绵阳市房屋征收与补偿中心2023年单位预算

目   录 

第一部分  绵阳市房屋征收与补偿中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市房屋征收与补偿中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市房屋征收与补偿中心2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市房屋征收与补偿中心概况

一、职能简介

1.草拟绵阳城市规划区范围内国有土地上房屋征收与补偿方案，负责委托绵阳城市规划区范围内房屋征收实施单位。

2.承办绵阳城市规划区范围内国有土地上房屋征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等调查登记，做好数据统计、资料整理汇总等工作。

3.参与绵阳城市规划区范围内国有土地上房屋征收补偿方案论证、公告、公示、听证和社会稳定风险评估等工作。

4.负责绵阳城市规划区范围内房屋征收补偿专项资金的管理。

5.承办绵阳城市规划区范围内国有土地上房屋征收评估机构选定工作。

6.负责绵阳城市规划区范围内房屋征收补偿方案的有关宣传、解释工作，与被征收人洽商房屋征收补偿具体事宜。与被征收人签订国有土地上房屋征收补偿协议，组织被征收房屋的拆除。

7.负责做好房屋征收相关信访、调解和维稳工作。

8.负责绵阳城市规划区范围内国有土地上房屋征收与补偿档案的管理。

9.承办危旧房棚户区（旧城区）改造等城市更新相关工作。

10.负责全市老旧小区改造、完整社区建设工作。

二、2023年重点工作

（一）大力推进老旧小区改造。加快建立老旧小区改造部门协同联动机制，多措并举加快推进项目落地开工，确保目标任务按期完成；督促指导各地加强项目资金向上争取和多元化筹集，严格执行资金管理制度，强化预算执行。

（二）结合城市更新创新推进完整社区建设工作。深入践行城市更新理念，对标国家支持政策，在涪城区华丰小区等社区开展完整社区试点，及时总结工作成效和经验。

（三）加强征收项目监管工作。建立完善征收项目台账，深入开展督查督导，落实房屋征收政策标准，进一步强化房屋征收补偿的规范化管理；及时妥善处置征收拆迁历史遗留问题。

（四）加强宣传引导。大力宣传完整社区建设、老旧小区改造、房屋征收工作的重要意义、主要政策及改造后的美好前景，激发社会各界对老旧小区工作的广泛关注和积极参与，凝聚广泛共识。

第二部分  绵阳市房屋征收与补偿中心2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 绵阳市房屋征收与补偿中心2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，征收中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。征收中心2023年收支总预算348.30万元，比2023年收支预算总数增加94.80万元，主要原因是事业单位绩效工资改革，年初预算的绩效工资及社保缴费增加、本年新增人员1名，本年新增老旧小区改造项目经费12万元。

（一）收入预算情况

征收2023年收入预算348.30万元，其中：一般公共预算拨款收入348.30万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；无上年结转收入。

（二）支出预算情况

征收中心2023年支出预算348.30万元，其中：基本支出266.3万元，占76.46%；项目支出82万元，占23.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

征收中心2023年财政拨款收支总预算348.30万元，比2023年财政拨款收支总预算增加94.80万元，主要原因是事业单位绩效工资改革，年初预算的绩效工资及社保缴费增加、本年新增人员1名，本年新增老旧小区改造项目经费12万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入348.30万元；支出包括：社会保障和就业支出39.91万元、卫生健康支出7.59万元、城乡社区支出279.10万元、住房保障支出21.70万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

征收中心2023年一般公共预算当年拨款348.30万元，比2023年预算数增加94.80万元，主要原因是事业单位绩效工资改革，年初预算的绩效工资及社保缴费增加、本年新增人员1名，本年新增老旧小区改造项目经费12万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出39.91万元、卫生健康支出7.59万元、城乡社区支出279.10万元、住房保障支出21.70万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休事务（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2023年预算数为26.61万元，主要用于：行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休事务（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）2023年预算数为13.30万元，主要用于：行政事业单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出(类210)计划生育事务（款07）其他计划生育事务支出（项99）2023年预算数为0.04万元，主要用于：单位职工独生子女奖励。

4. 卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗事务（款11）事业单位医疗（项02）2023年预算数为7.55万元，主要用于：事业单位基本医疗保险。

5.城乡社区支出(类212)城乡社区管理事务（款01）住宅建设与房地产市场监管（项09）2023年预算数为82万元，主要用于：房屋征收安置补偿、旧城改造项目推进方面开支。

6. 城乡社区支出(类212)城乡社区管理事务（款01）其他城乡社区管理事务支出（项99）2023年预算数为197.10万元，主要用于：事业单位职工基本工资、津补贴、绩效工资、日常公用经费开支。

7.住房保障支出(类221)住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2023年预算数为21.7万元，主要用于：缴纳在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

征收中心2023年一般公共预算基本支出266.3万元，其中：

人员经费247.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、独生子女父母奖励、社会保险缴费、住房公积金、聘用人员工资、工会经费和福利费、其他工资福利支出。

公用经费18.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

征收2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于中心交流合作、其他执行公务、开展业务活动所必需的交通费、住宿费、工作餐等方面。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，主要原因是公车改革后中心无保留车辆，本年未安排公务用车公职及运行维护费。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆。 

六、政府性基金预算支出情况说明

征收中心2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

征收中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市房屋征收与补偿中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

征收中心2023年安排政府采购项目3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市房屋征收与补偿中心共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年征收中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算82万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个；特定目标类项目3个。

 第四部分  名词解释