绵阳市物业管理中心2023年单位预算

目   录

 第一部分  绵阳市物业管理中心概况

一、职能简介作

二、2023年重点工作作

第二部分  绵阳市物业管理中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市物业管理中心2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 绵阳市物业管理中心概况

一、职能简介

（一）参与制定全市物业管理服务行业标准和规范。

（二）负责全市物业管理服务和维修资金的政策宣传、贯彻及业务指导和培训工作。

（三）承担城区物业管理服务和住房专项维修资金信息化管理系统的建立及数据的收集、整理、纠误、分析等工作：承担城区物业服务和住房专项维修资金档案管理工作；承担全市物业服务企业信息统计及档案工作，协助监督检查企业履约行为。

（四）负责城区住房专项维修资金的补建和续筹工作；负责全市住房专项维修资金交存、使用数据的收集、统计、分析、报表工作。

（五）协助调处城区重大物业管理、住房专项维修资金的相关信访和投诉。

（六）负责城区住房专项维修资金的查询、使用等工作。

（七）承担城区老旧小区治理和既有建筑增设电梯相关工作。

（八）承担城区物业服务合同备案，承接查验和物业项目退出备案相关工作。

（九）指导城区物业管理区域划分及物业管理项目业主大会、业主委员会的筹备、设立、运行、换届和监督工作。

（十）协助监督城区物业服务招投标过程。

（十一）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、2023年重点工作

（一）全面加强基层党组织建设和党风廉政建设。继续加强党风廉政建设和中心班子建设、思想政治建设。扎实开展廉政风险自查评估，全面推进作风建设常态化。一是加强学习教育，筑牢思想防线。开展学习二十大、省委第十二届二次全会、市委八届五次全会精神等系列活动。二是深化作风建设，营造廉洁氛围。深化以案促改专项活动，开展“一线工作法”活动，聚焦“为群众办实事”问题，持之以恒抓好作风建设，打造勇于进取、敢于担当的党员干部队伍。三是狠抓责任落实，推动工作开展。规范和完善领导干部述职述廉制度，加强自查自纠，把监督问责各项工作做深、做细、做实。

（二）抓实既有住宅电梯增设。一是切实加强宣传力度。结合当前既有住宅电梯增设工作的新形势、新政策、新技术，通过投放视频号、制作宣传动画、借助市级媒体和网络平台宣传报道，多渠道、多形式开展政策法规宣传，集中解答群众对既有住宅电梯增设普遍关注的共性问题、难点问题，引导业主在和谐邻里的基础上合理表达诉求。二是结合老旧小区改造开展“连片加装”电梯增设试点示范。将既有住宅电梯增设与老旧小区改造工作有机结合，统筹考虑小区绿化退让、停车规划、电力扩容、管线迁移、电梯井道外观等，实施“连片”加装方案预设和预审，充分整合资源配置，推动电梯增设提质增量。三是开展电梯增设质量和服务评价。对全市已完成的电梯增设项目，从施工工艺、设备质量、运行效果、售后服务等情况进行调查评估和数据分析，形成综合性评估报告，面向社会发布，为广大业主给予引导，为政府决策提供科学依据。

（三）抓深住宅专项维修资金管理。一是加快推进修订我市维修资金管理办法，融入绵阳本地地域特点和实际经验，研究出台具备可操作性的政策性文件，为维修资金管理工作提供依据和指引。二是加快畅通维修资金应急使用通道，切实解决群众的“急难愁盼”问题。三是加快并入“全省住宅专项维修资金监管服务平台”，实现全省维修资金“一网通办”。四是着力探索维修资金存量资金的造血作用，集合持续性资金资源对病害小区、濒旧小区等进行有计划有步骤的提质升级，深入研究统购特种设施运行保险、设置紧急维修过桥资金、实行续筹定向补贴等新措施，逐步形成住宅小区可持续性进化机能。

 第二部分  绵阳市物业管理中心2023年单位预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 第三部分  绵阳市物业管理中心2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市物业管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绵阳市物业管理中心2023年收支总预算196.41万元，比2022年收支预算总数增加13.18万元，主要原因是人社常规绩效的重新核定及项目调整。

（一）收入预算情况

绵阳市物业管理中心2023年收入预算196.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入196.41万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市物业管理中心2023年支出预算196.41万元，其中：基本支出148.41万元，占75.56%；项目支出48万元，占24.44%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市物业管理中心2023年财政拨款收支总预算196.41万元，比2022年财政拨款收支总预算增加13.18万元，主要原因是人社常规绩效的重新核定及项目调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入196.41万元；支出包括：社会保障和就业支出22.68万元、卫生健康支出4.32万元、城乡社区支出157.09万元、住房保障支出12.32万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市物业管理中心2023年一般公共预算当年拨款196.41万元，比2022年财政拨款收支总预算增加13.18万元，主要原因是人社常规绩效的重新核定，人员类经费增加11.18万元，项目调整较上年增加2万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出22.68万元，占11.55%；卫生健康支出4.32万元，占2.2%；城乡社区支出157.09万元，占79.98%；住房保障支出12.32万元，占6.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2023年预算数为15.10万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）2023年预算数为7.55万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

3.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休支出（项02）2023年预算数为0.03万元，主要用于：事业单位离退休费。

4.卫生健康支出（类210）计划生育事务（款07） 其他计划生育事务支出（项99）2023年预算数为0.05万元，主要用于：单位职工独生子女奖励。

5.卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗事务（款11）事业单位医疗（项02）2023年预算数为4.27万元，主要用于：事业单位基本医疗保险。

6.城乡社区支出(类212) 城乡社区管理事务（款01）住宅建设与房地产市场监管等（项09）2023年预算数为48万元，主要用于：既有建筑增设电梯、物业事务管理工作、住房专项维修资金业务线上办理等项目工作指导产生的办公费用及维修资金管理系统运行维护费用。

7.城乡社区支出(类212) 城乡社区管理事务（款01）其他城乡社区管理事务支出（项99）2023年预算数为109.09万元，主要用于：聘用职工劳务费、在职职工工资、其他社会保障缴费、日常公用经费。

8.住房保障支出(类221)住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2023年预算数为12.32万元，主要用于：缴纳在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市物业管理中心2023年一般公共预算基本支出148.41万元，其中：

人员经费137.61万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、福利费、事业津贴补贴、绩效工资、事业职业年金缴费、事业职工基本医疗保险缴费、事业住房公积金、其他工资福利支出、事业其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金。

公用经费10.80万元，主要包括：其它商品和服务支出、物业管理费、办公费、电费、水费、公务接待费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市物业管理中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待上级部门、外市对口单位来绵检查、考察工作等所必须的餐费、住宿费。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算与2022年预算持平。

在全省公务用车改革的背景下，我市公务用车配备及采购审批一直处于冻结状态。自中心成立以来，一直未配备公务车辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市物业管理中心2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市物业管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市物业管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵阳市物业管理中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，物业管理中心共有车辆0辆,单位价值100万元以上大型设备0套。

2023年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年绵阳市物业管理中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算48万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目4个。

 第四部分  名词解释