绵阳市西山子云亭风景区管理处2023年单位预算

    绵阳市西山子云亭风景区管理处2023年部门预算公开报表.xlsx

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市西山子云亭风景区管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。。绵阳市西山子云亭风景区管理处2023年收支总预算1117.68万元，比2022年收支预算总数增加120.3万元，主要原因是绩效标准调整，人员经费增加。

（一）收入预算情况

绵阳市西山子云亭风景区管理处2023年收入预算1117.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1117.68万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市西山子云亭风景区管理处2023年支出预算1117.68万元，其中：基本支出881.68万元，占78.88%；项目支出236万元，占21.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市西山子云亭风景区管理处2023年财政拨款收支总预算1117.68万元，比2022年财政拨款收支总预算增加120.3万元，主要原因是绩效标准调整，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1117.68万元；支出包括：社会保障和就业支出65.78万元、卫生健康支出12.91万元、城乡社区支出1002.91万元、住房保障支出36.08万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市西山子云亭风景区管理处2023年一般公共预算当年拨款1117.68万元，比2022年预算数120.3万元，主要原因是绩效标准调整，人员经费增加；2023年按照财政要求，项目经费也由原来的政府性基金调整为一般公共预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出65.78万元，占5.88%；卫生健康支出12.91万元，占1.16%；城乡社区支出1002.91万元，占89.73%；住房保障支出36.08万元，占3.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为43.85万元，主要用于：单位在职人员养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为21.93万元，主要用于：单位在职人员职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）事业单位医疗（项目）2023年预算数为12.91万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生事务（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为1002.91万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出及项目支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为36.08万元，主要用于：单位在职人员住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市西山子云亭风景区管理处2023年一般公共预算基本支出881.68万元，其中：

人员经费859.68万元，主要包括：事业基本工资、事业津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、事业职业年金缴费、事业职工基本医疗保险缴费、事业其他社会保障缴费、事业住房公积金、其他工资福利支出；生活补助、奖励金；工会经费、福利费；其他商品服务支出、劳务费。

公用经费22万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费，电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市西山子云亭风景区管理处2023年“三公”经费财政拨款预算数3.72万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费3.40万元。

（一）公务接待费较2022年预算下降2.11%。主要原因是2022年中期按照上级要求，公务接待费压缩20%,2023年预算按照压缩后编报预算。

2023年公务接待费计划用于单位因工作需要必须发生

的公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，货车2辆。2023年安排公务用车运行维护费3.4万元，用于3辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障单位日常公务用车及绿化维护、基础设施维护、清扫保洁、治安秩序等各项工作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市西山子云亭风景区管理处2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市西山子云亭风景区管理处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，绵阳市西山子云亭风景区管理处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵阳市西山子云亭风景区管理处2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市西山子云亭风景区管理处单位共有车辆3辆其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年绵阳市西山子云亭风景区管理处按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算236万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个。

 第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。