绵阳市人民公园管理处2023年单位预算

目    录

 第一部分  绵阳市人民公园管理处概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市人民公园管理处2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市人民公园管理处2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市人民公园管理处概况

一、职能简介

（一）绵阳市人民公园管理处职能简介。

按照开放式城市公园的职能要求即为市民游客提供环境优美、秩序良好、设施健全、利民便民的娱乐、休闲、健身、教育、避险场所等，依法对公园进行建设、管理。其中主要职责如下： 负责维护公园环境卫生、游览秩序，并做到优质服务，努力为市民营造环境优美、秩序良好的游憩环境，满足市民游览、休闲健身、娱乐需要；负责园内经营项目的日常管理以及公共设施的维护管理工作；负责公园软硬环境的建设以及景观改造、提升工作；负责公园花草树木的养护及栽培工作等等;充分发挥“爱国主义教育基地”作用;负责应急避险设施的日常维护，并在应急时提供必要的公共避险服务；完成上级部门安排的其他各项任务。

（二）2023年重点工作。

1、认真学习贯彻党的二十大精神，开展“六问六比”作风建设专项活动。

人民公园将认真学习贯彻党的二十大精神，开展好“六问六比”作风建设专项活动，按照住建委的具体要求抓好传达学习，学好党的二十大精神，同时引导人们公园党员干部通过对照“六问六比”进行深入剖析，对标最高、最好、最优、最强，刀刃向内自查问题，揭短亮丑找差距、立说立行抓整改，形成比拼先进的生动局面。

（1）守住安全底线，进一步加强公园游乐设施安全管理。进一步规范绿化、基建作业安全措施。进一步规范用电用水管理，清理公园死角，排除火灾隐患。

（2）“提升城乡品质”，以做精做细城市管理为重点，强化工作作风，主要加强以下工作：

A.督促第三方加大保洁力度，狠抓环境卫生，分片、分区域清理、排查卫生死角，责任到人，不断提高园内保洁质量和服务水平，始终保持干净卫生的游园环境。

B.大力推行住建委《绵阳市城市精细化条例》落实落地，争取大幅度提升绿地完整性和美观性。根据公园实际，对公园局部绿地进行植物景观配置调整、提升。加大绿地、乔灌木的日常养护力度，利用冬季适时修剪、合理浇灌、施肥，及时防治病虫害，确保植物生长良好、造型优美。

C.加强基础设施的维修、维护管理，及时更换陈旧损坏设施，确保各项公共设施正常投入使用，切实提升公园综合服务功能。

D.加强游园秩序管理，对重点地段定时看守，对园内流动商贩、算命先生发现一处清理一处，切实消除公园摊贩扰民现象。对共享车辆乱停乱放、不文明等行为及时劝阻，严加治理，规范园内游园秩序，为市民游客营造了整洁有序的园内环境。

E.充分利用园内公益宣传专栏，做好相关公益宣传工作，在公园营造积极向上的宣传氛围。

F.加强公园文化活动的筹备和举办，既丰富市民游客节日文化生活，又突显人民公园特色。

2.推进做好公园整体改造提升工作

(1)调整人民公园作为城市中心公园的定位，彰显其文化品位，充分挖掘公园自身历史、文化、时代特征，传承历史文脉，挖掘军工文化，增强公园城市文化软实力，树牢公园城市品牌。

(2)梳理人民公园作为城市中心公园与周边商业界面

关系。

(3)结合原人工湖与假山，打造周边景观，建设人工湖雨水调蓄系统及全园绿化灌溉系统。

(4)梳理全园植物景观及生态系统，解决植物配置简单，园林景观趋向同质化现象。

(5)启动文化广场文化挖掘及建设工作，将文化广场地下空间综合开发利用；结合原人工湖与假山，打造周边景观，建设人工湖雨水调蓄系统及全园灌溉系统。打造沿临园干道和党校、安昌路，少年宫一圈，强化通过高大的乔木构筑的绿色生态林带。

(6)抓住时代特色，植入参与性强、文化性强、科教性强的服务业态，多元化促进传统项目提档升级，打造特色品牌，推进人民公园转型。

(7)发挥爱国主义教育基地优势，做亮公园红色文化。结合“人民公园改造提升方案”，以“邓稼先广场”“解放纪念碑”为核心，挖掘整合红色资源，厚植红色基因，打造“邓稼先广场”与解放纪念碑铜像为主题的红色文化景观区，让“绵阳红色形象”深入人心，同时注重文化与景观融合，将现有的红色文化区有机衔接文化广场与内园“渐次融合”，打造公园红色景观带。

3.抓好常态化疫情防控工作

建立长效抗疫防控机制，进一步巩固抗疫成果。继续抓好常态化疫情防控工作，严格抓好防疫要求的落实，全体干部职工保持高度的责任感、戒备心，为全面夺取全面抗疫胜利，做出应有的贡献。

4.强化干部职工思想武装

坚持以党的二十大精神为指引，大力践行“一线工作法”，重点以开展“六问六比”作风建设专项行动为抓手。通过三会一课、主题党日活动，谈心谈话等形式，持续推进学习教育活动，切实将主题教育成果转化为统一干部职工思想、提高干部职工队伍整体素质、有效推动业务工作的自觉行动，真正达到提高公共服务水平和服务能力的目的。

(1)坚持每周一天集中学习、每月一天分组学习，并依托“学习强国”“绵州先锋”“汇贤学堂”等平台，督促党员干部自学，不断加强党员干部思想建设、政治建设，促党员干部政治素养提升。

(2)为促进学懂、弄通，切实将学习成果转化为推动业务工作的行为自觉，达到改造主观世界，解决思想“总开关”目的，坚持落实“三会一课”和组织生活、主题党日活动、民主评议等党员制度，并通过不定时开展学习心得交流、讲微党课和听党课等多种形式，教育引导党员干部真信真学、常学常新并树立“学到底”的精气神，边学边思、学深悟透、融会贯通，真正做到知行合一。

 第二部分  绵阳市人民公园管理处2023年单位预算表

人民公园单位预算公开报表（部门公开）.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 第三部分  绵阳市人民公园管理处2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，人民公园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。人民公园2023年收支总预算1207.55万元，比2022年收支总预算增加189.17万元，主要原因是1.职工绩效奖金均衡到月发放，纳入年初预算。2.调整了养老、年金等社保缴费基数，相应人员费用增加。

（一）收入预算情况

人民公园2023年收入预算1207.55万元，其中：上年结转0万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入1207.55万元，占100%。

（二）支出预算情况

人民公园2023年支出预算1207.55万元，其中：基本支出786.55万元，占65.14%；项目支出421万元，占34.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

人民公园2023年财政拨款收支总预算1207.55万元，比2022年财政拨款收支总预算增加189.17万元，主要原因是1.职工绩效奖金均衡到月发放，纳入年初预算。2.调整了养老、年金等社保缴费基数，相应人员费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1207.55万元；支出包括：社会保障和就业支出93.89万元、卫生健康支出17.99万元、城乡社区支出1045.19万元、住房保障支出50.48万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

人民公园2023年一般公共预算当年拨款1207.55万元，比2022年预算数612.38增加595.17万元，主要原因是财政收入口径调整，将原政府性基金收入的项目资金来源调整为一般公共预算拨款收入，以及职工绩效奖金均衡到月发放，纳入年初预算和调整了养老、年金等社保缴费基数，相应人员费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出93.89万元，占7.78%；卫生健康支出17.99万元，占1.49%；城乡社区支出1045.19万元，占86.55%；住房保障支出50.48万元，占4.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为61.31万元，主要用于：单位在职职工全年基本养老保险缴费单位部分。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为30.66万元，主要用于：单位在职职工全年职业年金缴费单位部分。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为17.99万元，主要用于：单位在职职工全年医疗保险缴费单位部分。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为624.19万元，主要用于：单位在职职工全年基本工资、绩效工资、津补贴及其它社保缴费等开支；单位聘用人员全年劳务费、社保等开支；全年单位日常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费等开支。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为421.00万元，主要用于：园区植物植保日常养护、日常维护、花卉布展养护、节日氛围营造、园内清扫保洁等费用。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为50.48万元，主要用于：单位在职职工全年住房公积金缴费单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

人民公园2023年一般公共预算基本支出786.55万元，其中：

人员经费755.55万元，主要包括：事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、事业职业年金缴费、事业基本工资、事业住房公积金、事业职工基本医疗保险缴费、事业津贴补贴、劳务费、工会经费、福利费、其它商品服务支出。

公用经费31.00万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

人民公园2023年“三公”经费财政拨款预算数11.19万元，其中：公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费10.55万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于上级领导检查指导工作、友邻单位间交流合作、开展其它业务活动所必须的交通费、住宿费、工作餐等方面。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，货车2辆。2023年安排公务用车运行维护费10.55万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常公务业务、绿化作业等等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

人民公园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

人民公园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

人民公园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，人民公园安排政府采购预算222.00万元，其中，政府采购服务预算222.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，人民公园共有车辆3辆，其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年人民公园按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算421.00万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个。

 第四部分  名词解释

 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。