绵阳市南山公园管理处2021年预算编制说明公开

一、基本职能及主要工作

（一）南山公园职能简介

南山公园管理处为区科级事业单位，根据事证第151060000038号文件,明确公园主要职责是：褒扬烈士，丰富人民群众文化生活。公园设施维护与绿化、娱乐、浏览项目管理收集、整理烈士资料、遗物并编撰和展示。

（二）南山公园2021年重点工作

1.在南山公园的建设管理过程中，进一步推进“绵阳市城市精细化管理导则”落地落实。

2.以保护和恢复生态为原则，整治提升公园绿地景观。

3.全面推进公园基础设施改造提升，不断提高公园公共服务水平和能力。

4.全面落实安全生产各项要求，构建安全稳定的公园环境。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南山公园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入470.81万元、政府性基金预算拨款收入183.00万元；支出包括：社会保障和就业支出52.09万元；卫生健康支出12.86万元；城乡社区支出563.27万元；住房保障支出25.59万元。南山公园2021年收支总预算653.81万元，比2020年收支预算总数688.64万元减少34.83万元，主要原因是因调出比上年减少在职人员5人。

（一）收入预算情况

南山公园2021年收入预算653.81万元，其中：一般公共预算拨款收入470.81万元，占72%；政府性基金预算拨款收入183.00万元，占28%。

（二）支出预算情况

南山公园2021年支出预算653.81万元，其中：基本支出470.81万元，占72%；项目支出183.00万元，占28%。

三、财政拨款收支预算情况说明

南山公园2021年财政拨款收支总预算653.81，比2020年财政拨款收支总688.64万元，减少34.83万元，主要原因是因调出比上年减少在职人员5人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入470.81万元、本年政府性基金预算拨款收入183.00万元；支出包括：社会保障和就业支出52.09万元；卫生健康支出12.86万元；城乡社区支出563.27万元；住房保障支出25.59万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南山公园2021年一般公共预算当年拨款470.81万元，比2020年预算数533.64万元，减少62.83万元，主要原因是调出人员5人，减少了人员工资、公用经费、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出52.09万元，占11.06%；卫生健康支出12.86万元，占2.73%；城乡社区支出380.27万元，占80.76%；住房保障支出25.59万元，占5.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障就业支出（类208）行政事业单位养老保险支出（款050)事业单位离退休（项02）2021年预算数为0.90万元，主要用于：事业单位退休费。

2.社会保障就业支出（类208）行政事业单位养老保险支出（款050) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2021年预算数为34.12万元，主要用于：单位缴纳养老保险费。

3.社会保障就业支出（类208）行政事业单位养老保险支出（款050)机关事业单位职业年金缴费支出单位离退休（项06）2021年预算数为17.06万元，主要用于：事业单位职工缴纳职业年金。

4.卫生健康支出（类210）计划生育事务（款07）其他计划生育事务支出（项99）2021年预算数为0.07万元，主要用于：事业单位职工计划生育奖励。

5.卫生健康支出（类210） 行政事业单位医疗（款11）单位医疗（项02）2021年预算数为12.80万元，主要用于：事业单位职工缴纳医疗保险费

6城乡社区支出（类212）城乡社区环境卫生（款05） 城乡社区环境卫生（项01）2021年预算数为380.27万元，主要用于：单位职工基本工资、绩效工资、公用经费。

7. 住房保障支出（类221） 住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2021年预算数为25.59万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

南山公园2021年一般公共预算基本支出470.81万元，其中：

人员经费306.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、社会保险缴费、住房公积金缴费、遗属生活补助、计划生育奖励金。

公用经费164.32万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维修费、其他商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南山公园2021年“三公”经费财政拨款预算数7.95万元，其中：公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费7.20万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于烈士家属、业务交流和来园指导工作

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

南山公园现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，货车2辆。2021年安排公务用车运行维护费7.20万元，用于3辆公务用车汽油费、柴油费、维修费、保养费、保险费等方面支出，主要保障通信文件的上报、绿化管护物资的运输、公园枯枝树叶的清扫等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

南山公园2021年政府性基金预算支出183.00万元，项目支出183.00万元，比2020年预算数155.00万元增加28.00万元，主要原因是绿地面积及管护内容增加，日常绿化管护及环境保洁经费比2020年预算增加了8.00万元；新增加一次性项目公园苗圃区域公共绿地改造提升20.00万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

南山公园2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年南山公园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

南山公园2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，南山公园共有车辆3辆，其中：厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年南山公园所有项目都按要求保证了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成对数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

市南山公园2021年部门预算信息公开表.XLS

市南山公园2021年部门预算项目支出绩效目标表.pdf