绵阳市城建档案管理处2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市城建档案管理处职能。接收、保管绵阳市城市规划区的城市建设档案，并提供利用。

（二）绵阳市城建档案管理处2021年重点工作。

1.加强城建档案规范化、标准化管理和安全防范工作。继续做好城建档案编目上架、消毒杀虫、归档入库工作；强化库房安全管理和防范措施；对馆藏档案开展抽查工作，及时掌握保管保护情况。

2.做好查阅利用工作。积极开展预约查询服务和不到场查询服务。

3.推进信息化建设上水平。继续加快馆藏档案数字化工作，推进以无纸化在线接收为重点的城建档案信息平台建设；实现城建管理系统和应用软件正版化；完善网站建设，丰富网站内容；做好本地和异地备份工作。

4.积极开展城建声像档案工作。做好建设工程声像档案审查、接收。

5.做好防火防灾安全工作。对安全设施进行维护，对人员进行安全培训，加强安全演习，落实安全责任。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，城建档案管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。城建档案管理处2021年收支总预算395.37万元，比2020年收支预算总数增加13.19万元，主要原因是增加了软件正版化项目。

（一）收入预算情况

城建档案管理处2021年收入预算395.37万元，其中：一般公共预算拨款收入395.37万元，占100%。

（二）支出预算情况

城建档案管理处2021年支出预算395.37万元，其中：基本支出251.89万元，占63.7%；项目支出143.48万元，占36.3%。

三、财政拨款收支预算情况说明

城建档案管理处2021年财政拨款收支总预算395.37万元,比2020年财政拨款收支总预算增加13.19万元，主要原因是增加了软件正版化项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入395.37万元；支出包括：社会保障和就业支出33.53万元、卫生健康支出8.31万元、城乡社区支出336.92万元、住房保障支出16.61万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

城建档案管理处2021年一般公共预算当年拨款395.37万元，比2020年预算数增加13.19万元，主要原因是增加了软件正版化项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出33.53万元，占8.5%；卫生健康支出8.31万元，占2.1%；城乡社区支出336.92万元，占85.3%；住房保障支出16.61万元，占4.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休项2021年预算数为0.32万元，主要用于退休人员活动。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为22.14万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为11.07万元，主要用于：单位缴纳的职业年金费支出。

4.卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出2021年预算数为0.01万元，主要用于：独生子女奖励金。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗2021年预算数为8.3万元，主要用于：医疗保险缴纳。

6.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出2021年预算数为336.92万元，主要用于：基本支出，包括人员工资、日常运转；项目支出，包括城建档案保管运行经费、专业设备及网络系统日常运行维护费、档案利用成本、档案库房防火防灾安全运行费、房产档案保管运行经费、软件正版化。

7.住房保障支出住房改革支出住房公积金2021年预算数为16.61万元，主要用于：住房公积金的缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

城建档案管理处2021年一般公共预算基本支出251.89万元，其中：

人员经费198.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费53.76万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

城建档案管理处2021年“三公”经费财政拨款预算数6.96万元，其中：公务接待费0.96万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于其他城建档案馆前来交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降26.5%。主要原因是准备报废一俩车辆。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，商务车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障城建档案业务工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

城建档案管理处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

城建档案管理处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，城建档案管理处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，城建档案管理处安排政府采购预算44.08万元，主要用于采购正版软件。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，城建档案馆共有车辆2辆，其中厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年城建档案管理处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：《绵阳市2021年市本级部门预算公开表》

表1.部门（单位）收支总表

表1-1.部门（单位）收入总表

表1-2.部门（单位）支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

城市建设档案管理处2021年预算信息公开表.xls

城市建设档案管理处2021年预算项目支出绩效目标表.pdf