绵阳市环境卫生管理处2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市环卫处职能简介。

我处是经绵阳市事业单位登记管理局核准的全额拨款副县级公益1类事业单位，其主要职责是：为维护城市环境卫生提供管理保障；城市街面的清扫保洁；垃圾、粪便的清运处理监督；城市环境卫生设施运营与维护；城市环境卫生作业管理。

（二）市环卫处2021年重点工作。

负责对城区生活垃圾清运作业、环卫清扫作业、餐厨垃圾处理的监督管理，生活垃圾末端的处理和计量监督，楼房村生活垃圾填埋场渗滤液处理监督，楼房村生活垃圾填埋场封场后场区绿化道路管护，城区垃圾分类，粪便垃圾的处理，玉皇生活垃圾填埋场处理运营，生活垃圾自运单位的垃圾处理费的收取等工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市环卫处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市环卫处2021年收支总预算880.73万元，比2020年收支预算总数减少18741.23万元，主要原因是事权改革，将部分在编人员、聘用人员及清扫清运作业项目、城区免费开放公厕项目、机械化作业项目等下划至各区（园区）。

（一）收入预算情况

市环卫处2021年收入预算880.73万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入681.73万元，占77%；政府性基金预算拨款收入199万元，占23%。

（二）支出预算情况

市环卫处2021年支出预算880.73万元，其中：基本支出681.73万元，占77%；项目支出199万元，占23%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市环卫处2021年财政拨款收支总预算880.73万元,比2020年财政拨款收支总预算减少7785.31万元，主要原因是事权改革，将部分在编人员、聘用人员及清扫清运作业项目、城区免费开放公厕项目、机械化作业项目等下划至各区（园区）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入681.73万元、本年政府性基金预算拨款收入199万元；支出包括：社会保障和就业支出89.33万元、卫生健康支出18.01万元、城乡社区支出737.55万元、住房保障支出35.84万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市环卫处2021年一般公共预算当年拨款681.73万元，比2020年预算数减少2233万元，主要原因是是事权改革，部分在编人员、聘用人员及清扫清运作业项目、城区免费开放公厕项目、机械化作业项目等下划至各区（园区）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出89.33万元，占13%；卫生健康支出18.01万元，占3%；城乡社区支出538.55万元，占79%；住房保障支出35.84万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为17.64万元，主要用于：发放离休人员工资及离退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为47.79万元，主要用于：缴纳在编人员养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为23.9万元，主要用于：缴纳在编人员职业年金。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.08万元，主要用于：发放在编人员独子费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为17.92万元，主要用于：缴纳在编人员医疗保险。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为538.55万元，主要用于：

⑴在编人员工资、失业保险、工伤保险、生育保险；

⑵聘用人员工资、保险、公积金等；

⑶公用经费，包括办公费、水电费、邮电费等；

⑷遗属生活补助；

⑸退休土地工生活补助；

⑹工会经费、福利费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为35.84万元，主要用于：缴纳在编人员住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市环卫处2021年一般公共预算基本支出681.73万元，其中：

人员经费645.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、劳务费、福利费、工会经费、聘用人员聘用人员工资、保险、公积金等；

公用经费36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（基层党组织活动经费）。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市环卫处2021年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）公务接待费较2020年预算下降23%。主要原因是事权改革后，我单位承担的工作部分下划各区，相应减少部分接待任务。

2021年公务接待费计划用于外单位参观学习接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降98%。主要原因是⑴2021年无公务用车购置计划；⑵事权改革后，我单位部分业务检查车辆和全部机械化作业车辆下划各区（园区），公务用车运行维护费大幅度减少；⑶监督、检查车辆运行费用本年未列入三公经费的公务用车运行维护费。

单位现有公务用车68辆（46辆车于2021年下划各区（园区）,8辆车于2021年初报废，14辆车在用），其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）5辆，越野车0辆，大型客、货车61辆（特种技术作业车）。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费5万元（监督、检查车辆运行费用本年未列入三公经费的公务用车运行维护费），用于14辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要监督、检查日常工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市环卫处2021年政府性基金预算支出199万元，其中：基本支出0万元，项目支出199万元，比2020年预算数减少5552.31万元，主要原因是事权改革，将清扫、清运作业项目下划至各区（园区）。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市环卫处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市环卫处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市环卫处2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市环卫处共有车辆68辆（46辆车于2021年下划各区（园区）,8辆车于2021年初报废，14辆车在用），其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车9辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备3台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市环卫处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 环卫处2021年市级部门预算信息公开表.XLS

表7 环卫处 2021年市级部门预算项目支出绩效目标表.pdf