2021年单位预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市交通运输局航务管理处（航务处）职能简介。

主要负责全市水路运输市场管理、水上交通安全监督管理、船舶检验、船舶登记、船员考试发证、防止船舶污染水域和水上交通事故调查处理等职能职责，为参照公务员管理的事业单位。

（二）绵阳市交通运输局航务管理处（航务处）2021年重点工作。

持续加强水运市场准入和动态监督管理，严把水运市场准入关。严厉打击水运市场违法经营行为，维护良好的市场经营环境和通航秩序，促进水路运输市场健康发展。按照国务院统一部署，深入推进水上交通安全生产专项整治三年行动，抓好安全生产清单制管理，做到风险隐患见底、问题整治彻底、责任落实到底、运行管控筑底，切实根除老大难问题，解决好重点难点堵点问题。继续推进长江经济带船舶和港口污染突出问题整治工作。强化船舶污染物排放监管；积极推动船舶垃圾接收、转运、处置机制建设。加强安全生产形势分析研判，提前部署做好元旦、全国两会、春运、汛期、“五一”“十一”黄金周等重大活动、重点时段安全生产工作。强化现场监督检查，严格落实水上交通安全管理各项制度，结合辖区实际，明确辖区重点水域、重点船舶，督促乡镇管船员和签单员认真履职。加强应急管理。有针对性地修订应急预案，定期组织应急队员进行训练，因地制宜开展不同层级、不同类别的水上突发事件应急演练，增强应急处置和自救互救能力。持续做好疫情常态化防控工作。克服麻痹思想，严格落实乘客健康码查验、体温检测、码头和船舶通风消毒、驾乘人员口罩防护等防疫措施，严防疫情通过水上交通运输环节传播。严把船舶检验关。本着“服务与把关相结合”的原则抓好营运和建造检验工作。指导各县市区开展渔船检验工作。以执法形象建设为主线，进一步完善行政执法体系建设，提高依法行政水平。继续做好党建和党风廉政建设工作，加快建设规范化标准化基层党支部，以系统化防止腐败为抓手，持续推进反腐倡廉工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市交通运输局航务管理处（航务处）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。绵阳市交通运输局航务管理处2021年收支总预算361.11万元，比2020年收支预算总数减少58.21万元，主要原因是减少一个一次性项目支出和机关改革人员下放。，

（一）收入预算情况

绵阳市交通运输局航务管理处（航务处）2021年收入预算361.11万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入361.11万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市交通运输局航务管理处（航务处）2021年支出预算361.11万元，其中：基本支出297.61万元，占82.42%；项目支出63.5万元，占17.58%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市交通运输局航务管理处（航务处）2021年财政拨款收支总预算361.11万元，比2020年财政拨款收支总预算减少58.21万元，主要原因是减少一个一次性项目支出和机关改革人员下放。。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入361.11万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出41.52万元、卫生健康支出10.14万元、交通运输支出289.23万元、住房保障支出20.22万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市交通运输局航务管理处（航务处）2021年一般公共预算当年拨款361.11万元，比2020年预算数减少58.21万元，主要原因是减少一个一次性项目支出和机关改革人员下放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出41.52万元，占11.50%；、卫生健康支出10.14万元，占2.81%；交通运输支出289.23万元，占80.09%；、住房保障支出20.22万元，占5.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出事务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为26.95万元，主要用于：保障单位职工基本养老保险费按照政策缴入社保账户。

2.社会保障和就业支出事务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为13.48万元，主要用于：保障单位职工职业年金全额缴入社保账户。

3. 社会保障和就业支出事务（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.09万元，主要用于：保障单位职工工伤、生育、失业保险费全额缴入社保账户。

4. 卫生健康支出（类） 计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出 （项）2021年预算数为0.04万元，主要用于：支付职工独生子女补助费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.11万元，主要用于：保障单位职工基本医疗保险费按照政策缴入社保账户。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）2021年预算数为225.73万元，主要用于：单位日常公用开支和职工工资津贴交通运输支出（类）公路水路运输（款） 船舶检验（项）2021年预算数为5.00万元，主要用于：船舶检验专项工作，主要绩效目标为把好水上交通源头关,确保船舶适航,保护群众生命财产安全。交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2021年预算数为43.5万元，主要用于：春运、安全月、黄金周安全监督、水上交通安全应急专项工作、水上从业人员的考试培训，保障全年水上交通安全。交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2021年预算数为15.00万元，主要用于：航务海事办公网络建设、执法人员培训、制服装具配置、执法检查保障等管理。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为20.22万元，主要用于：职工住房公积金的缴纳，保障职工应享有的福利待遇。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市交通运输局航务管理处（航务处）2021年一般公共预算基本支出297.61万元，其中：

人员经费244.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助、提前退休人员待遇补差、独生子女费。

公用经费52.62万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市交通运输局航务管理处（航务处）2021年“三公”经费财政拨款预算数9.18万元，其中：公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费8.5万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2021年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于按照接待要求标准对相关单位进行正常接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有执法执勤用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。2021年安排公务用车运行维护费8.5万元，用于3辆执法执勤用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水上交通安全管理、航务海事执法检查、船舶检验等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市交通运输局航务管理处（航务处）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市交通运输局航务管理处（航务处）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，绵阳市交通运输局航务管理处参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为25.2万元，比2020年预算减少1.2万元，减少原因为机构改革减少2人，新进1人。

（二）政府采购情况

2021年，绵阳市交通运输局航务管理处（航务处）2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵阳市交通运输局航务管理处（航务处）共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。部门价值100万元以上大型设备2套。

2021年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市交通运输局航务管理处（航务处）所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的其他用于公路水路运输方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

 12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：绵阳市交通运输局航务管理处2021年市本级部门预算公开表.xls

表1.部门（单位）收支总表

表1-1.部门（单位）收入总表

表1-2.部门（单位）支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表72021年市级部门预算项目支出绩效目标表.pdf