绵阳市住房保障中心2024年单位预算

目录

 第一部分  绵阳市住房保障中心概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市住房保障中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市住房保障中心2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市住房保障中心  概况

一、职能简介

根据绵编发〔2011〕74号文件规定，本部门主要职责是：

负责绵阳城市规划区内的保障性住房建设、实物配租和选房工作；负责绵阳城市规划区内政府主导的城市棚户区改造工程并负责改造区域内的房屋征收、土地整理、保障性住房建设和安置工作；负责政府投资的保障性住房的资产管理及房屋维护、维修等工作；负责以市场化方式选择物业服务企业和维修企业；负责市政府投资的保障性住房租金的收缴与管理；负责绵阳城市规划区内保障性住房入住对象的常态跟踪管理；负责绵阳城市规划区内各类保障性住房建设资金的筹措和管理。

二、2024年重点工作

（一）加快发展保障性租赁住房。压实各方责任，严格落实各项支持政策，强化要素保障，确保目标任务按计划完成。积极联合协调各部门，加快项目认定书发放。继续发力打通市场通道筹集房源渠道，通过市场化筹集新方式、新路径，盘活存量房屋资源有效增加房源供给。

（二）做好公租房精准兜底保障。强化公租房全生命周期管理。坚持公租房小区保障精准化、管理规范化、服务温暖化“三化”管理模式，完善租金收缴核查、人员动态核查、安全运营检查等制度。

（三）积极推进公租房购买保险。引入保险机制，加强与保险机构对接，落实保险条款，为公租房质量和入住对象安全提供保障，实现公租房全生命周期全链条管理。

（四）探索推进公租房加装电梯。坚持“政府主导、量力而行、便民利民、保障安全”的原则，加强与市财政对接，结合自身财力，编制已建成政府投资公租房电梯增设计划，努力推动公租房加装电梯工作落地。

（五）加快推进信息化建设。用好“蜀安居”等信息化平台，持续更新清理已录入公租房人员、房源数据，提高数据真实性、准确性，实现公租房管理智慧化、便民化。

第二部分  绵阳市住房保障中心

2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 第三部分  绵阳市住房保障中心

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市住保中心（单位简称）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市住保中心2024年收支总预算597.69万元，比2023年收支预算总数增加123.37万元，主要原因是预算人数较上年增加5人（其中调入人员2名、公招人员1名、人才引进人员2名），相应增加人员经费及公用经费预算，同时2024年较上年新增人员餐费补助、体检补助经费以及增加社保等缴费调整预算。

（一）收入预算情况

市住保中心2024年收入预算597.69万元，其中：一般公共预算拨款收入597.69万元，占100%。

（二）支出预算情况

市住保中心2024年支出预算597.69万元，其中：基本支出507.69万元，占84.94%；项目支出90万元，占15.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市住保中心2024年财政拨款收支总预算597.69万元，比2023年财政拨款收支总预算增加123.37万元，主要原因是预算人数较上年增加5人（其中调入人员2名、公招人员1名、人才引进人员2名），相应增加人员经费及公用经费预算，同时2024年较上年新增人员餐费补助、体检补助经费以及增加社保等缴费调整预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入597.69万元；支出包括：社会保障和就业支出68.94万元、卫生健康支出13.11万元、城乡社区支出382.34万元、住房保障支出133.3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市住保中心2024年一般公共预算当年拨款597.69万元，比2023年预算数增加123.37万元，主要原因是预算人数较上年增加5人（其中调入人员2名、公招人员1名、人才引进人员2名），相应增加人员经费及公用经费预算，同时2024年较上年新增人员餐费补助、体检补助经费以及增加社保等缴费调整预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出68.94万元，占11.53%；卫生健康支出13.11万元，占2.19%；城乡社区支出382.34万元，占63.97%；住房保障支出133.3万元，占22.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为45.96万元，主要用于：支付职工基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为22.98万元，主要用于：支付职工职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0.04万元，主要用于：支付独生子女职工的独子费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024预算数为13.07万元，主要用于：支付职工医疗保险缴费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2024年预算数为382.34万元，主要用于：支付职工工资、津贴、绩效、其他社会保障缴费、单位日常运行办公费、水电费、物业管理费、会议培训费、工会经费、福利费、公务接待、公务用车等费用。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2024年预算数为90万元，主要用于：保障性住房建设项目推进工作，公租房宣传、分配、管理、租金收缴、房屋及附属设施维修（护）等相关工作。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为36.8万元，主要用于：支付职工公积金缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为6.5万元，主要用于：支付职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市住保中心2024年一般公共预算基本支出507.69万元，其中：

人员经费446.47万元，主要包括：事业基本工资、事业津贴补贴、绩效工资、事业机关事业单位基本养老保险缴费、事业职业年金缴费、事业职工基本医疗保险缴费、事业其他社会保障缴费、事业住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、福利费、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市住保中心2024年“三公”经费财政拨款预算数6.9万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费6.1万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算下降20%。主要原因是严控公务活动，费用较上年减少。

2024年公务接待费计划用于工作调研、考察等相关公派接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费6.1万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障保租房、公租房及棚改项目实施推进、督查检查、维修维护及运营管理检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市住保中心2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市住保中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市住保中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，市住保中心安排政府采购预算4.5万元，其中，政府采购货物预算4.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市住保中心单位共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年市住保中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算90万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目5个，涉及预算90万元；特定目标类项目0个。

 第四部分  名词解释