绵阳市交通运输局公路管理处2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市交通运输局公路管理处（简称：市公路管理处）职能简介。

绵阳市交通运输局公路管理处为市交通运输局管理的正县级参公事业单位，受市交通运输局委托，负责全市公路养护、路政和收费的行业管理。

（二）绵阳市交通运输局公路管理处（简称：市公路管理处）2021年重点工作。

（1）贯彻执行国家有关公路的法律、法规、规章和技术规范；

（2）负责全市公路养护、公路路政和公路收费的行业管理，指导、监督、协调公路养护、公路路政和公路收费工作；

（3）负责指导管理全市公路养护工作，组织检查评定公路养护质量，组织协调自然灾害毁损公路的抢修工作，管理公路养护市场，负责全市公路养护计划的编制和执行；

（4）负责全市公路行业的财务预、决算编制，指导监督行业会计核算和财务管理工作；

（5）负责全市公路行业的统计和信息管理，指导管理行业科技工作和职工教育培训工作；

（6）指导全市公路行业精神文明建设，行风建设和职工队伍建设工作；

（7）负责协助全市公路建设和规划工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市交通运输局公路管理处（简称：市公路管理处）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入853.76万元、无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出105.11万元，卫生健康支出21.93万元，交通运输支出683.09万元，住房保障支出43.63万元。绵阳市交通运输局公路管理处（简称：市公路管理处）2021年收支总预算853.76万元，比2020年收支预算总数增加47.20万元，主要原因是在职人员增加2人，工资及日常公用支出经费增加。

（一）收入预算情况

绵阳市交通运输局公路管理处（简称：市公路管理处）2021年收入预算853.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入853.76万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市交通运输局公路管理处（简称：市公路管理处）2021年支出预算853.76万元，其中：基本支出750.76万元，占87.94%；项目支出103.00万元，占12.06%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市交通运输局公路管理处（简称：市公路管理处）2021年财政拨款收支总预算853.76万元,比2020年财政拨款收支总预算增加47.20万元，主要原因是主要原因是在职人员增加2人，工资及日常公用支出经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入853.76万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出105.11万元，卫生健康支出21.93万元，交通运输支出683.09万元，住房保障支出43.63万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市交通运输局公路管理处（简称：市公路管理处）2021年一般公共预算当年拨款853.76万元，比2020年预算数增加47.20万元，主要原因是在职人员增加2人，工资及日常公用支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出853.76万元，占100%；社会保障和就业支出105.11万元，占12.31%，卫生健康支出21.93万元，占2.57%，交通运输支出683.09万元，占80.01%，住房保障支出43.63万元，占5.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出事务（款） 行政单位离退休（项）2021年预算数为15.42万元，主要用于：退休人员活动经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出事务（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为58.18万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出事务（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为29.09万元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.42万元，主要用于：单位职工失业保险、生育保险等缴费支出。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.11万元，主要用于：职工独生子女费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为21.82万元，主要用于：在职职工医疗保险缴费支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算数为580.09万元，主要用于：在职职工基本工资、津补贴、奖金、交通补贴、日常公用支出等支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为103.00万元，主要用于：交通建设项目管理费45万元，农村公路养护管理费8万元，防汛管理经费20万元，安全应急管理经费30万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为43.63万元，主要用于：在职职工住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市交通运输局公路管理处（简称：市公路管理处）2021年一般公共预算基本支出750.76万元，其中：

人员经费603.57万元，主要包括：含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费147.20万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市交通运输局公路管理处（简称：市公路管理处）2021年“三公”经费财政拨款预算数14.00万元，其中：公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行维护费12.80万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于接待省交通运输厅公路局等上级单位来绵检查指导工作等其他接待事宜。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费12.80万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障绵阳市国省干线养护检查、国省干线路况检测、公路桥隧安全应急保障等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市交通运输局公路管理处（简称：市公路管理处）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市交通运输局公路管理处（简称：市公路管理处）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，绵阳市交通运输局公路管理处（简称：市公路管理处）机关运行经费财政拨款预算为52.80万元，比2020年预算增加2.40万元，增长4.76%。主要原因是2021年单位在职职工较上年增加2人，日常公用支出增加。

（二）政府采购情况

绵阳市交通运输局公路管理处（简称：市公路管理处）2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵阳市交通运输局公路管理处（简称：市公路管理处）共有车辆3辆，其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备2台。

绵阳市交通运输局公路管理处（简称：市公路管理处）2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市交通运输局公路管理处（简称：市公路管理处）所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路养护支出。

 10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路运输管理支出和公路路政管理支出。

 11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的其他用于公路水路运输方面的支出。

 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

 16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

     21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

     22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的交通运输信息化建设支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路和运输安全支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的水路运输管理方面支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的船舶检验方面的支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的海事管理方面的支出。

27.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的其他用于公路水路运输方面的支出。

 

附件：绵阳市交通运输局公路管理处2021年市本级部门预算公开表.XLS

表1.部门（单位）收支总表

表1-1.部门（单位）收入总表

表1-2.部门（单位）支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表72021年市级部门预算项目支出绩效目标表.pdf

 

 

绵阳市交通运输局公路管理处

                   2021年3月19日