绵阳市房屋安全中心2023年单位预算

目   录

 第一部分  绵阳市房屋安全中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 绵阳市房屋安全中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市房屋安全中心2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市房屋安全中心概况

一、职能简介

1.负责宣传国家、省、市有关城镇房屋安全、白蚁防治的法律、法规和政策；参与研究制定全市城镇房屋使用安全和白蚁防治的有关政策规定。

2.负责组织绵阳城市规划区内城镇既有房屋的安全检查、安全检测和鉴定工作。

3.负责建立绵阳城市规划区内危房技术档案，收集、统计、分析城镇房屋安全技术状况。

4.参与自然灾害及突发事件等引起的房屋安全应急处置。

5.负责对城市规划区既有房屋的白蚁检查、普查工作，制定白蚁预防综合计划、防治措施，建立健全防治档案。

6.负责制定城市规划区内新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防方案并组织实施；负责城镇房屋白蚁疫情和预防信息的发布。

7.负责房屋安全、白蚁预防和施治人员的业务、技术培训工作。

8.承办上级主管部门交办的其他工作。

二、2023年重点工作

1、全年计划完成城市房屋白蚁预防建筑面积500万平方米，复查回访项目400个，包治期内灭治1400户/次，以及对各级政府、行政单位办公区域等未在包治范围内的项目实施白蚁灭治，进一步理清公共服务事项流程，加大对白蚁防治机构的管理及对县市区白蚁防治工作的技术支持;白蚁科普基地对外展示宣传工作;

2、2023年将对全市鉴定机构名录库中50家鉴定机构开展监督检查。

3、督促指导各县市区（园区）对城镇既有房屋安全状况排查工作。

4、城镇自建房安全专项整治工作。2023年我中心将重点督导各辖区对全市城镇自建房排查，全面完成自建房、改建改用房屋、人员密集场所重点用房安全隐患整治。

5、加大既有房屋安全法律法规、住用安全常识安全宣传。

6、加强房屋安全、白蚁防治档案管理工作。

7、积极做好房屋安全、白蚁防治业务人员的技术培训工作。

 

第二部分  绵阳市房屋安全中心2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 第三部分绵阳市房屋安全中心2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市房屋安全中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绵阳市房屋安全中心2023年收支总预算570.9万元，比2022年收支预算总数增加40.87万元，主要原因：人员经费增加。

（一）收入预算情况

绵阳市房屋安全中心2023年收入预算570.9万元，其中：一般公共预算拨款收入570.9万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市房屋安全中心2023年支出预算570.9万元，其中：基本支出310.9万元，占54.46%；项目支出260万元，占45.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市房屋安全中心2023年财政拨款收支总预算570.9万元,比2022年财政拨款收支总预算增加40.87万元，主要原因是人员经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入570.9万元；支出包括：社会保障和就业支出63.95万元、卫生健康支出7.74万元、城乡社区支出505.27万元、住房保障支出20.94万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市房屋安全中心2023年一般公共预算当年拨款570.9万元，比2022年预算数增加40.87万元。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出36.95万元,占6.47%；卫生健康支出7.74万元，占1.36%；城乡社区支出505.27万元，占88.5%；住房保障支出20.94万元，占3.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费（项05）2023年预算数为24.41万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费（项06）2023年预算数12.21万元，主要用于缴纳职工职业年金。

3.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）其他行政事业单位养老支出（项99）2023年预算数为0.33万元，主要用于中心退休人员活动经费。

4.卫生健康支出（类210）计划生育事务（款07）其他计划生育事务支出（项99）2023年预算数为0.03万元，主要用于独生子女奖励。

5.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）2023年预算数为7.71万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

6.城乡社区支出（类212）城乡社区管理事务（款01）其他城乡社区管理事务支出（项99）2023年预算数为505.27万元，主要用于职工工资、津贴、绩效、其他社会保障缴费、聘用人员按照规定标准支付薪酬及单位日常运行办公费、水电费、物业管理费、会议培训费、工会经费、福利费、公务接待、公务用车等费用。

7.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2023年预算数为20.94万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市房屋安全中心2023年一般公共预算基本支出310.9万元，其中：

人员经费294.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、劳务费、工会经费、福利费。

公用经费16.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市房屋安全中心2023年“三公”经费财政拨款预算数22.1万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费21.6万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平

2023年公务接待费0.5万元，计划用于系统单位的交流合作、其他执行公务、开展业务活动所必须的交通费、住宿费、工作餐等方面。单位将继续严格执行“八项规定”和公务接待制度、公务卡结算制度等规章制度，加强内部公务接待控制，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，白蚁施工车2辆。2023年安排公务用车运行维护费21.6万元用于3辆公务用车燃油、维修、保险等支出，用于保障白蚁防治预防施工面积500万平方米，复查回访项目400个，包治期内灭治1400户/次的项目实施白蚁灭治的工作任务；开展既有房屋安全建档登记工作；督促全市城镇自建房安全专项整治工作；督促指导各县市区（园区）对城镇既有房屋安全状况排查工作；对全市鉴定机构名录库中50家鉴定机构开展监督检查。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市房屋安全中心2023年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市房屋安全中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市房屋安全中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，绵阳市房屋安全中心安排政府采购预算143.5万元，其中，政府采购货物预算143.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市房屋安全中心共有车辆3辆，其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值100万元以上大型设备。

2023年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年绵阳市房屋安全中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算260万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个。

 第四部分  名词解释