绵阳市富乐山风景区管理中心2023年单位预算

目   录

 第一部分  绵阳市富乐山风景区管理中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市富乐山风景区管理中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市富乐山风景区管理中心2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  绵阳市富乐山风景区管理中心概况

一、职能简介

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责维护公园环境卫生，游览秩序，为市民营造环境优美、秩序良好的游憩环境，满足市民游览、休闲健身、娱乐需要。负责园内经营项目的日常管理以及公共设施维护工作。公园建设及景观改造、提升工作。公园花草树木的养护及栽培工作。

二、2023年重点工作

一是继续开展富乐山公园整治提质工作。对富乐堂入口广场、母婴室周边环境等治理盲区进行环境整治提质。同时对园内局部水体进行治理。在人流相对集中的区域增设功能叠加的公共座椅、在入口增设分类垃圾桶等。二是做好公园文化品质提升工作，围绕“蜀汉三国文化主题”形成文化展示方案，并按照从易到难的步骤，逐步实施。三是加强公园精细化管理，按照《绵阳市富乐山风景区管理中心关于落实精细化管理的实施方案》，形成精细化管理任务清单，明确职责任务，认真落实精细化管理措施。

 第二部分  绵阳市富乐山风景区管理中心2023年单位预算表

部门预算公开报表（部门公开）1-6.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 第三部分  绵阳市富乐山风景区管理中心2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，富乐山风景区所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。富乐山风景区2023年收支总预算1912.82万元，比2022年收支预算总数增加268.15万元，主要原因是2023年将职工绩效奖金计入了2023年度预算，在2022年的预算总数中未含职工的绩效奖金及退休人员慰问金。

（一）收入预算情况

富乐山风景区2023年收入预算1912.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1912.82万元，占100%。

（二）支出预算情况

富乐山风景区2023年支出预算1912.82万元，其中：基本支出1347.82万元，占70.46%；项目支出565万元，占29.54%。

二、财政拨款收支预算情说明

富乐山风景区2023年财政拨款收支总预算1912.82万元，比2022年收支预算总数增加268.15万元，主要原因是2023年将职工绩效奖金计入了2023年度预算，在2022年的预算总数中未含职工的绩效奖金及退休人员慰问金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1912.82万元；支出包括：城乡社区支出1661.87万元、住房保障支出75.48万元、社会保障和就业支出148.72万元、卫生健康支出26.75万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

富乐山风景区2023年一般公共预算当年拨款1912.82万元，比2022年一般公共预算增加833.15万元，主要原因是2023年度将原计入2022年度的政府基金预算按要求计入了2023年一般公共预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出1661.87万元，占86.88%；住房保障支出75.48万元，占3.95%；社会保障和就业支出148.72万元，占7.77%；卫生健康支出26.75万元，占1.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为1661.87万元，主要用于：工资福利支出，商品服务支出。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为75.48万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.02万元，主要用于：职工独生子女补助支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为99.15万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为26.73万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为49.57万元，主要用于：职工职业年金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

富乐山风景区2023年一般公共预算基本支出1347.82万元，其中：

人员经费1300.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助奖励金、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

公用经费47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、手续费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

富乐山风景区2023年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费12.5万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于上级部门和平级单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等工作涉及的有正式文件及公函介绍的接待费用，严格按照国家公务接待标准执行。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费12.5万元，用于1辆特种专业技术用车及租用车辆燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公园基础建设维修、绿化维护、花卉生产等生产建设需要，以及部分办公往来工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

富乐山风景区2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

富乐山风景区2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

富乐山风景区为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

富乐山风景区2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，富乐山风景区共有车辆1辆,其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年富乐山风景区按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算565万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9个。

 第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。