绵阳市房产交易和信息中心2023年单位预算

目   录

 第一部分  绵阳市房产交易和信息中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 绵阳市房产交易和信息中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市房产交易和信息中心2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市房产交易和信息中心概况

一、职能简介

职能和职责：负责提供房产交易法规、政策咨询服务；负责审查房产交易双方主体是否合法，有关资料是否真实有效，办理交易手续；负责办理房屋测绘面积复核，核实房屋产权面积，建立房屋楼盘表；负责存量房转让合同网签管理；负责办理房屋租赁备案，核发《房屋租赁证》，承担房产交易信息系统的建设、运行和维护；负责收集、整理房产交易档案，提供房产档案查询和综合利用服务。

二、2023年重点工作

一、纵深推进全面从严治党

（一）加强政治建设。旗帜鲜明讲政治，严格遵守政治纪律和政治规矩，全面落实新形势下党内政治生活的若干准则；深化落实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想长效机制，推动学习教育常态化、制度化，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习领会“两个确立”的决定性意义。

（二）加强基层党建。持续系统深入学习贯彻党的二十大精神，真正做到学懂弄通、学深悟透、入脑入心、见行见效，切实以大会精神全面指导实际工作。建立“我为群众办实事”长效机制，推进党建与业务融合发展，让党旗飘扬在重点工作和服务群众一线。

（三）加强廉政建设。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，持之以恒深化落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，不断提高不敢腐、不能腐、不想腐的综合功效。做实“窗口腐败”“以案促改”专项整治各项工作要求，强化廉洁意识，筑牢廉洁底线；扎实开展“六问六比”作风建设专项活动，提升干部工作作风；不定期开展警示教育、谈心谈话，全员签订廉洁从政承诺书；深化制度管理，强化责任落实，为高效履职提供了有力政治保障。

（四）加强群团组织建设。增强群团组织的政治性、先进性和群众性，开展干部职工喜闻乐见的活动，办好干部职工集体福利事业，组织各类技能比赛，引领广大干部职工、青年、妇女立足岗位建功立业，争先创优。继续开展政风行风建设，紧紧围绕提高工作效率这个中心，建立健全政风行风评议工作的长效机制。提升队伍适应新形势的能力，加强全体干部、职工的业务学习，不断创新内部管理机制，强化部门之间沟通协作能力。

二、加压奋进打造标杆交易服务

（一）强化数据信息基础支撑

继续推进原有房产交易和登记档案的数字化扫描、整理和加工进度，尽快实现房产交易和登记档案的科学、规范管理，加强纸质档案的保护，提高电子档案的利用。实现房产交易和登记档案精细化管理，加快实现房产信息档案查询数字化。推进“房产档案数字化整理加工技术和服务项目（第四批）”的采购和实施工作。   

（二）电子化审核房产测绘成果

（1）优化升级房产面积测绘审核系统，推行电子报告审核试点工作，促进测绘成果共享，提高测绘成果质量和服务。推进测绘系统试用工作，改进房屋测绘审核工作方式，优化测绘图纸审核平台，实现审图软件与业务系统对接一体化办公，推行使用电子报告。

（2）加快历史遗留项目（滨江大厦）、涉房维稳项目（龙跃三江）推进，跟进做好房产测绘面积审核服务。

（三）大数据推动信息系统建设

（1）推进“不见面全程网办”服务，增强部门间协作，实现预告登记和商品房合同网签备案同步办理。

（2）推进存量房交易资金监管系统升级，持续整合优化存量房交易流程，实现存量房交易资金监管网上签约，多渠道、全方位保障交易双方安全。

（3）加快推进一体化省厅对接系统升级，加快业务系统对接，完善数据信息共享。加快信息系统建设，推动房产交易业务与一体化政务服务平台、天府通办、大数据平台等基础支撑平台对接,加速房产信息资源整合，全量实时汇聚信息数据，提升网办覆盖率，优化政务服务。

三、强化落实干部人才队伍建设

一是坚持“以实干论英雄，凭实绩用干部”的用人导向，提升干部选拔任用工作质量；二是改进考核激励机制和方式，推动分类考核考评体系制定完善和落地实施，充分发挥干部的积极性、主动性、创造性；三是加强干部教育培养，通过干部递进培养、轮岗交流等方式，着力培养专业化人才队伍，不断充实后备队伍力量。

第二部分  绵阳市房产交易和信息中心2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 第三部分  绵阳市房产交易和信息中心2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市房产交易和信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，2023年收支总预算725万元，比2022年收支预算总数增加90.19万元，主要原因是2022年底新增2名在编人员，基本支出增加。

（一）收入预算情况

绵阳市房产交易和信息中心2023年收入预算725万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入725万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市房产交易和信息中心2023年支出预算725万元，其中：基本支出528万元，占72.83%；项目支出197万元，占27.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市房产交易和信息中心2023年财政拨款收支总预算725万元，比2022年财政拨款收支总预算增加90.19万元，主要原因是2022年底新增2名在编人员，基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入725万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，支出包括：支出包括：城乡社会支出616.02万元、社会保障和就业支出62.27万元、卫生健康支出12.49万元、住房保障支出34.22万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市房产交易和信息中心2023年一般公共预算当年拨款725万元，比2022年预算数增加90.19万元，主要原因是2022年底新增2名在编人员，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出725万元，占100%；外交支出0万元，占0%；社会保障和就业支出74.43万元，占10.27%；卫生健康支出11.29万元，占1.78%；城乡社区支出543.87万元，占85.67%；住房保障支出34.47万元，占5.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2023年预算数为41.29万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）2023年预算数为20.65万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

3.社会保障和就业支出（类208）行政运行支出（款05）其他行政事业单位养老支出（项02）2023年预算数为0.33万元，主要用于：事业单位离退休费。

4.卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗事务（款11）事业单位医疗（项02）2023年预算数为12.49万元，主要用于：事业单位基本医疗保险。

5.城乡社区支出(类212) 城乡社区管理事务（款01）住宅建设与房地产市场监管等（项09）2023年预算数为197万元，主要用于：交易大厅日常办公需要和耗材维护费。

6.城乡社区支出(类212) 城乡社区管理事务（款01）其他城乡社区管理事务支出等（项99）2023年预算数为419.02万元，主要用于：聘用职工劳务费、在职职工工资、其他社会保障缴费、日常公用经费。

7.住房保障支出(类221)住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2023年预算数为34.22万元，主要用于：缴纳在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市房产交易和信息中心2023年一般公共预算基本支出528万元，其中：

人员经费501.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、福利费、工会经费、社会保险缴费、住房公积金、劳务费、奖励金等。

公用经费26.4万元，办公费、差旅费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、手续费、水费、印刷费、物业管理费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市房产交易和信息中心2023年“三公”经费财政拨款预算数16.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费16万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于开展业务活动所必须的住宿费、工作餐等方面。

 （三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，主要原因是市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，2023年安排公务用车运行维护费16万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障房屋档案调取、测绘现场审核等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市房产交易和信息中心2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市房产交易和信息中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2023年部门预算安排大型设备购置经费0万元。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市房产交易和信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，绵阳市房产交易和信息中心安排政府采购预算13万元，其中，政府采购货物预算13万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市房产交易和信息中心共有车辆2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

（四）预算绩效情况

2023年市交信中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算197万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个。

 第四部分  名词解释