绵阳市城市绿化中心2024年单位预算

目录

 第一部分  绵阳市城市绿化中心概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市城市绿化中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市城市绿化中心2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市城市绿化中心

概况

一、职能简介

为城市绿化提供服务，负责新建市政公园绿地的设计和施工，以及原有绿地提升改造；负责城市公共绿地指导、监察；负责苗圃基地建设和花卉苗木的生产、贮备。

二、2024年重点工作

认真落实市住建委安排部署，持续做好对各区（园区）绿化的行业管理、指导、检查、考核工作，明察暗访查问题、找不足、补短板，加强落实《绵阳市花卉运用指导意见》、《绵阳园林绿化养护管理考评细则》宣贯。助推各区（园区）拧成一股绳、劲往一处使，努力实现城市绿化精细化养护管理标准统一、质量统一。

创新苗圃管理思路，做好定位分析，充分发挥职能作用，统筹城区植物病虫害成因分析，研究实验环保用药及生物防治手段，开展柳树飞絮、女桢、天竺桂浆果治理实验。打造为城市绿化更好服务的平台。

完成海绵立法。完成《绵阳市海绵城市建设管理条例》立法工作，会同市人大常委会开展落实条例执法检查。加快海绵城市建设专项规划修编工作，确保规划能够及时出台并得到有效实施；加强与相关部门协作，确保海绵城市建设专项规划与相关规划充分衔接。加大日常检查力度，根据住房城乡建设部要求，加快修订完善考核细则。根据实际情况，对各县（市、区）园区相关人员，以现场培训和专向培训相结合的方式开展培训工作，提升业务能力,培养本地专业技术骨干,提升道路、新建小区、老旧小区改造、管网排查与修复等各类项目海绵城市建设设计能力和施工质量水平，提高海绵认识，推广海绵理念，减少推进阻力。

第二部分  绵阳市城市绿化中心

2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 第三部分  绵阳市城市绿化中心

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市城市绿化中心（市绿化中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市城市绿化中心2024年收支总预算862.55万元，比2023年收支预算总数增加152.73万元，主要原因是在编职工正常晋级调资，聘用合同工保险、公积金上调等费用增加。

（一）收入预算情况

市城市绿化中心2024年收入预算862.55万元，其中：一般公共预算拨款收入862.55万元，占100%。

（二）支出预算情况

市城市绿化中心2024年支出预算862.55万元，其中：基本支出725.55万元，占84.12%；项目支出137万元，占15.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市绿化中心2024年财政拨款收支总预算862.55万元，比2023年财政拨款收支总预算增加152.73万元，主要原因是是在编职工正常晋级调资，聘用合同工保险、公积金上调等费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入862.55万元；支出包括：社会保障和就业支出26.33万元、卫生健康支出4.81万元、城乡社区支出815.89万元、住房保障支出15.52万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市绿化中心2024年一般公共预算当年拨款862.55万元，比2023年预算数增加152.73万元，主要原因是在编职工正常晋级调资，聘用合同工保险、公积金上调等费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出26.33万元，占3.06%； 卫生健康支出4.81万元，占0.56%； 城乡社区支出815.89万元，占94.59%； 住房保障支出15.52万元，占1.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休（项02）2024年预算数为1.67万元，主要用于：退休人员日常公用支出，年终慰问金等。

2. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2024年预算数为16.44万元，主要用于：在职职工基本养老保险的缴纳。保障职工各项福利待遇，以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

3. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）2024年预算数为8.22万元，主要用于：在职职工职业年金的缴纳。保障职工各项福利待遇，以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

4. 卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）2024年预算数为4.81万元，主要用于：在职职工基本医疗保险的缴纳。保障职工各项福利待遇，以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

5. 城乡社区支出（类212）城乡社区环境卫生（款05）城乡社区环境卫生（项01）2024年预算数为678.89万元，主要用于：在职职工及聘用人员工资福利；中心日常运转公用支出。保障职工及聘用人员工资福利待遇，中心正常运转所需支出。以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

6. 住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2024年预算数为13.45万元，主要用于：中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。保障职工各项福利待遇，以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

7. 住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）购房补贴（项03）2024年预算数为2.07万元，主要用于：中心按照规定标准为职工发放购房补贴。保障职工各项福利待遇，以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

8. 城乡社区支出（类212）其他城乡社区支出（款99）其他城乡社区支出（项99）2024年预算数为137万元，主要用于：中心苗圃基地管理及绿化专用车辆运行维护。保障基地市花、市树的培植、推广，园林新品种木本、宿根花卉的引种、驯化等，绿化废弃物的粉粹、堆沤、无害化处置；统筹城区植物病虫害成因分析，研究实验环保用药及生物防治手段，开展柳树飞絮、女桢、天竺桂浆果治理实验，对各区（园区）绿化维护工作进行指导、监督、考核；开展城市绿化发展的动态监测与评价等工作的顺利开展。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市绿化中心2024年一般公共预算基本支出725.55万元，其中：

人员经费707.33万元，主要包括：事业基本工资、事业津贴补贴、事业住房公积金、事业其他社会保障缴费、绩效工资、事业机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、事业职业年金缴费、奖励金、生活补助、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、事业职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市绿化中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0.1万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于接待各级行政事业单位的业务招待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算持平。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车6辆。2024年安排公务用车运行维护费0.1万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障城区、苗圃基地生产运行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市绿化中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市绿化中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市绿化中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市绿化中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市绿化中心共有车辆7辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2024年市绿化中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算137万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算137万元；特定目标类项目0个。

 第四部分  名词解释