绵阳市建设工程造价管理站2023年单位预算

目   录

 第一部分  绵阳市建设工程造价管理站概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市建设工程造价管理站2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市建设工程造价管理站2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市建设工程造价管理站概况

一、职能简介

（一）贯彻执行国家、省有关建设工程造价管理的法律、法规和方针政策。结合我市实际，制定绵阳市辖区工程造价管理办法。承担绵阳市辖区内建设工程造价监管工作。

（二）调查、收集、整理和编制绵阳市规划区内建设工程人工、机械调整系数及材料价格、定期发布；制定建筑材料价格的调整办法。

（三）开展建筑工程技术经济分析，实物工程量消耗指标，发布工程造价指数。

（四）负责造价执业人员的管理、施工企业规费证的管理；造价咨询单位的资质初审及监管。

（五）负责施工合同、造价咨询合同、监理合同事中事后监管。

（六）对绵阳市规划区内建设工程项目竣工结算资料备案、安全文明施工措施费核定工作。

二、2023年重点工作

（一）通过开展“扬优势、补短板、创一流”学习大讨论活动，以专业的精神、勤勉的态度、科学的方法、扎实的作风认真总结经验，深度查摆自身问题，努力找准自身定位，勇于争创“三个一流”。

（二）扎实开展“我为群众办实事”实践活动，持续改善党群干群关系，持续优化经济发展环境，不断提升群众对造价工作的满意度，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

（三）按照“最多只跑一次”的办事要求，结合全省一体化政务系统平台，加强业务学习，进一步优化网上备案流程。

（四）加强土地评估专业知识学习，可通过参加培训和交流学习进一步提高。组建地价评估专家库，进一步规范地价评估工作程序，强化基础数据的收集和测算，完善基础数据库，力求估算数据事实就是反映地价水平。

（五）积极配合军民融合产业发展，推动我市建筑产业标准建设，解决企业产品落地的具体问题，进一步加强与省厅标定处、标准设计办、造价总站的沟通联系。为相关企业在新材料、新技术的标准制定，计价定额、标准图集编制等方面提供服务。

（六）在做好现有工程造价信息发布范围的基础上聚焦建筑行业发展趋势，结合各地实际积极探索发布有关绿色建筑、装配式建筑、地下城市综合管廊、海绵城市、城市轨道交通及建筑新工艺、新品种的材料（或成品构、部件）信息价格。

（七）按照造价行业市场化改革进程，进一步完善监督机制，大力提升在企业转型过程的服务水平和竞争力，助力我市建筑行业高质量发展。

 第二部分  绵阳市建设工程造价管理站2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 第三部分  绵阳市建设工程造价管理站2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，造价站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入223.30万元；支出包括：社会保障和就业支出21.37万元，卫生健康支出4.15万元，城乡社区支出186.21万元，住房保障支出11.57万元。造价站2023年收支总预算223.30万元，比2022年收支预算总数增加14.12万元，主要原因由于事业单位工资调整，年初在职人员绩效工资增加导致人员经费有部分增加。

（一）收入预算情况

造价站2023年收入预算223.30万元，其中：一般公共预算拨款收入223.30万元，占100%。

（二）支出预算情况

造价站2023年支出预算223.30万元，其中：基本支出148.30万元，占66.41%；项目支出75万元，占33.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

造价站2023年财政拨款收支总预算223.30万元，比2022年财政拨款收支总预算增加14.12万元，主要原因由于事业单位工资调整，年初在职人员绩效工资增加导致人员经费有部分增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入223.30万元；支出包括：社会保障和就业支出21.37万元，卫生健康支出4.15万元，城乡社区支出186.21万元，住房保障支出11.57万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

造价站2023年一般公共预算当年拨款223.30万元，比2022年预算数增加14.12万元，主要原因由于事业单位工资调整，年初在职人员绩效工资增加导致人员经费有部分增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出21.37万元，占9.57%；卫生健康支出4.15万元，占1.86%；城乡社区支出186.21万元，占33.9%；住房保障支出11.57万元，占5.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.15万元，主要用于离退休人员的经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为14.15万元，主要用于在编人员养老保险的缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为7.07万元，主要用于在编人员职业年金的缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.15万元，主要用于在编人员医疗保险的缴纳。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监督（项）2023年预算数为111.21万元，主要用于在编人员工资的发放、日常公用经费等。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为75万元，主要用于工程造价信息收集、发布，地价评估，竣工结算检查等项目的开展。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.57万元，主要用于在编人员住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

造价站2023年一般公共预算基本支出148.30万元，其中：

人员经费138.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、劳务费、其他商品和服务支出、工会经费。

公用经费9.45万元，主要包括：公务用车运行维护费、电费、水费、办公费、物业管理费、公务接待费、差旅费、邮电费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

造价站2023年“三公”经费财政拨款预算数4.11万元，其中：公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费4万元，无因公出国（境）费用。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于接待上级考察。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障我站外出价格信息采集、双随机检查、低价评估等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

造价站2023年政府性基金预算支出0万元，比2022年预算数减少75万元，主要原因是2023年部门预算将以前年度政府性基金中的项目支出75万元安排到一般公共预算项目支出中。

七、国有资本经营预算支出情况说明

造价站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，造价站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，造价站安排政府采购预算4.7万元，其中，安排政府采购货物预算4.7万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，造价站单位共有车辆2辆。其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年造价站按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算75万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个。

第四部分  名词解释