目    录

 第一部分  绵阳市建设工程技术服务中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市建设工程技术服务中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市建设工程技术服务中心2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市建设工程技术服务中心概况

一、职能简介

绵阳市建设工程技术服务中心负责梳理项目推进中的问题清单，协调各要素保障部门予以处理。配合开展城建重点任务、项目推进情况专项督查相关工作。负责城建重点任务数据的统计、分析及报送。承担市政府安排的市政重大工程项目的方案研究。负责市政工程建设的工程指标体系、设计技术导则、建设指导标准的编制和推广运用。负责市政工程领域新材料、新技术、新工艺的推广运用。负责市本级市政领域PPP项目的筛选推荐、方案编制、财政承受能力论证及评价、项目采购、项目合同签订、质量控制、绩效考核和项目移交等工作。负责城区各平台公司城建重点任务的管理控制工作，负责项目投资动态监测，负责使用市级财政资金项目进度款审核、分配。牵头对原作为业主的项目竣工结算进行初审及工程决（结）算送审。负责市政府交办的应急项目实施工作。完成市住建委交办的其他工作。

二、2023年重点工作

2023年，我们将在市住建委的领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实省委十二届二次全会和市委八届五次全会精神，深刻把握“坚持人民城市人民建、人民城市为人民，提高城市规划、建设、治理水平，加快转变超大特大城市发展方式，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市”的要求，不断提升城市功能和品质，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心提供坚实基础设施支撑。

（一）深入贯彻落实“抓项目、促投资、稳经济”发展理念，统筹抓好省市重点项目、民生工程项目、标美化示范路、园区基础承载力和颜值品质提升工作。

一是全力城建攻坚。统筹开展2023年城建攻坚重点工程项目建设，全年确保完成投资220亿元以上，为着力扩大有效投资。

二是提升城市品质。推进绵阳火车站站前广场等城市门户项目实质性建设；各区园区建成一批口袋公园，实施西山公园西门、南门提升改造等项目，提升城市品质和文化内涵。

三是提升承载能力。加快推进七星坝污水处理厂二期工程、塘汛污水处理厂三期工程建设进度；加大科技城第二水源地开茂水厂及输水管道建设协调力度，确保按期完工，不断提升城市基础设施承载能力。

四是提升交通环境。推进创业大道南延线、西延线等城市骨架道路加快建设，打通断头路和瓶颈段；建设一批天桥和立交桥，进一步优化城市布局，改善交通出行环境。

五是提升园区承载力和颜值品质。按照产业强市战略部署，坚持以园区为载体，持续开展好“提升园区承载力和颜值品质攻坚行动”，推动园区道路交通、市政公用、公共服务和公园绿地建设，提升园区基础承载力，加强精细化管理，提升园区辨识度和整体环境品质。

（二）深入践行“一线工作法”，扎实开展“六问六比”作风建设，查短板补弱项，保持专注发展战略定力。

一是提前谋划及早研判。依据2023年城建攻坚行动计划文件的项目储备情况，做好提前布局，从项目用地、规划、方案研究、设计、招投标各环节工作，对可能影响项目进度的问题及早研判；对城建攻坚项目、市级民生实事（人大票决）项目推进情况中可能影响项目进度的重要环节、重大技术难点提前做好预判，形成推进项目、破解难题的有效机制。

二是强化协作凝聚合力。加强与属地政府、部队、科研院所、市级相关部门、项目建设单位、管线迁改单位的沟通协调和信息互通，加大征地拆迁、涉铁涉军、手续办理等协调力度，充分利用周例会、现场会、专题会等形式，提高问题反映和解决效率；会同市级目标督查部门加强项目督查指导，用好“红黑榜”通报等机制，健全完善“部署、落实、督查、反馈、改进”的工作闭环。

三是深化细节提升品质。坚持以问题为导向，紧盯项目方案的关键问题，把好方案审查关，强化《绵阳市市政道路建设技术导则（2022版）》贯彻落实力度，做好实施过程检查监督，提升城市道路品质；根据城市建设总体规划、经济社会发展需要、建设资金筹措、建设用地供给程度、前置条件的成熟度，增强重点项目的筛选、储备、编制的科学性和合理性。

 第二部分  绵阳市建设工程技术服务中心2023年单位预算表

建工中心2023年部门预算公开报表（单位公开）.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 第三部分 绵阳市建设工程技术服务中心2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市建设工程技术服务中心（单位简称：建工中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。建工中心2023年收支总预算698.78万元，比2022年收支预算总数增加58.31万元，主要原因是：1、2022年中调增工资、滚档晋级，致使2023年年初部门预算增加了工资津贴；2、2023年将绩效奖的70%列入年初部门预算；3、工资津贴增长使五险一金基数增加，故2023年五险一金预算增加；4、2023年年初部门预算增加了应休未休年休假补助；5、我单位2022年6月退休一人，10月调出一人，减少了2023年人员经费预算；6、与2022年相比，减少了“治堵缓堵协调踏勘及论证咨询”项目。

（一）收入预算情况

建工中心2023年收入预算698.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入698.78万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

建工中心2023年支出预算698.78万元，其中：基本支出582.78万元，占83.4%；项目支出116万元，占16.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

建工中心2023年财政拨款收支总预算698.78万元，比2022年财政拨款收支总预算增加58.31万元，主要原因是：1、2022年中调增工资、滚档晋级，致使2023年年初部门预算增加了工资津贴；2、2023年将绩效奖的70%列入年初部门预算；3、工资津贴增长使五险一金基数增加，故2023年五险一金预算增加；4、2023年年初部门预算增加了应休未休年休假补助；5、我单位2022年6月退休一人，10月调出一人，减少了2023年人员经费预算；6、与2022年相比，减少了“治堵缓堵协调踏勘及论证咨询”项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入698.78万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出64.15万元、卫生健康支出13.05万元、城乡社区支出585.22万元、住房保障支出36.36万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

建工中心2023年一般公共预算当年拨款698.78万元，比2022年预算数增加58.31万元，主要原因是：1、2022年中调增工资、滚档晋级，致使2023年年初部门预算增加了工资津贴；2、2023年将绩效奖的70%列入年初部门预算；3、工资津贴增长使五险一金基数增加，故2023年五险一金预算增加；4、2023年年初部门预算增加了应休未休年休假补助；5、我单位2022年6月退休一人，10月调出一人，减少了2023年人员经费预算；6、与2022年相比，减少了“治堵缓堵协调踏勘及论证咨询”项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出64.15万元，占总拨款9.18%；卫生健康支出13.05万元，占总拨款1.87%；城乡社区支出585.22万元，占总拨款83.75%；住房保障支出36.36万元，占总拨款5.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为42.77万元，主要用于：在职职工养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为21.38万元，主要用于：在职职工职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.03万元，主要用于：职工独生子女奖励金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2023年预算数为1.48万元，主要用于：单位参照公务员管理在职职工医疗保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.54万元，主要用于：单位一般事业在职职工医疗保险费支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为582.1万元，主要用于：在职职工工资津贴、绩效工资、工伤生育保险费、失业保险费、奖金等工资福利支出；办公费、水电费、物业管理费、维修维护费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用等商品服务支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为3.12万元，主要用于：在职职工应休未休年休假补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023年预算数为36.36万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

建工中心2023年一般公共预算基本支出582.78万元，其中：

人员经费552.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职业年金、应休未休年休假补助、住房公积金、工会经费、福利费、退休人员活动费、聘用人员各项费用、独生子女奖励金。

公用经费30.01万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、公车运行维护费、公务接待费、其他交通费、办公楼物管费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

建工中心2023年“三公”经费财政拨款预算数42万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费40万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是2022年中财政要求公务接待费压缩20%，2023年延续了压缩后公务接待费预算。

2023年公务接待费计划用于城际间业务相关单位往来学习交流等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降6.76%。主要原因是2021年报废了1辆业务用车，2022年报废了2辆特种专业技术车辆，均在2022年下账。已按程序向主管部门等相关部门提出申请2023年更新购置2辆公务用车车辆，新车的维修费会低于老旧车辆，故公务用车运行维护费预算低于去年。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车6辆，其中：载货汽车4辆，越野车2辆。2023年安排公务用车运行维护费40万元，用于8辆公务用车（报机关事务管理局计划2023年更新购置2辆公务用车）燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市政道路技术导则编修、PPP项目考评、城建攻坚项目推进等工作的实地调研和现场踏勘、工地监督检查，以确保及时到现场了解情况，取得第一手资料。

六、政府性基金预算支出情况说明

建工中心2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

建工中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

建工中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，建工中心安排政府采购预算3.5万元，其中，政府采购货物预算3.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，建工中心共有车辆6辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年建工中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算116万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个。

 第四部分  名词解释