绵阳市南山公园管理处2023年单位预算

目   录

 第一部分   绵阳市南山公园概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 绵阳市南山公园2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市南山公园2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市南山公园概况

一、职能简介

南山公园职能简介

南山公园管理处为公益一类全额拨款事业单位，根据事证第151060000038号文件,公园主要职责是：丰富人民群众文化生活，公园设施维护与绿化、娱乐、浏览项目管理。

二、2023年南山公园重点工作

1.全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真落实“党支部标准工作法”，深入推进党支部规范化建设，不断增强基层党组织政治功能和组织力，建强战斗堡垒；深入开展“示范党组织”和“党员示范岗”创建活动，认真落实“三会一课”、主题党日活动等党内制度，加强党员日常教育、管理、监督，用党的系列创新理论武装党员干部头脑；发挥好党员先锋模范作用，引导党员干部增强干事创业的敏锐性、主动性和责任心，为干出绵阳发展新天地贡献公园力量。

2.深入践行“一线工作法”“闭环工作法”和“新、快、实、真、严”作风，持续开展“以案促改”专项行动、“听音问廉绵州行”活动、“六问六比”作风建设专项行动等各项活动，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，自觉遵守党章党规党纪，自觉遵守单位各项规章制度。

3.全面加强中医药文化建设工作。

4.对园内各景点绿地景观进行改造提升，全面梳理更换 衰老树种、花卉补植补栽，提升公园整体景观品质。

5.对全园植物进行科普挂牌，增长市民游客对园林植物分类的知识，引导他们自觉爱护公园各种植物，自觉维护公园良好的绿色生态系统。

6.针对坡体移位导致道路破损、开裂、变形等问题，对园内主干道进行改造，改造面积长130米，宽6米，约800平方米，改善提升公园道路交通系统。

7.对园内老旧座椅、垃圾桶进行更新；对全园警示牌、指示牌等标牌标识进行全面提升，赋予文化性、科技性内容，并对其规格、样式、色彩、版面等进行统一规范，在全园建设与环境协调、大气美观、易辨识的标识标牌系统，提升公园整体形象。

8.继续推动和抓好绵阳市南山公园（山体公园）扩建项目规划编制研究等前期准备工作。

9.积极推动“南山公园基础设施汛灾应急项目”整体验收和结算审计工作。

10.抓好安全生产、防洪度汛、森林防火、食品安全、园内交通、来信来访及信访维稳等各项安全工作。

11.对照全国文明城市测评指标体系相关的目标任务进行细化分解，形成各科室文明城市建设工作任务清单，并采取由分管领导牵头督查的方式，督促各科室按任务清单逐项进行落实，全面完成2023年文明城市建设工作。

第二部分  绵阳市南山公园管理处2023年单位预算表

2023年绵阳市南山公园管理处预算公开报表（单位公开）.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 第三部分 绵阳市南山公园管理处2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南山公园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；卫生健康支出；城乡社区支出；住房保障支出。南山公园2023年收支总预算672.59万元，比2022年收支预算总数600.39万元增加72.2万元，主要原因增加职工的绩效工资。

（一）收入预算情况

南山公园2023年收入预算672.59万元，其中：一般公共预算拨款收入672.59万元，占100%。

（二）支出预算情况

南山公园2023年支出预算672.59万元，其中：基本支出544.59万元，占80.96%；项目支出128.00万元，占19.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南山公园2023年财政拨款收支总预算672.59万元，比2022年财政拨款收支总600.39万元，增加72.2万元，主要原因增加职工绩效工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入672.59万元、支出包括：社会保障和就业支出65.09万元；卫生健康支出12.22万元；城乡社区支出560.48万元；住房保障支出34.80万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南山公园2023年一般公共预算当年拨款672.59万元，比2022年预算数432.39万元，增加240.20万元，主要原因是增加职工绩效工资和一般公共预算经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出65.09万元，占9.68%；卫生健康支出12.22万元，占1.82%；城乡社区支出560.48万元，占83.33%；住房保障支出34.8万元，占5.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障就业支出（类208）行政事业单位养老保险支出（款05)事业单位离退休（项02）2023年预算数为0.99万元，主要用于：事业单位退休费。

2.社会保障就业支出（类208）行政事业单位养老保险支出（款05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2023年预算数为42.73万元，主要用于：单位缴纳养老保险费。

3.社会保障就业支出（类208）行政事业单位养老保险支出（款05)机关事业单位职业年金缴费支出（项06）2023年预算数为21.37万元，主要用于：事业单位职工缴纳职业年金。

4.卫生健康支出（类210） 行政事业单位医疗（款11）单位医疗（项02）2023年预算数为12.22万元，主要用于：事业单位职工缴纳医疗保险费

5.城乡社区支出（类212）城乡社区环境卫生（款05） 城乡社区环境卫生（项01）2023年预算数为560.48万元，主要用于：单位职工基本工资、绩效工资、公用经费。

6.住房保障支出（类221） 住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2023年预算数为34.80万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南山公园2023年一般公共预算基本支出544.59万元，其中：

人员经费522.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、社会保险缴费、住房公积金缴费、遗属生活补助、劳务费。

公用经费22.00万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维修费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南山公园2023年“三公”经费财政拨款预算数7.80万元，其中：公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费7.20万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算0.75万元下降20%。

主要因为公务接待费减少，2023年公务接待费计划用于公园业务学习、技术交流和来园指导工作

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

公园现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，绿化用货车2辆。2023年安排公务用车运行维护费7.20万元，用于3辆公务用车汽油费、柴油费、维修费、保养费、保险费等方面支出，主要保障通信文件的上报、绿化管护物资的运输、公园枯枝树叶的清扫等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

南山公园2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南山公园2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市南山公园管理处为公益一类事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

南山公园2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，南山公园单位共有车辆3辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0套台。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排大型设备购置经费0万元，2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年南山公园按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算128万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个。

 第四部分  名词解释