| 索引号： | 8413045/202402-00016 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市住房和城乡建设委员会 | 发文日期： | 2024-02-23 |
| 文号： | 关键词： |
绵阳市南山公园管理处2024年单位预算
目录
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 绵阳市南山公园管理处2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市南山公园管理处2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市南山公园管理处
概况
一、职能简介
绵阳市南山公园管理处为公益一类全额拨款事业单位，主要职责是：传承红色文化教育，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与绿化景观、休闲娱乐、游览项目管理。
二、2024年重点工作
（一）园林景观提升
重点工作：提升公园园林景观品质，创新打造四季有花、生态自然的景观环境。
落实举措：
1.提高公园精细化、精品化管理水平，实现公园开放共享大草坪及林下空间1.2万㎡。
2.结合重大节假日和庆典、纪念活动，开展花卉景观布置造型，提升景观品质。
3.定期浇水、修剪、施肥、除虫，保持植物生长良好，无斑秃裸露。
4.加强古树名木保护，打造各类专类园。
5.加强大小湾湖8700㎡水体治理和泊岸建设。
（二）红色文化传承
重点工作：保护公园内的文物和历史建筑，传承红色历史文化。
落实举措：
1.开展各类红色文化活动。
2.对公园内的文物和历史建筑进行定期巡查。
3.开展红色文化遗产宣传活动，让红色文化小品随处可见。
（三）提升服务品质
重点工作：确保园内各类设施安全、完好，为游客提供舒适、便捷的游园环境，提升服务水平和质量。
落实举措：
1.定期检查园内设施，对智能座椅、灯具、分类垃圾桶等公共设施进行定期保养，对损坏设施及时维修或更换。
2.增设园内服务设施，完善无障碍通道，提升游客游园便利性。
3.完善游客便民服务功能，提供咨询、导览、急救等服务。
4.定期收集游客意见和建议，持续优化营商环境，提升服务质量。
5.增设“国球进公园”乒乓球桌配套设施10余套。
（四）安全管理强化
重点工作：预防各类安全事故发生，确保游客和员工的人身安全，确保消防、森林防灭火、燃气、防洪度汛、食品、网络、信访维稳、特种设施设备等全年安全无事故。
落实举措：
1.加强安全制度建设，完善安全预案和应急处理机制。
2.定期开展安全培训和演练，增强员工和游客的安全意识和自救能力。
3.坚持24小时安全巡查，建立安全巡查和问题整改台账，及时发现和整改安全隐患。
4.建立联动机制，共同应对突发事件。
（五）环境卫生提质
重点工作：保护公园生态环境，倡导绿色低碳的游园方式。
落实举措：
1.加大公园环境卫生清扫保洁，常态化保持干净清爽的游园环境。
2.推广垃圾分类，设置分类垃圾桶，提高垃圾处理效率。
3.开展环保宣传活动，减少能源消耗，增强游客的环保意识。
4.规范车辆停放和文明养宠，确保国家文明、卫生城市创建公园板块顺利通过。
（六）智慧公园建设
重点工作：融入科技手段提升公园智慧化管理水平，为游客提供更智能更便捷服务。
落实举措：
1.逐步建立公园数字化、智能化、信息化管理平台，实现资源共享和信息互通，提供更加便捷的服务。
2.运用物联网技术，实时监测设施运行状况，提高维修效率。
（七）合作交流共享
重点工作：加强与其他单位和组织的合作交流，共同推进公园事业发展。
落实举措：
1.加强与公安、城管、综合执法等协同配合，整治公园周边环境、卫生、秩序。
2.与周边社区、学校等单位开展共建活动，开展“我为群众办实事”活动。
3.参加行业交流培训，寻求与企业、机构的合作机会，共同开展项目和活动。
4.定期举办文化惠民活动，邀请市民参与公园管理，增进互动与沟通。
2024年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 绵阳市南山公园管理处
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，南山公园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；卫生健康支出；城乡社区支出；住房保障支出。
南山公园2024年收支总预算766.69万元，比2023年收支预算总数672.59万元增加94.10万元，主要原因是2024年增加退休人员补贴。
（一）收入预算情况
南山公园2024年收入预算766.69万元，其中：一般公共预算拨款收入766.69万元，占100%。
（二）支出预算情况
南山公园2024年支出预算766.69万元，其中：基本支出638.69万元，占83.30%；项目支出128万元，占16.7%。
二、财政拨款收支预算情况说明
南山公园2024年财政拨款收支总预算766.69万元，比2023年财政拨款收支总预算672.59万元增加94.10万元，主要原因是2024年增加退休人员补贴。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入766.69万元；支出包括：社会保障和就业支出59.50万元、卫生健康支出11.14万元、城乡社区支出657.23万元、住房保障支出38.82万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
南山公园2024年一般公共预算当年拨款766.69万元，比2023年预算数672.59万元增加94.10万元，主要原因是2024年增加退休人员补贴。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出59.50万元，占7.76%；卫生健康支出11.14万元，占1.45%；城乡社区支出657.23万元，占85.72%；住房保障支出38.82万元，占5.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款)事业单位离退休（项）2024年预算数为1.11万元，主要用于：事业单位退休费支出。
2.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为38.93万元，主要用于：单位缴纳养老保险费支出。
3.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为19.46万元，主要用于：单位职工缴纳职业年金支出。
4.卫生健康支出（类） 事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.14万元，主要用于：单位职工缴纳医疗保险费支出。
5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为657.23万元，主要用于：单位职工基本工资支出、绩效工资支出、养老保险费支出、医疗保险费支出、公用经费支出、项目经费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.97万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为6.85万元，主要用于：单位职工购房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
南山公园2024年一般公共预算基本支出638.69万元，其中：
人员经费611.67万元，主要包括：事业基本工资、事业津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、事业职业年金缴费、事业职工医疗保险缴费、事业其他社会保险缴费、事业住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、生活补助、其他对个人和家庭补助。
公用经费27.02万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维修费、其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
南山公园2024年“三公”经费财政拨款预算数7.30万元，其中：公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费7.00万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。
市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2023年0.60万元预算下降50% 。
主要原因是公务接待费较少，降低了2024年度公务接待费预算，2024年公务接待费计划用于公园业务学习、技术交流等工作开展。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算7.20万元下降2.78%。主要原因是降低汽车维修经费预算。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，其他车型2辆。2024年安排公务用车运行维护费7.00万元，用于3辆公务用车燃油费、维修费、保险费等方面支出，主要保障单位报送机要文件和资料、突发事件处置、园内安排花卉布置、设施设备维修、运输花卉、苗木以及枯枝落叶等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
南山公园2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
南山公园2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
绵阳市南山公园管理处为公益一类事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
南山公园2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，南山公园共有车辆3辆。其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年南山公园按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算128万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目4个，涉及预算128万元；特定目标类项目0个。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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