绵阳市交通运输局道路运输管理处2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）职能简介。

1.贯彻执行国家、省有关道路运输法律、法规和规章；制定全市道路运输行业发展规划，建立有关道路运输管理制度，制定、分解、下达各项运政管理计划和目标任务。

2.负责权限内的道路运输事项的审批，负责全市道路客运、货运、汽车租赁、汽车维修、搬运装卸、运输服务、机动车驾驶培训市场的宏观指导、统筹协调、服务和监督工作。

3.安排下达指令性运输计划并组织实施和监督检查；负责全市运力宏观调控和车辆技术管理，组织推进运力结构调整和技术进步，组织开展运政科研。

4.负责全市道路运输行业统计、上报工作，组织基本信息的收集、分析、处理、反馈，组织市场调查和预测。

5.负责监督和管理专业运输企业的安全、生产、经营活动及查堵国家禁限物资的运输，开展行业稽查工作，处理违章、违规和调解仲裁运输纠纷。

6、负责全市出租汽车管理，制定出租汽车客运发展规划，组织出租汽车经营权有偿使用招投标和拍卖，受理乘客投诉。

7.负责全市车辆技术管理工作，制定全市运力结构发展规划，开展营运客车技术审查、技术等级评定、客车类型划分，组织运政科技开发。

8.负责全市机动车驾驶员培训行业管理，制定驾驶员培训行业发展规划，负责对驾校的资质评审并对其经营行为进行监督。

9.监督和指导全市运政执法行为，负责对运输企业和运输协会的组织、指导工作，负责全市道路运输行业教育和精神文明建设建设。

（二）绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）2021年重点工作。

1.加快实施道路运输项目建设。加快实施国家公路市县两级公路运输战场布局规划，启动“十四五”客运站建设规划。新开工综合客运枢纽1个、改扩建县级客运站2个、新建乡镇客运站2个，完成投资10600万元。实现车辆更新2500辆，完成投资3亿元。

2.全域推动实施乡村客运“金通”工程。到2021年底实现所有县市区“金通工程”全覆盖。

3.推进城市客运加快发展。推动安州区出租汽车与主城区同城化经营。加快推进并力争建成科创园区、游仙经济试验区公交枢纽场站，开工河边公交首末站，储备园艺山公交停保场。优化调解公交线路，研究制定主城区公交管理工作规则和考核办法，加强优质服务和安全管理，促进公交出行分担率和乘客满意度稳步提升。

4.规范出租汽车行业管理。修订出租汽车服务质量信誉考核办法，加强网约车规范化管理，督促平台公司落实主体责任，清退不符合条件的车辆和驾驶员。全面完成出租汽车服务管理信息平台建设，依托平台整合运政信息化管理事项，实现监管事项信息化全覆盖和监管过程闭环。抓好出租汽车行业文明创建、诚实守信活动，引导巡游车发展“互联网+交通”，促进行业新业态与传统业态融合发展。

5.推进货运行业转型升级。加快建成1个乡镇综合运输服务站，结合乡镇汽车客运站功能融合的良好契机，推进进一步完善《绵阳市推进县乡村三级物流体系建设工作方案》，建立农业、商务、供销、邮政等部门协同联动机制，更好地服务于乡村振兴。贯彻落实《网络平台道路货物运输经营管理办法》，指导本地网络平台道路货运企业接入部、省监管平台。大力支持无车承运人试点企业发展，推动物流降本增效。

6.规范和加强运输市场监管。深入落实省委第七巡视组反馈意见，在市打击非法营运专项整治行动领导小组的指挥下，结合交通行政执法改革后的职能调整，以高度的政治担当、扎实有效的举措，推动打击非法营运专项整治行动取得实效。聚焦重点区域重点问题整治 ，统筹协调、部门联动，形成高压、常态打击非法营运格局，持续净化道路运输市场秩序。推动“扫黑除恶”专项斗争长效常治，强化有效供给，通过发展定制客运、农村客运，提升出租车服务质量，规范网约车经营等方式，全力压缩“黑车”空间。巩固驾培市场监管突出问题专项整治成果，进一步清理整治驾培行业乱象，全面推进驾驶培训监管服务平台使用，规范驾培行政审批、驾培市场监管、从业资格监管和继续教育监管。

7.强化风险防控，建设更高水平平安交通

积极推进安全生产专项整治三年行动，实施以企业清单、岗位操作清单和部门监管责任清单为主体的安全责任清单制管理。扎实开展道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核工作。组织道路旅客运输企业和汽车客运站安全生产状况评估，完善重大风险、问题隐患和制度措施“三个清单”，深入开展推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，督促企业建立安全风险辨识、排查、评估、治理的长效机制。开展好森林草原防灭火工作，确保道路运输安全生产形势持续稳定。完善应急物资配备，修订完善应急预案，加强应急抢险队伍、设施设备等应急保障建设。

强化维稳意识，依法依规集中治理重复信访，化解信访积案。加强信息掌控和源头治理，搞好网络理政。加强出租汽车、县际客车和定制包车等领域不稳定风险的分析研判、监测预警和联合处置，加强反恐防范基础性工作。

8.推动交通绿色低碳发展。打好交通运输环境污染防治“三大战役”，持续实施汽车尾气检测与维护（I/M）制度，鼓励企业升级改造绿色汽修设施设备及工艺。持续推进汽修行业挥发性有机物（VOCs）治理，升级改造喷烤漆房。严格实施营运车辆达标车型准入管理，深化柴油货车等重难点领域污染治理，加快淘汰老旧营运车辆，提高绿色低碳出行比重。推广新能源、5G网络等新技术新设备应用。

9.提升行业治理能力，健全现代化治理体系

一是厘清综合行政执法改革后单位职责边界和权责清单，明晰履职内容及要求，理顺上下关系，梳理再造工作流程，强化责任担当、做到不越位不缺位，健全完善新形势下的道路运输管理机制，促进道路运输管理工作程序化、制度化、规范化；二是加强法治宣传和职工“八五”普法学习，严格落实重大行政决策和规范性文件合法性审查制度，建设“法治运政”。三是深化“放管服”改革，优化改善营商环境。持续推进简政放权，深化“证照分离”改革，推行告知承诺制，取消道路危险货物运输以外的道路运输驾驶员从业资格考试，实现“人车户”三证电子化 。深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革，规范实施政务服务“好差评”制度。强化信用信息归集、共享和公开，加强信用激励和失信惩戒。

    10.慎终如始抓好新冠肺炎疫情防控。按照“外防输入、内防反弹”的要求，强化重点领域防控。落实旅客体温检测、交通场所和公共交通工具通风消毒、司乘人员口罩防护“三个100%”基本措施，加强冷链运输、多式联运及跨区域运输生产活动的疫情防控。

   二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）2021年收支总预算801.09万元，比2020年收支预算总数减少564.26万元，主要原因是执法机构改革人员转隶下划及工作职能下划涉及的人头经费和项目经费。

（一）收入预算情况

绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）2021年收入预算801.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入801.09万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）2021年支出预算801.09万元，其中：基本支出699.59万元，占87.33%；项目支出101.5万元，占12.67%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）2021年财政拨款收支总预算801.09万元,比2020年财政拨款收支总预算减少564.26万元，主要原因是执法机构改革人员转隶下划及工作职能下划涉及的人头经费和项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入801.09万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出114.84万元、卫生健康支出24.27万元、交通运输支出613.69万元、住房保障支出48.29万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）2021年一般公共预算当年拨款801.09万元，比2020年预算数减少564.26万元，主要原因是执法机构改革人员转隶下划及工作职能下划涉及的人头经费和项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出114.84万元，占14.33%；卫生健康支出24.27万元，占3.03%；交通运输支出613.69万元，占76.61%；住房保障支出48.29万元，占6.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为1.19万元，主要用于单位开支的离退休职工订报费；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为64.38万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为32.19万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2021年预算数为14.58万元，主要用于反映其他社会福利方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.5万元，主要用于残保金的支出。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.13万元，主要用于独生子女费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为24.14万元，主要用于支付基本医疗保险费。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算数为512.19万元，主要用于单位的人员基本工资、津贴、住房补贴、通讯补贴、交通补贴和日常公共经费的支付。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021年预算数为101.5万元，主要用于交通运输项目的道路运输安全，道路运输市场管理运行，春运、黄金周运力保障，驾驶员从业资格证培训工作，应急保障，精神文明创建工作及其相关工作的工作经费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为48.29万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）2021年一般公共预算基本支出699.59万元，其中：

人员经费574.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费125.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）2021年“三公”经费财政拨款预算数5.83万元，其中：公务接待费1.43万元，公务用车购置及运行维护费4.4万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于省、市（县）相关单位到我处检查、交流、调研、考察发有公函的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降56%，主要原因是机构改革执法大队下划，公务用车减少。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车8辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费4.40万元，用于10辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）机关运行经费财政拨款预算为61.2万元，比2020年预算减少15.6万元，下降20.31%。主要原因是机构改革人员下划所致。

（二）政府采购情况

绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）2021年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）共有车辆10辆，其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市交通运输局道路运输管理处（简称：运管处）所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

 11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路和运输安全支出。

 

 

 

 

 

附件1：绵阳市道路运输管理处预算公开.XLS

表1.部门（单位）收支总表

表1-1.部门（单位）收入总表

表1-2.部门（单位）支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表72021年市级部门预算项目支出绩效目标表.pdf