绵阳市南山公园管理处2022年单位预算

目    录

 第一部分  绵阳市南山公园概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  绵阳市南山公园2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市南山公园2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市南山公园概况

一、职能简介

南山公园职能简介

南山公园管理处为区科级事业单位，根据事证第151060000038号文件,明确公园主要职责是：褒扬烈士，丰富人民群众文化生活。公园设施维护与绿化、娱乐、浏览项目管理收集、整理烈士资料、遗物并编撰和展示。

二、2022年重点工作。

1.加强先进典型和警示教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，自觉遵守党章党规党纪，自觉遵守单位各项规章制度。

2.通过区域整治优化公园绿地布局、尽可能扩大绿地开敞度，提高公共绿地利用率；通过增绿量、补色相、修生态等，调整植物品种配植、丰富植物群落层次，不断提升植物景观效果。同时，通过完善公共配套设施、提升公园功能等，构建综合性能强、植物多样、景观优美的城市公园绿地系统。

3.依托南山公园特有的红色文化及中医药文化特质，通过丰富宣传形式、拓展宣传展示平台等，形成文化特色，打造南山公园鲜明特质。

4.从增设便民亲民措施和丰富服务手段等方面强化公共服务，努力打造环境优美、功能完善、服务优质、秩序良好的公共游览场所。

 第二部分  绵阳市南山公园管理处

2022年单位预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

 第三部分 绵阳市南山公园管理处

2022年单位预算情况说明

一、、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南山公园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；卫生健康支出；城乡社区支出；住房保障支出。南山公园2022年收支总预算600.39万元，比2021年收支预算总数653.81万元减少53.42万元，主要原因增加退休人员5人，减少政府性基金预算。

（一）收入预算情况

南山公园2022年收入预算600.39万元，其中：一般公共预算拨款收入432.39万元，占72.02%；政府性基金预算拨款收入168.00万元，占27.98%。

（二）支出预算情况

南山公园2022年支出预算600.39万元，其中：基本支出432.39万元，占72.02%；项目支出168.00万元，占27.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南山公园2022年财政拨款收支总预算600.39万元，比2021年财政拨款收支总653.81万元，减少53.42万元，主要原因是增加退休人员5人，减少政府性基金预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入432.39万元、本年政府性基金预算拨款收入168.00万元；支出包括：社会保障和就业支出44.60万元；卫生健康支出10.95万元；城乡社区支出511.17万元；住房保障支出33.67万元。

 三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南山公园2022年一般公共预算当年拨款432.39万元，比2021年预算数470.81万元，减少38.42万元，主要原因是增加退休人员5人，减少了人员工资、公用经费、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出44.60万元，占10.31%；卫生健康支出10.95万元，占2.53%；城乡社区支出343.17万元，占79.37%；住房保障支出33.67万元，占7.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障就业支出（类208）行政事业单位养老保险支出（款05)事业单位离退休（项02）2022年预算数为1.02万元，主要用于：事业单位退休费。

2.社会保障就业支出（类208）行政事业单位养老保险支出（款05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2022年预算数为29.05万元，主要用于：单位缴纳养老保险费。

3.社会保障就业支出（类208）行政事业单位养老保险支出（款05)机关事业单位职业年金缴费支出单位离退休（项06）2022年预算数为14.53万元，主要用于：事业单位职工缴纳职业年金。

4.卫生健康支出（类210）计划生育事务（款07）其他计划生育事务支出（项99）2022年预算数为0.05万元，主要用于：事业单位职工计划生育奖励。

5.卫生健康支出（类210） 行政事业单位医疗（款11）单位医疗（项02）2022年预算数为10.90万元，主要用于：事业单位职工缴纳医疗保险费

6.城乡社区支出（类212）城乡社区环境卫生（款05） 城乡社区环境卫生（项01）2022年预算数为343.17万元，主要用于：单位职工基本工资、绩效工资、公用经费。

7.住房保障支出（类221） 住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2022年预算数为33.67万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南山公园2022年一般公共预算基本支出432.39万元，其中：

人员经费410.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、社会保险缴费、住房公积金缴费、遗属生活补助、计划生育奖励金、劳务费。

公用经费22.00万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维修费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南山公园2022年“三公”经费财政拨款预算数7.95万元，其中：公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费7.20万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2022年公务接待费计划用于公园业务学习、技术交流和来园指导工作

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

南山公园现有公务用车3辆，其中：业务用车1辆，绿化用车2辆。2022年安排公务用车运行维护费7.20万元，用于3辆公务用车汽油费、柴油费、维修费、保养费、保险费等方面支出，主要保障通信文件的上报、绿化管护物资的运输、公园枯枝树叶的清扫等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

南山公园2022年政府性基金预算支出168.00万元，项目支出168.00万元，比2021年预算数183.00万元，减少15.00万元，主要原因调减基础设施日常维修（护)经费。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南山公园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市南山公园管理处等单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

南山公园2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，绵阳市南山公园预算单位共有车辆3辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台套。

2022年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2022年单位预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年南山公园按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算168万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个。

 第四部分  名词解释