绵阳市建设工程质量监督站2023年单位预算

目    录

第一部分  绵阳市建设工程质量监督站概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市建设工程质量监督站2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市建设工程质量监督站2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市建设工程质量监督站概况

一、职能简介

1.受市住建委的委托，负责对绵阳城市规划区的建设工程质量具体实施监督管理，向建设行政主管部门报送建设工程质量监督报告。

2.依据国家的法律法规，监督工程建设各方责任主体的质量行为。

3.对违反《建设工程质量管理条例》、《工程建设强制性标准条文》的行为进行行政执法和处罚。

4.负责抽查建设工程的实体质量，对地基基础分部、主体结构分部工程和其他涉及结构安全的分部工程的质量验收进行监督。

5.负责监督建设单位的工程竣工验收。

6.负责对预制建筑构件和商品混凝土的质量进行监督。

7.绵阳市住建委于2019年5月24日发文《绵阳市住房和城乡建设委员会关于委托绵阳市建设工程质量监督站履行建设工程消防竣工验收等职责的通知》（绵住建委函【2019】227号），要求我站履行建设工程消防竣工验收和抽查职责。

8. 根据市住建委党委安排（绵住建委纪要【2022】14号），市质监站承接了建筑工地安全监管和大气污染防控工作职能。

9.承办上级主管部门交办的其他工作。

二、2023年重点工作

1.计划完成全市质量监督相关工作。

2.计划完成全市消防抽查验收相关工作

3.监督员新准则、新技术培训。

4.专业技术人员消防相关业务培训。

5.持续性开展环保督察相关工作

6.进行全面建筑工地施工安全和大气污染防治工作。

第二部分  绵阳市建设工程质量监督站2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 第三部分  绵阳市建设工程质量监督站2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市质监站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出灾害防治及应急管理支出。市质监站2023年收支总预算766.2万元，比2022年收支预算总数增加205.29万元，主要原因是本年比上年增加两个项目消防验收及抽查运行保障费，建筑施工安全生产监管专项费。

（一）收入预算情况

市质监站2023年收入预算766.2万元，其中：一般公共预算拨款收入766.2万元，占100%。

（二）支出预算情况

市质监站2023年支出预算766.2万元，其中：基本支出485万元，占63.30%；项目支出281.2万元，占36.70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市质监站2023年财政拨款收支总预算766.2万元，比2022年财政拨款收支总预算增加205.29万元，主要原因是本年比上年增加两个项目消防验收及抽查运行保障费，建筑施工安全生产监管专项费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入766.2万元；支出包括：社会保障和就业支出71.28万元、卫生健康支出18.52万元、城乡社区支出534.14万元、住房保障支出30.65万元、灾害防治及应急管理支出111.60万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市质监站2023年一般公共预算当年拨款766.2万元，比2022年财政拨款收支总预算增加205.29万元，主要原因是本年比上年增加两个项目消防验收及抽查运行保障费，建筑施工安全生产监管专项费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出71.28万元，占9.30%；卫生健康支出18.52万元，占2.42%；城乡社区支出534.14万元占69.71%；住房保障支出30.65万元，占4.00%；灾害防治及应急管理支出111.60万元，占14.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休（项02）2023年预算数为17.71万元，主要用于离休人员离休费和离退休人员活动费用

2.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费（项05）2023年预算数为35.72万元，主要用于缴纳职工养老保险。

3.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费（项06）2023年预算数17.86万元，主要用于缴纳职工职业年金。

4. 卫生健康支出（类210）计划生育事务（款07）其他计划生育事务支出（项99）2023年预算数为0.03万元，主要用于独生子女奖励。

5. 卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）2023年预算数为9.85万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

6. 卫生健康支出（类210）公务员医疗补助（款11）事业单位医疗（项03）2023年预算数为4.23万元，主要用于缴纳职补充医疗保险。

7.城乡社区支出（类212）城乡社区管理事务（款01）其他城乡社区管理事务支出（项99）2023年预算数为534.15万元，主要用于职工工资、津贴、绩效、其他社会保障缴费、聘用人员按照规定标准支付薪酬及单位日常运行办公费、水电费、物业管理费、会议培训费、工会经费、福利费、公务接待、公务用车等费用。

8.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2023年预算数为30.65万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

9. 灾害防治及应急管理支出（类224）消防事务（款02）一般行政管理事务（项02）2023年预算数为111.6万元，主要用于购买第三方机构进行消防验收服务以及消防工作人员的会议和培训费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市质监站2023年一般公共预算基本支出485万元，其中：

人员经费456.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费28.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市质监站2023年“三公”经费财政拨款预算数9.39万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.39万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）2023年无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2023年安排公务用车运行维护费9.39万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障质量和安全监督、环保督产、消防抽查和验收等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市质监站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市质监站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市质监站的机关运行经费财政拨款预算为28.61万元，比2022年预算增加4.51万元，增加18.71%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，市质监站安排政府采购预算143.6万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算143.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市质监站共有车辆2辆，其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值100万元以上大型设备。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市质监站按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算281.2万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目10个。

 第四部分  名词解释