| 索引号： | 008410354/2019-00553 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市交通运输局 | 发文日期： | 2019-09-27 |
| 文号： | 关键词： | 信息 |
2018年度绵阳市交通运输局部门决算
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公开时间：2019年9月27日
第一部分部门概况..................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 8
第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 9
一、收入支出决算总体情况说明....................... 9
二、收入决算情况说明............................... 9
三、支出决算情况说明............................... 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 17
十一、其他重要事项的情况说明...................... 26
第三部分名词解释.................................... 28
第四部分附件........................................ 34
附件1............................................ 34
第五部分附表........................................ 42
一、收入支出决算总表.............................. 42
二、收入总表...................................... 42
三、支出总表...................................... 42
四、财政拨款收入支出决算总表...................... 42
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42
十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 42
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《绵阳市人民政府办公室关于印发绵阳市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（绵府办发[2011]42号）文件规定，本部门主要职责是：
1、贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。编制并监督实施全市公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划;会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系 规划，参与拟订全市物流业发展战略和规划。
2、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担高速公路建设管理的有关工作。
3、承担全市公路和水路交通运输市场监管责任，培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业市场公平竞争秩序;强化城乡客货运输的监管、衔接、协调工作;指导县市区交通运输行业优化结构、协调发展。
负责城市公交客运和出租汽车行业管理工作;负责营业性客货运输站场的行业管理工作;会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作;负责船员管理相关工作;指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5、承担公路、水路建设市场监督管理责任。负责全市公路、水路交通建设(含客货运输和旅游运输站场建设)行业管理;
维护交通建设行业公平竞争秩序;组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，监督全市地方交通建设项目实施;按规定负责港口、航道规划和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。
6、负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责全市公路、桥梁、隧道收取车辆通行费的申报、审核、站卡设置和征收、管理工作。
7、指导、监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和抢险、救灾等紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运输监测和协调;组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8、指导交通运输行业特许经营管理;会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
9、建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系;组织、指导全市交通运输审计工作;管理、指导全市公路工程定额;管理、监督全市公路、水路交通运输基础设施国有资产使用;指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10、贯彻执行国家有关交通运输科技政策;指导实施交通行业计量、质量、技术标准及规范工作;拟订全市交通科技政策，组织重大科技开发;指导全市交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息;指导公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业人员的教育、培训和劳动卫生工作。
11、承担经市政府批准保留的行政审批事项。
12、承办市政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年全年完成公路水路全年完成投资98.18亿元，为年度投资目标75.14亿元的131%，超额完成年度目标任务,投资完成比例全省排名第二。其中，高速公路完成投资55.23亿元，干线公路完成投资16.67亿元，农村公路完成投资19.35亿元，公路养护及其他专项完成投资6.67亿元，站点建设完成投资0.14亿元，水运建设0.11亿元。
1、高速公路取得新突破，建设规模实现飞跃。2018年推进高速公路项目7个，绵阳境内项目总里程450公里、投资总额678亿元。绵西高速按期建成通车，我市高速公路通车里程从319公里提升至413公里，全省排名从12名跃升至第5名。九绵高速正全面加快建设，已完成路基工程35%、桥梁桩基54%、隧道工程20%，广平高速正在深化施工图设计，征地拆迁有序开展，同步加快实施控制性工程涪江大桥。中遂高速招商成功， G5成绵高速扩容、绵苍巴高速打捆招商，省政府授权由我市牵头负责。此外，经积极争取，茂县至盐亭、南江至盐亭2条约200公里高速公路，已纳入省高网调整初步方案。
2、干线公路加快实施，服务能力明显提升。一是新改建干线公路。实施项目19个，其中，完工4个，在建9个，开展前期工作6个，里程502公里，总投资93亿元。二是国省干线大中修工程。实施项目11个、128公里，其中，完工7个，在建2个，开展前期工作2个。
3、积极争取政策资金，推动四好农村路建设。一是夯实政策基础。报请市政府印发了《绵阳市加快推进“四好农村路”建设的实施方案》（绵府办发〔2018〕13号），加大激励措施，计划投入1000万元以上，对国家、省级示范县分别奖励300万元、200万元，市级示范乡镇奖励20万元。
4、持续关注改善民生，加快构建和完善现代综合交通运输体系。运输指标位居全省前列，基础设施加快完善。积极推动公共交通发展，打造便捷出行交通。推进客货运输转型升级，加强行业规范管理。
5、优化政务服务环境，不断提升系统行业行政执法管理水平。推进交通运输法治建设，严格落实依法行政。着力提升路网服务水平，强化行政执法管理。推进行业市场规范管理，不断强化行政监管。认真履行社会管理职能，确保系统行业稳定。
6、落实责任从严管控，确保行业系统安全生产态势持续保持平稳。严格落实责任，安全工作机制逐步完善。突出管理重点，安全预控能力持续提升。保障安全投入，基层安全基础日益改善。完善保障机制，应急处置水平不断提高。
二、机构设置
绵阳市交通运输局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位2个。
纳入绵阳市交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 绵阳市交通运输局
2.绵阳市交通运输局公路管理处
3.绵阳市交通运输局道路运输管理处
4.绵阳市交通运输局航务管理处
5.绵阳市交通运输局路政管理支队
6.绵阳市交通建设工程质量监督站
7.绵阳市交通建设工程造价管理站
8.绵阳市重点公路建设指挥部办公室
第二部分
2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计137432.56万元。与2017年相比，收、支总计各减少13149.45万元，下降8.73%。主要变动原因各单位厉行节约，部分上级补助专项经费缩减。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计77801.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入47433.14万元，占60.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30368.11万元，占39.03%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计99618.81万元，其中：基本支出9117.63万元，占9.15%；项目支出90501.18万元，占90.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计47643.14万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5453.75万元，增长12.93%。主要变动原因2018年末结转专项资金较2017年年末有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出37832.67万元，占本年支出合计的37.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少228.70万元，下降0.6%。主要变动原因是机改人员经费有所增长，专项经费压缩。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出37832.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出786.83万元，占2.08%；医疗卫生与计划生育支出178.97万元，占0.47%；交通运输支出35746.87万元，占94.49%；住房保障支出291.98万元，占0.77%；其他支出828.02万元，占2.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为37832.67万元，完成预算79.76%。其中：
1.交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为7316.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为300.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为5130.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为519.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）:支出决算为12507.26万元，完成预算77.75%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，2019年年底前完成支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为82.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为412.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为131.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算159.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为73.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为86.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为3.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
16.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为0.00万元，完成预算0%.决算数小于预算数的主要原因是航管处根据《政府采购合同》约定，该编制方案必须经市政府批复后才予支付，该方案2018年年末上报市政府待批复，款项尚未支付。
17.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：支出决算为548.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为9215.00万元，完成预算77.20%，决算数小于预算数的原因部分项目目前正在勘查设计、部分项目工程款按照项目实施进度拨付。
19.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算为200.00万元，完成预算5.71%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未开工，2019年年底前完成支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为252.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为39.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为828.02万元，完成预算97.64%，决算数小于预算数的主要原因是项目根据已签订的合同，需完成项目招商后才进行资金拨付，2019年年底前完成支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出9061.15万元，其中：
人员经费8484.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费576.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为90.37万元，完成预算77.34%，决算数小于预算数的主要原因是各单位对三公经费严格把控制，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算86.17万元，占95.35%；公务接待费支出决算4.20万元，占4.65%。具体情况如下：
1.我单位无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出86.17万元,完成预算91.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.95万元，增长3.54%。主要原因是重点公路指挥部办公室2017年公务用车中4辆用于灾后重建黄土梁隧道及引道建设项目。相关费用计入工程建设成本。2018年黄土梁隧道及引道建设项目完工，所有公务用车费用全部纳入财政预算资金开支。
其中：无公务用车购置支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车32辆，其中：轿车12辆、越野车9辆、载客汽车4辆。
公务用车运行维护费支出86.17万元。主要用于保障高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.21万元，完成预算18.41%。公务接待费支出决算比2017年减少0.53万元，下降11.18%。主要原因是厉行节约，严格审批公务接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，323人次（不包括陪同人员），共计支出4.21万元，具体内容包括：接待乐山交通运输委员会关于开展2018年汛期交通运输安全生产检查0.12万元、接待省交通厅工作组赴成绵实地督查交通运输部门相关工作0.12万元、接待广元市交通运输局赴绵会商京昆高速G5绵广扩容相关事宜0.13万元、接待南充交通运输局赴绵学习考察高速公路招商工作0.08万元、接待中电建路桥集团洽商G5京昆高速公路一行人员0.19万元、接待德阳市交通运输局赴绵考察学习0.14万元、接待省厅公路局督导绵阳灾毁保通工作0.15万元、接待省厅对2018年“四好农村路”建设和交通扶贫督导考评0.14万元、接待雅安海事局考察学习一行0.17万元、接待巴中航务处来绵学习水路运政管理0.14万元、接待省局安全环保督查工作0.10万元、接待省厅考评组来绵对我处申报全国交通运输行业文明单位事项进行检查考评0.10万元、接待宜宾市运管局来绵检查我市落实中央环境保护督察反馈意见整改工作情况0.11万元、接待省厅考察组来绵开展督导工作0.15万元、接待资阳市运管局来绵考察学习我市定制客运管理工作0.12万元、接待省交通厅考核组来绵对我市交通运输执法形象进行考核评议0.11万元、接待南充市政府考察组来绵考察学习打击非法营运联合执法有关情况0.36万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。
其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对42个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对42个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合各单位实际工作任务编制部门预算及绩效目标，按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度部门决算。年度部门预算经费确保了人员的工资福利待遇、机构的正常运转，同时也为圆满完成2018年度交通运输工作目标任务提供了经费保障。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，5个项目均能有效按照预算要求执行，支出范围合理有效，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，体现了部门整体支出情况统筹性。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“国省干线公路小修保养经费”、“国省干线公路临时大中修配套工程费及市级配套”、“交通建设工程质量安全监督工作专项经费”、“打击非法营运专项工作经费”、“航务海事信息系统运行维护专项经费”等42个项目绩效目标实际完成情况。
1、“国省干线公路小修保养”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4400.00万元，执行数为4400.00万元，完成预算的100%。国省干线公路（含市直属干线公路，不含江油、三台管理的国省干线）管养里程774.135公里，其中G108京昆路80.528公里，S101成南路（G245）47.454公里，S105成青路（G247）172.229公里，S205九遂路（G247）219.906公里，S302万阿路（G347）117.642公里，X106绵中路20.357公里，XB01永安路26.855公里，XB03绵盐路57.924公里，XB33王王路31.24公里；桥梁375座；隧道17座。通过对路基及构造物、路面、桥涵隧、沿线设施和绿化进行日常保养并对轻微病害、损坏进行处治，确保国省干线公路达到“畅、安、舒、美”的效果，促进省下达的民生工程指标PQI指数顺利完成。发现的主要问题：市局的年度小修保养经费计划下达滞后，造成计划执行延迟。下一步改进措施：及时下达年度小修保养经费计划。
2、 “国省干线公路养护临时大中修工程”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数420.00万元，执行数为420.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了绵阳国省干线公路的安全畅通，消除影响公路安全的临时大中修工程，如灾毁、水毁、安全隐患整治等工程。发现的主要问题：临时大中修工程涉及公路绿化、灾毁、水毁、隐患整治等工程，导致某些项目推进滞后。下一步改进措施：结合历年临时大中修工程项目情况，提前安排部署临时大中修工程资金。
3、“质量安全监督专项工作管理经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100%。通过对29个监督项目实施质量安全监督工作，2018年，我站组织各项质量安全检查共计152次。开展了各项全市试验检测、监理、安全专项检查等，认真履行监督职责，不断提高监督能力，扎实推进全市交通建设工程各项监督工作，保障我市公路工程建设项目质量可控，安全可控。做好党建及党风廉政建设工作，为全市交通建设攻坚大会战保驾护航。发现的主要问题：安全压力大。九绵高速、广平高速的桥隧比很高，安全风险很大，九绵高速白马隧道、梅家沟隧道目前已确定为瓦斯隧道，我站面临安全监督压力空前；部分参建单位安全意识不足、安全生产管理制度不落实，施工安全经费投入不足等。下一步改进措施：我站购买九绵广平高速公路（绵阳境内）安全技术服务，从而加强对两个项目施工安全的监管。
4、“打击非法营运专项工作经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了道路运输市场稳定有序发展，发现的主要问题：①火车站广场等地段喊客揽客行为的执法困惑。②执法环境恶劣，暴力抗法、阻挠执法等行为时有发生。③违法行为取证难。④实施处罚标准难以到位。下一步改进措施：运管处执法大队将积极总结“打非”工作经验，在上级领导和行业管理部门的指导下，借助法治绵阳建设契机，发挥好综合执法的整体效能。
5、 “海事船艇及趸船运行维护费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了海巡艇和海事工作趸船正常投入使用，维护了水上一方平安。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，绵阳市交通运输局机关运行经费支出545.42万元，比2017年减少49.34万元，减少8.3%。主要原因是部门对机关运行经费严格监管控制。
（二）政府采购支出情况
2018年，绵阳市交通运输局政府采购支出总额170.51万元，其中：政府采购货物支出129.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.05万元。主要用于航管处编制港口和船舶污染物接收转运处置设施建设方案、路政支队采购执法服装及装备、运管处为维持正常办公秩序，在新办公区域进行的相关办公设备及服务的采购。授予中小企业合同金额123.9万元，占政府采购支出总额的72.66%，其中：授予小微企业合同金额58.83万元，占政府采购支出总额的34.50%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，绵阳市交通运输局共有车辆32辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车22辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆、无其他用车。无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备4台（套）。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入、上级补助收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面支出。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路养护支出。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路运输管理支出和公路路政管理支出。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的其他用于公路水路运输方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）;指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）;指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
24.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。
25.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
26.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
27.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指车辆购置税收入安排用于其他支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）;指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房补贴。
30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
绵阳市交通运输局2018年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
绵阳市交通运输局共有二级预算单位8个，分别是：绵阳市交通运输局机关、绵阳市交通运输局公路管理处、绵阳市交通运输局道路运输管理处、绵阳市交通运输局航务管理处、绵阳市交通运输局路政管理支队、绵阳市交通建设工程质量监督站、绵阳市交通建设工程造价管理站、绵阳市重点公路建设指挥部办公室。
（二）机构职能。
根据《绵阳市人民政府办公室关于印发绵阳市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（绵府办发[2011]42号）文件规定，单位的主要工作职责是：
1、贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。
2、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担高速公路建设管理的有关工作。
3、承担全市公路和水路交通运输市场监管责任，维护交通运输行业市场公平竞争秩序。负责城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。
5、承担公路、水路建设市场监督管理责任。
6、负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。
7、指导、监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
8、指导交通运输行业特许经营管理;会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
9、建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系;组织、指导全市交通运输审计工作;管理、监督全市公路、水路交通运输基础设施国有资产使用。
10、贯彻执行国家有关交通运输科技政策;指导实施交通行业计量、质量、技术标准及规范工作;指导全市交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息;指导公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。
11、承担经市政府批准保留的行政审批事项。
12、承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
绵阳市交通运输局编制数为308名，其中：行政37名、参公事业人员236名、事业人员编制28名、机关工勤7名。年末在职人员总数273人（其中：行政35名、参公事业208名、事业23名、机关工勤7名）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2017年部门总收入1,146,225,139.66元，比2016年增加375881024.95元，其中：财政拨款收入 374,125,120.89 元（年初预算102,066,200.00元，追加预算272058920.89 元）、其他收入772,100,018.77 元。
（二）部门财政资金支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出380,613,720.89 元，与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少78291111.33 元。
主要用于以下方面:交通运输支出367,061,993.64 元，占96.44%；社会保障和就业支出
9,498,212.75元，占2.5%；医疗卫生支出 1,035,723.50元，占0.27%；住房保障支出3,017,791.00 元，占0.79 %。
四、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2017年我局按照《预算法》及市财政局要求，认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，努力压缩三公经费及一般性支出，坚持大局意识，确保重点项目支出。基本支出预算在认真核实人员、资产基本情况的基础上，按定额标准足额编制；项目支出预算按照年度工作任务，细化绩效目标内容，力争做到科学合理编制项目，落实财政资金科学化、精细化管理要求。对结转结余资金及时清理，准确反映结余结转资金情况，严格执行结余结转资金的管理规定。高度重视部门决算工作，提前组织相关人员培训学习，坚持实行集中会审制度，确保决算数据的完整性、准确性，按时完成了决算报审工作。按规定及时公示部门预算、决算及“三公”经费情况。按规定及时批复下属单位的年度预算及年度决算。
（二）专项预算管理。
（1）专项资金绩效分配情况
认真执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，对省级已明确资金项目单位、分配标准的专项，及时下达计划文件，确保专项资金及时足额下达项目执行单位。对需再次分配的专项资金，由相关业务科室提出分配建议，经局党委会或局务会讨论研究决定后，下达计划文件，并拨付相应专项。同时，对资金拨付情况进行公示。
（2）项目资金管理情况
严格执行专项资金管理要求，严格执行中央、省、市各级专项资金管理办法，同时，我局各单位还制定了相应的资金管理、拨付实施细则。项目执行过程中，我局加强对项目资金的监管，对项目的执行情况开展督导检查，要求各单位专款专用，专账核算，资金支出进度与项目执行进度相符。
（3）绩效目标完成情况
2017年全市交通运输完成投资129.37亿元，同比增长25%。其中，高速公路完成投资55.997亿元，干线公路完成投资21.38亿元，农村公路完成投资35.89亿元，其它专项完成投资3.1亿元，公路养护完成投资5.73亿元，车辆更新和场站建设完成2.81亿元，水运建设完成投资4.44亿元。全年投资是大会战前2014年的5倍，相当于“十二五”交通运输投资总额289亿元的45%。投资总额全省排名继续大幅上升，从2015年第17位，到2016年第9位，到2017年第4位。
1.高速公路形成滚动推进良好局面。目前，全市在建高速公路总里程达301公里，与已通车高速公路总里程相当。一是在建高速公路提速推进。绵西高速全面加快建设，路基桥涵工程基本完成，路面工程开始施工。九绵高速全面启动，游仙区、江油市、北川县基本完成房屋拆迁,平武县完成房屋拆迁80%，18个标段、146公里已进场施工；控制性工程白马隧道单洞全长26013米,已完成初支2639米, 占全长的10.14%，完成二衬1993米,占全长的7.66%。二是规划内高速公路滚动推进。广平高速完成审批立项，于2017年6月30日在广元举行了开工动员仪式。绵苍高速已完成工可和各专题要件。G5成绵扩容经积极汇报争取，方案从原路加宽调整为新建八车道高速公路，将极大地提升绵阳交通区位优势和高速公路覆盖面。三是储备高速公路项目进度加快。我市已会同阿坝州政府共同向省交通运输厅报告，争取将茂盐高速纳入省高网规划，省交通运输厅正进行规划研究工作。
2.干线公路建设规模创历年来新高。全年实施普通国省道新改建项目20个、328公里。国道108绵阳城区过境段、省道418安县至雎水快速通道、省道205绵阳绕城改线（江油段）开工建设；省道205绵阳绕城改线（游仙段）、省道416绵中路改造提升工程、省道209江油雁门至枫顺段加快建设；省道413盐蓬路提升改造、省道107线绕桂溪场镇段提升改线等项目顺利完工。我市普通国省道大中修工程得益于“市县共担”机制，推进大幅提速，会战以来已完成项目16个、共302公里，其中2017年完成6个155公里，建设规模和投资额均居全省第一，干线公路路况水平明显提升。涪江三桥维修加固工程提前完工通车。
3.农村公路路网结构不断改善提升。加快推进农村公路改善提升工程、路网改善工程、渡改公路桥等项目，圆满完成年度目标任务。年内已建成县乡道392公里、村道1266公里，提前完成年度交通脱贫攻坚建设任务。完工渡改公路桥3座，北川楼房坪溜索改桥于10月17日实现主拱合拢。提前完成脱贫攻坚任务，176个退出贫困村均实现了通硬化路建设。我局推荐的安州区农村公路被省政府评为全省首批“四好农村路”示范县。绵阳市交通项目更在2017年全省农田水利基本建设绩效考核中，获得十余年来首个全省第一名。
4.水陆运输基础设施建设加快推进。以贫困县村级招呼站（牌）为建设重点，全年共建成村级招呼站（牌）575个，投资总额510.6万元。完成梓潼客运站站务功能验收并于2017年10月1日投入使用，平武、北川乡镇客运站覆盖率达到70%以上，村级招呼站（牌）覆盖率分别达到78.2%、88.1%，圆满完成省市下达的目标任务。3座渡改人行桥，完工2座，在建1座。海事工作码头35米级趸船项目，主甲板以下工程已完工。冬瓜山电航工程，正在进行主体左岸闸底板和泄洪冲砂闸闸墩浇筑。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合各单位实际工作任务编制部门预算，按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度部门决算。年度部门预算经费确保了人员的工资福利待遇、机构的正常运行，也为圆满完成2017年度交通运输工作目标任务提供了经费保障。
2017年部门预算整体支出绩效自评得分96.53分。
（二）存在问题。
一是绩效目标的制定还需加强。由于根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效评价指标还需完善。部分指标缺乏可行分析测评，绩效指标体系有待完善。
（三）改进建议。
一是科学合理地编制部门预算，要坚持按项目、按进度支，不准随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的应当按照规定的程序报批。二是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划制定费用消耗限额及定额严格控制开支范围和开支标准。三是要加强财政专项资金的管理，进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
公开时间：2019年9月27日
第一部分部门概况..................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 8
第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 9
一、收入支出决算总体情况说明....................... 9
二、收入决算情况说明............................... 9
三、支出决算情况说明............................... 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 17
十一、其他重要事项的情况说明...................... 26
第三部分名词解释.................................... 28
第四部分附件........................................ 34
附件1............................................ 34
第五部分附表........................................ 42
一、收入支出决算总表.............................. 42
二、收入总表...................................... 42
三、支出总表...................................... 42
四、财政拨款收入支出决算总表...................... 42
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42
十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 42
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《绵阳市人民政府办公室关于印发绵阳市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（绵府办发[2011]42号）文件规定，本部门主要职责是：
1、贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。编制并监督实施全市公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划;会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系 规划，参与拟订全市物流业发展战略和规划。
2、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担高速公路建设管理的有关工作。
3、承担全市公路和水路交通运输市场监管责任，培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业市场公平竞争秩序;强化城乡客货运输的监管、衔接、协调工作;指导县市区交通运输行业优化结构、协调发展。
负责城市公交客运和出租汽车行业管理工作;负责营业性客货运输站场的行业管理工作;会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作;负责船员管理相关工作;指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5、承担公路、水路建设市场监督管理责任。负责全市公路、水路交通建设(含客货运输和旅游运输站场建设)行业管理;
维护交通建设行业公平竞争秩序;组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，监督全市地方交通建设项目实施;按规定负责港口、航道规划和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。
6、负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责全市公路、桥梁、隧道收取车辆通行费的申报、审核、站卡设置和征收、管理工作。
7、指导、监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和抢险、救灾等紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运输监测和协调;组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8、指导交通运输行业特许经营管理;会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
9、建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系;组织、指导全市交通运输审计工作;管理、指导全市公路工程定额;管理、监督全市公路、水路交通运输基础设施国有资产使用;指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10、贯彻执行国家有关交通运输科技政策;指导实施交通行业计量、质量、技术标准及规范工作;拟订全市交通科技政策，组织重大科技开发;指导全市交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息;指导公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业人员的教育、培训和劳动卫生工作。
11、承担经市政府批准保留的行政审批事项。
12、承办市政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年全年完成公路水路全年完成投资98.18亿元，为年度投资目标75.14亿元的131%，超额完成年度目标任务,投资完成比例全省排名第二。其中，高速公路完成投资55.23亿元，干线公路完成投资16.67亿元，农村公路完成投资19.35亿元，公路养护及其他专项完成投资6.67亿元，站点建设完成投资0.14亿元，水运建设0.11亿元。
1、高速公路取得新突破，建设规模实现飞跃。2018年推进高速公路项目7个，绵阳境内项目总里程450公里、投资总额678亿元。绵西高速按期建成通车，我市高速公路通车里程从319公里提升至413公里，全省排名从12名跃升至第5名。九绵高速正全面加快建设，已完成路基工程35%、桥梁桩基54%、隧道工程20%，广平高速正在深化施工图设计，征地拆迁有序开展，同步加快实施控制性工程涪江大桥。中遂高速招商成功， G5成绵高速扩容、绵苍巴高速打捆招商，省政府授权由我市牵头负责。此外，经积极争取，茂县至盐亭、南江至盐亭2条约200公里高速公路，已纳入省高网调整初步方案。
2、干线公路加快实施，服务能力明显提升。一是新改建干线公路。实施项目19个，其中，完工4个，在建9个，开展前期工作6个，里程502公里，总投资93亿元。二是国省干线大中修工程。实施项目11个、128公里，其中，完工7个，在建2个，开展前期工作2个。
3、积极争取政策资金，推动四好农村路建设。一是夯实政策基础。报请市政府印发了《绵阳市加快推进“四好农村路”建设的实施方案》（绵府办发〔2018〕13号），加大激励措施，计划投入1000万元以上，对国家、省级示范县分别奖励300万元、200万元，市级示范乡镇奖励20万元。
4、持续关注改善民生，加快构建和完善现代综合交通运输体系。运输指标位居全省前列，基础设施加快完善。积极推动公共交通发展，打造便捷出行交通。推进客货运输转型升级，加强行业规范管理。
5、优化政务服务环境，不断提升系统行业行政执法管理水平。推进交通运输法治建设，严格落实依法行政。着力提升路网服务水平，强化行政执法管理。推进行业市场规范管理，不断强化行政监管。认真履行社会管理职能，确保系统行业稳定。
6、落实责任从严管控，确保行业系统安全生产态势持续保持平稳。严格落实责任，安全工作机制逐步完善。突出管理重点，安全预控能力持续提升。保障安全投入，基层安全基础日益改善。完善保障机制，应急处置水平不断提高。
二、机构设置
绵阳市交通运输局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位2个。
纳入绵阳市交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 绵阳市交通运输局
2.绵阳市交通运输局公路管理处
3.绵阳市交通运输局道路运输管理处
4.绵阳市交通运输局航务管理处
5.绵阳市交通运输局路政管理支队
6.绵阳市交通建设工程质量监督站
7.绵阳市交通建设工程造价管理站
8.绵阳市重点公路建设指挥部办公室
第二部分
2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计137432.56万元。与2017年相比，收、支总计各减少13149.45万元，下降8.73%。主要变动原因各单位厉行节约，部分上级补助专项经费缩减。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计77801.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入47433.14万元，占60.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30368.11万元，占39.03%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计99618.81万元，其中：基本支出9117.63万元，占9.15%；项目支出90501.18万元，占90.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计47643.14万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5453.75万元，增长12.93%。主要变动原因2018年末结转专项资金较2017年年末有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出37832.67万元，占本年支出合计的37.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少228.70万元，下降0.6%。主要变动原因是机改人员经费有所增长，专项经费压缩。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出37832.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出786.83万元，占2.08%；医疗卫生与计划生育支出178.97万元，占0.47%；交通运输支出35746.87万元，占94.49%；住房保障支出291.98万元，占0.77%；其他支出828.02万元，占2.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为37832.67万元，完成预算79.76%。其中：
1.交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为7316.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为300.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为5130.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为519.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）:支出决算为12507.26万元，完成预算77.75%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，2019年年底前完成支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为82.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为412.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为131.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算159.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为73.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为86.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为3.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
16.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为0.00万元，完成预算0%.决算数小于预算数的主要原因是航管处根据《政府采购合同》约定，该编制方案必须经市政府批复后才予支付，该方案2018年年末上报市政府待批复，款项尚未支付。
17.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：支出决算为548.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为9215.00万元，完成预算77.20%，决算数小于预算数的原因部分项目目前正在勘查设计、部分项目工程款按照项目实施进度拨付。
19.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算为200.00万元，完成预算5.71%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未开工，2019年年底前完成支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为252.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为39.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为828.02万元，完成预算97.64%，决算数小于预算数的主要原因是项目根据已签订的合同，需完成项目招商后才进行资金拨付，2019年年底前完成支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出9061.15万元，其中：
人员经费8484.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费576.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为90.37万元，完成预算77.34%，决算数小于预算数的主要原因是各单位对三公经费严格把控制，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算86.17万元，占95.35%；公务接待费支出决算4.20万元，占4.65%。具体情况如下：
1.我单位无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出86.17万元,完成预算91.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.95万元，增长3.54%。主要原因是重点公路指挥部办公室2017年公务用车中4辆用于灾后重建黄土梁隧道及引道建设项目。相关费用计入工程建设成本。2018年黄土梁隧道及引道建设项目完工，所有公务用车费用全部纳入财政预算资金开支。
其中：无公务用车购置支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车32辆，其中：轿车12辆、越野车9辆、载客汽车4辆。
公务用车运行维护费支出86.17万元。主要用于保障高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.21万元，完成预算18.41%。公务接待费支出决算比2017年减少0.53万元，下降11.18%。主要原因是厉行节约，严格审批公务接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，323人次（不包括陪同人员），共计支出4.21万元，具体内容包括：接待乐山交通运输委员会关于开展2018年汛期交通运输安全生产检查0.12万元、接待省交通厅工作组赴成绵实地督查交通运输部门相关工作0.12万元、接待广元市交通运输局赴绵会商京昆高速G5绵广扩容相关事宜0.13万元、接待南充交通运输局赴绵学习考察高速公路招商工作0.08万元、接待中电建路桥集团洽商G5京昆高速公路一行人员0.19万元、接待德阳市交通运输局赴绵考察学习0.14万元、接待省厅公路局督导绵阳灾毁保通工作0.15万元、接待省厅对2018年“四好农村路”建设和交通扶贫督导考评0.14万元、接待雅安海事局考察学习一行0.17万元、接待巴中航务处来绵学习水路运政管理0.14万元、接待省局安全环保督查工作0.10万元、接待省厅考评组来绵对我处申报全国交通运输行业文明单位事项进行检查考评0.10万元、接待宜宾市运管局来绵检查我市落实中央环境保护督察反馈意见整改工作情况0.11万元、接待省厅考察组来绵开展督导工作0.15万元、接待资阳市运管局来绵考察学习我市定制客运管理工作0.12万元、接待省交通厅考核组来绵对我市交通运输执法形象进行考核评议0.11万元、接待南充市政府考察组来绵考察学习打击非法营运联合执法有关情况0.36万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。
其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对42个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对42个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合各单位实际工作任务编制部门预算及绩效目标，按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度部门决算。年度部门预算经费确保了人员的工资福利待遇、机构的正常运转，同时也为圆满完成2018年度交通运输工作目标任务提供了经费保障。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，5个项目均能有效按照预算要求执行，支出范围合理有效，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，体现了部门整体支出情况统筹性。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“国省干线公路小修保养经费”、“国省干线公路临时大中修配套工程费及市级配套”、“交通建设工程质量安全监督工作专项经费”、“打击非法营运专项工作经费”、“航务海事信息系统运行维护专项经费”等42个项目绩效目标实际完成情况。
1、“国省干线公路小修保养”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4400.00万元，执行数为4400.00万元，完成预算的100%。国省干线公路（含市直属干线公路，不含江油、三台管理的国省干线）管养里程774.135公里，其中G108京昆路80.528公里，S101成南路（G245）47.454公里，S105成青路（G247）172.229公里，S205九遂路（G247）219.906公里，S302万阿路（G347）117.642公里，X106绵中路20.357公里，XB01永安路26.855公里，XB03绵盐路57.924公里，XB33王王路31.24公里；桥梁375座；隧道17座。通过对路基及构造物、路面、桥涵隧、沿线设施和绿化进行日常保养并对轻微病害、损坏进行处治，确保国省干线公路达到“畅、安、舒、美”的效果，促进省下达的民生工程指标PQI指数顺利完成。发现的主要问题：市局的年度小修保养经费计划下达滞后，造成计划执行延迟。下一步改进措施：及时下达年度小修保养经费计划。
| 项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
| (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 国省干线公路小修保养 | ||||
| 预算单位 | 绵阳市交通运输局公路管理处 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4400 | 执行数: | 4400 | |
| 其中-财政拨款: | 4400 | 其中-财政拨款: | 4400 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 通过对路基及构造物、路面、桥涵隧、沿线设施和绿化进行日常保养并对轻微病害、损坏进行处治，确保国省干线公路达到“畅、安、舒、美”的效果，促进省下达的民生工程指标PQI指数顺利完成。 | 保障了绵阳国省干线公路的安全畅通，确保了国省干线公路达到“畅、安、舒、美”的效果，促进省下达的民生工程指标PQI指数顺利完成。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 项目全年预算数4400万元，执行数为4400万元，完成预算的100%。 | 公路桥梁隧道日常巡查、检查，日常维护保养，维修保养，城区桥梁日常管护费用，新增黄土梁隧道养护。 | 市本级管理的国省干线公路766公里。在资金足额匹配的情况下，力争保持国省干线公路日常养护路段的PQI指数在良等并努力使指标有所提升；在资金不能足额匹配的情况下，努力保持日常养护路段的公路路况水平总体稳定。促进国省干线公路达到“畅、安、舒、美”的效果，尽力保持日常养护路段PQI指标总体稳定，与实施的大中修及改建路段共同确保省政府下达的民生工程目标的完成。 | 国省干线公路（含市直属干线公路，不含江油、三台管理的国省干线）管养里程774.135公里，其中G108京昆路80.528公里，S101成南路（G245）47.454公里，S105成青路（G247）172.229公里，S205九遂路（G247）219.906公里，S302万阿路（G347）117.642公里，X106绵中路20.357公里，XB01永安路26.855公里，XB03绵盐路57.924公里，XB33王王路31.24公里；桥梁375座；隧道17座。通过对路基及构造物、路面、桥涵隧、沿线设施和绿化进行日常保养并对轻微病害、损坏进行处治，确保国省干线公路达到“畅、安、舒、美”的效果，促进省下达的民生工程指标PQI指数顺利完成。 | |
| 效益指标 | 通过对路基及构造物、路面、桥涵隧、沿线设施和绿化进行日常保养并对轻微病害、损坏进行处治，确保国省干线公路达到“畅、安、舒、美”的效果，促进省下达的民生工程指标PQI指数顺利完成。 | ||||
| 满意度指标 | 达到90%。 | ||||
2、 “国省干线公路养护临时大中修工程”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数420.00万元，执行数为420.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了绵阳国省干线公路的安全畅通，消除影响公路安全的临时大中修工程，如灾毁、水毁、安全隐患整治等工程。发现的主要问题：临时大中修工程涉及公路绿化、灾毁、水毁、隐患整治等工程，导致某些项目推进滞后。下一步改进措施：结合历年临时大中修工程项目情况，提前安排部署临时大中修工程资金。
| 项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
| (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 国省干线公路养护临时大中修工程 | ||||
| 预算单位 | 绵阳市交通运输局公路管理处 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 420 | 执行数: | 420 | |
| 其中-财政拨款: | 420 | 其中-财政拨款: | 420 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 通过项目实施，保障了绵阳国省干线公路的安全畅通，消除影响公路安全的临时大中修工程，如灾毁、水毁、安全隐患整治等工程。 | 保障了绵阳国省干线公路的安全畅通，消除影响公路安全的临时大中修工程。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 项目全年预算数420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。 | 实施现有国省干线公路998.52公里范围内临时大中修工程。 | 消除影响公路安全的临时大中修工程。 | 保障了绵阳国省干线公路的安全畅通，消除影响公路安全的临时大中修工程，如公路绿化、灾毁、水毁、安全隐患整治等工程。 | |
| 效益指标 | 促进了国省干线公路达到“畅、安、舒、美”的效果，为社会公众安全便捷出行提供了良好服务。 | ||||
| 满意度指标 | 90%。 | ||||
3、“质量安全监督专项工作管理经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100%。通过对29个监督项目实施质量安全监督工作，2018年，我站组织各项质量安全检查共计152次。开展了各项全市试验检测、监理、安全专项检查等，认真履行监督职责，不断提高监督能力，扎实推进全市交通建设工程各项监督工作，保障我市公路工程建设项目质量可控，安全可控。做好党建及党风廉政建设工作，为全市交通建设攻坚大会战保驾护航。发现的主要问题：安全压力大。九绵高速、广平高速的桥隧比很高，安全风险很大，九绵高速白马隧道、梅家沟隧道目前已确定为瓦斯隧道，我站面临安全监督压力空前；部分参建单位安全意识不足、安全生产管理制度不落实，施工安全经费投入不足等。下一步改进措施：我站购买九绵广平高速公路（绵阳境内）安全技术服务，从而加强对两个项目施工安全的监管。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 质量安全监督专项工作管理经费 | ||||
| 预算单位 | 绵阳市交通建设工程质量监督站 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 150 | 执行数: | 150 | |
| 其中-财政拨款: | 150 | 其中-财政拨款: | 150 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 做好2018年全市高速公路、国省干线质量安全监督管理工作 | 2018年全市高速公路、国省干线质量安全监督管理工作圆满完成 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量及成本指标 | 聘请质量监督相关专家费用 质监工作信息化建设费用 市境内高速公路、国省干线公路水运工程的重点抽检试验检测费用 交通建设质量监督工作购买专业设备材料 全市范围的质量安全工作会议、全市工程技术人员质量安全技术培训等费用 监督检查工作人员差旅住宿费用 检查道路车辆租用费用 其他费用 | 2018年我市境内高速公路、国省干线公路水运工程的重点抽检试验检测费用93万元，特种检测车辆车辆运行费用5万元，开展监督工作租车费用15万元，监督检查工作人员差旅住宿费用15万元，聘请相关专家费用4万元，召开全市范围的质量安全工作会议、全市工程技术人员质量安全技术培训等费用2万，质监工作法律法规宣传普及费用4万元，质监工作信息化建设费用4万元，质量安全监督工作辅助设备仪器费用4万元，其他费用4万元，合计2018年质量安全监督工作专项经费需资金150万元。 | 项目指标已全部完成 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程交工一次性验收合格率 | 工程项目一次验收合格率达到100%。 | 工程项目一次验收合格率达到100%。 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月前 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 确保公路工程质量安全可控 | 确保公路工程质量安全可控 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 公路工程达到设计使用年限 | 公路工程达到设计使用年限 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用者满意度/主管部门满意度 | 使用者满意度≥90%，主管部门满意度≥90%。 | 使用者满意度100%，主管部门满意度100%。 | |
4、“打击非法营运专项工作经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了道路运输市场稳定有序发展，发现的主要问题：①火车站广场等地段喊客揽客行为的执法困惑。②执法环境恶劣，暴力抗法、阻挠执法等行为时有发生。③违法行为取证难。④实施处罚标准难以到位。下一步改进措施：运管处执法大队将积极总结“打非”工作经验，在上级领导和行业管理部门的指导下，借助法治绵阳建设契机，发挥好综合执法的整体效能。
| 项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
| (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 打击非法营运专项工作经费 | ||||
| 预算单位 | 绵阳市交通运输局道路运输管理处 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 150 | 执行数: | 150 | |
| 其中-财政拨款: | 150 | 其中-财政拨款: | 150 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 为打击非法营运，规范出租车经营行为，查扣黑车400台，确保城区运输市场进一步规范 | 通过项目实施， 2018年绵阳市打击非法营运联合执法大队全年共出动执法人员29778人次，检查车辆28515台次，查扣“黑车”776台，罚没款540余万，超额完成年初既定目标。通过日常工作和专项行动，进一步规范了绵阳市道路运输市场秩序，维护了合法经营者利益，保障了道路运输市场稳定有序发展。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 查扣黑车400台 | 为打击非法营运，规范出租车经营行为，查扣黑车400台，确保城区运输市场进一步规范 | 通过项目实施， 2018年绵阳市打击非法营运联合执法大队全年共出动执法人员29778人次，检查车辆28515台次，查扣“黑车”776台，罚没款540余万，超额完成年初既定目标。 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年 | 全年 | 全年 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 规范出租车经营行为 | 规范出租车经营行为 | 维护了合法经营者利益。 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 确保城区运输市场进一步规范 | 确保城区运输市场进一步规范 | 保障运输市场有序发展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | |
5、 “海事船艇及趸船运行维护费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了海巡艇和海事工作趸船正常投入使用，维护了水上一方平安。
| 项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
| (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 海事船艇及趸船运行维护费 | ||||
| 预算单位 | 绵阳市交通运输局航务管理处 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 15 | 执行数: | 15 | |
| 其中-财政拨款: | 15 | 其中-财政拨款: | 15 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 保障了海巡艇和海事工作趸船正常投入使用，维护了水上一方平安 | 保障了海巡艇和海事工作趸船正常投入使用，维护了水上一方平安 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 海事船艇运行维护费 | 海事船艇管理水电、油料、邮电费 | 预计4万元 | 水电、油料、邮电费4.22万元 | |
| 项目完成指标 | 海事工作趸船运行维护费 | 海事船艇管理费及配套费 | 预计11万元 | 10.78万元 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 海事船艇、趸船正常运转 | 正常运转率达95% | 全年正常运转 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 对工作的促进作用 | 确保全年水上交通安全 | 确保全年水上交通安全 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 海事工作趸船使用年限 | ≥1年 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度 | ≥90% | 90% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，绵阳市交通运输局机关运行经费支出545.42万元，比2017年减少49.34万元，减少8.3%。主要原因是部门对机关运行经费严格监管控制。
（二）政府采购支出情况
2018年，绵阳市交通运输局政府采购支出总额170.51万元，其中：政府采购货物支出129.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.05万元。主要用于航管处编制港口和船舶污染物接收转运处置设施建设方案、路政支队采购执法服装及装备、运管处为维持正常办公秩序，在新办公区域进行的相关办公设备及服务的采购。授予中小企业合同金额123.9万元，占政府采购支出总额的72.66%，其中：授予小微企业合同金额58.83万元，占政府采购支出总额的34.50%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，绵阳市交通运输局共有车辆32辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车22辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆、无其他用车。无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备4台（套）。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入、上级补助收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面支出。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路养护支出。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路运输管理支出和公路路政管理支出。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的其他用于公路水路运输方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）;指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）;指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
24.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。
25.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
26.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
27.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指车辆购置税收入安排用于其他支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）;指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房补贴。
30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
绵阳市交通运输局2018年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
绵阳市交通运输局共有二级预算单位8个，分别是：绵阳市交通运输局机关、绵阳市交通运输局公路管理处、绵阳市交通运输局道路运输管理处、绵阳市交通运输局航务管理处、绵阳市交通运输局路政管理支队、绵阳市交通建设工程质量监督站、绵阳市交通建设工程造价管理站、绵阳市重点公路建设指挥部办公室。
（二）机构职能。
根据《绵阳市人民政府办公室关于印发绵阳市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（绵府办发[2011]42号）文件规定，单位的主要工作职责是：
1、贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。
2、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担高速公路建设管理的有关工作。
3、承担全市公路和水路交通运输市场监管责任，维护交通运输行业市场公平竞争秩序。负责城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。
5、承担公路、水路建设市场监督管理责任。
6、负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。
7、指导、监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
8、指导交通运输行业特许经营管理;会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
9、建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系;组织、指导全市交通运输审计工作;管理、监督全市公路、水路交通运输基础设施国有资产使用。
10、贯彻执行国家有关交通运输科技政策;指导实施交通行业计量、质量、技术标准及规范工作;指导全市交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息;指导公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。
11、承担经市政府批准保留的行政审批事项。
12、承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
绵阳市交通运输局编制数为308名，其中：行政37名、参公事业人员236名、事业人员编制28名、机关工勤7名。年末在职人员总数273人（其中：行政35名、参公事业208名、事业23名、机关工勤7名）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2017年部门总收入1,146,225,139.66元，比2016年增加375881024.95元，其中：财政拨款收入 374,125,120.89 元（年初预算102,066,200.00元，追加预算272058920.89 元）、其他收入772,100,018.77 元。
（二）部门财政资金支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出380,613,720.89 元，与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少78291111.33 元。
主要用于以下方面:交通运输支出367,061,993.64 元，占96.44%；社会保障和就业支出
9,498,212.75元，占2.5%；医疗卫生支出 1,035,723.50元，占0.27%；住房保障支出3,017,791.00 元，占0.79 %。
四、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2017年我局按照《预算法》及市财政局要求，认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，努力压缩三公经费及一般性支出，坚持大局意识，确保重点项目支出。基本支出预算在认真核实人员、资产基本情况的基础上，按定额标准足额编制；项目支出预算按照年度工作任务，细化绩效目标内容，力争做到科学合理编制项目，落实财政资金科学化、精细化管理要求。对结转结余资金及时清理，准确反映结余结转资金情况，严格执行结余结转资金的管理规定。高度重视部门决算工作，提前组织相关人员培训学习，坚持实行集中会审制度，确保决算数据的完整性、准确性，按时完成了决算报审工作。按规定及时公示部门预算、决算及“三公”经费情况。按规定及时批复下属单位的年度预算及年度决算。
（二）专项预算管理。
（1）专项资金绩效分配情况
认真执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，对省级已明确资金项目单位、分配标准的专项，及时下达计划文件，确保专项资金及时足额下达项目执行单位。对需再次分配的专项资金，由相关业务科室提出分配建议，经局党委会或局务会讨论研究决定后，下达计划文件，并拨付相应专项。同时，对资金拨付情况进行公示。
（2）项目资金管理情况
严格执行专项资金管理要求，严格执行中央、省、市各级专项资金管理办法，同时，我局各单位还制定了相应的资金管理、拨付实施细则。项目执行过程中，我局加强对项目资金的监管，对项目的执行情况开展督导检查，要求各单位专款专用，专账核算，资金支出进度与项目执行进度相符。
（3）绩效目标完成情况
2017年全市交通运输完成投资129.37亿元，同比增长25%。其中，高速公路完成投资55.997亿元，干线公路完成投资21.38亿元，农村公路完成投资35.89亿元，其它专项完成投资3.1亿元，公路养护完成投资5.73亿元，车辆更新和场站建设完成2.81亿元，水运建设完成投资4.44亿元。全年投资是大会战前2014年的5倍，相当于“十二五”交通运输投资总额289亿元的45%。投资总额全省排名继续大幅上升，从2015年第17位，到2016年第9位，到2017年第4位。
1.高速公路形成滚动推进良好局面。目前，全市在建高速公路总里程达301公里，与已通车高速公路总里程相当。一是在建高速公路提速推进。绵西高速全面加快建设，路基桥涵工程基本完成，路面工程开始施工。九绵高速全面启动，游仙区、江油市、北川县基本完成房屋拆迁,平武县完成房屋拆迁80%，18个标段、146公里已进场施工；控制性工程白马隧道单洞全长26013米,已完成初支2639米, 占全长的10.14%，完成二衬1993米,占全长的7.66%。二是规划内高速公路滚动推进。广平高速完成审批立项，于2017年6月30日在广元举行了开工动员仪式。绵苍高速已完成工可和各专题要件。G5成绵扩容经积极汇报争取，方案从原路加宽调整为新建八车道高速公路，将极大地提升绵阳交通区位优势和高速公路覆盖面。三是储备高速公路项目进度加快。我市已会同阿坝州政府共同向省交通运输厅报告，争取将茂盐高速纳入省高网规划，省交通运输厅正进行规划研究工作。
2.干线公路建设规模创历年来新高。全年实施普通国省道新改建项目20个、328公里。国道108绵阳城区过境段、省道418安县至雎水快速通道、省道205绵阳绕城改线（江油段）开工建设；省道205绵阳绕城改线（游仙段）、省道416绵中路改造提升工程、省道209江油雁门至枫顺段加快建设；省道413盐蓬路提升改造、省道107线绕桂溪场镇段提升改线等项目顺利完工。我市普通国省道大中修工程得益于“市县共担”机制，推进大幅提速，会战以来已完成项目16个、共302公里，其中2017年完成6个155公里，建设规模和投资额均居全省第一，干线公路路况水平明显提升。涪江三桥维修加固工程提前完工通车。
3.农村公路路网结构不断改善提升。加快推进农村公路改善提升工程、路网改善工程、渡改公路桥等项目，圆满完成年度目标任务。年内已建成县乡道392公里、村道1266公里，提前完成年度交通脱贫攻坚建设任务。完工渡改公路桥3座，北川楼房坪溜索改桥于10月17日实现主拱合拢。提前完成脱贫攻坚任务，176个退出贫困村均实现了通硬化路建设。我局推荐的安州区农村公路被省政府评为全省首批“四好农村路”示范县。绵阳市交通项目更在2017年全省农田水利基本建设绩效考核中，获得十余年来首个全省第一名。
4.水陆运输基础设施建设加快推进。以贫困县村级招呼站（牌）为建设重点，全年共建成村级招呼站（牌）575个，投资总额510.6万元。完成梓潼客运站站务功能验收并于2017年10月1日投入使用，平武、北川乡镇客运站覆盖率达到70%以上，村级招呼站（牌）覆盖率分别达到78.2%、88.1%，圆满完成省市下达的目标任务。3座渡改人行桥，完工2座，在建1座。海事工作码头35米级趸船项目，主甲板以下工程已完工。冬瓜山电航工程，正在进行主体左岸闸底板和泄洪冲砂闸闸墩浇筑。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合各单位实际工作任务编制部门预算，按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度部门决算。年度部门预算经费确保了人员的工资福利待遇、机构的正常运行，也为圆满完成2017年度交通运输工作目标任务提供了经费保障。
2017年部门预算整体支出绩效自评得分96.53分。
（二）存在问题。
一是绩效目标的制定还需加强。由于根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效评价指标还需完善。部分指标缺乏可行分析测评，绩效指标体系有待完善。
（三）改进建议。
一是科学合理地编制部门预算，要坚持按项目、按进度支，不准随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的应当按照规定的程序报批。二是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划制定费用消耗限额及定额严格控制开支范围和开支标准。三是要加强财政专项资金的管理，进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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