绵阳市房屋安全中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责宣传国家、省、市有关城镇房屋安全、白蚁防治的法律、法规和政策；参与研究制定全市城镇房屋使用安全和白蚁防治的有关政策规定。

2.负责组织绵阳城市规划区内城镇既有房屋的安全检查、安全检测和鉴定工作。

3.负责建立绵阳城市规划区内危房技术档案，收集、统计、分析城镇房屋安全技术状况。

4.参与自然灾害及突发事件等引起的房屋安全应急处置。

5.负责对城市规划区既有房屋的白蚁检查、普查工作，制定白蚁预防综合计划、防治措施，建立健全防治档案。

6.负责制定城市规划区内新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防方案并组织实施；负责城镇房屋白蚁疫情和预防信息的发布。

7.负责房屋安全、白蚁预防和施治人员的业务、技术培训工作。

8.承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）2021年重点工作

1.计划完成白蚁防治预防施工面积430万平方米、复查回访1000万平方米，包治期内灭治1200户（约21万平方米）以及对各级政府、行政单位办公区域、市民公共休闲场所及部分情况特殊的私人房屋如困难群众五保户等未在包治范围内的项目实施白蚁灭治的工作任务。

2.开展全市22处全国重点文物保护单位中位于涪城区、江油市、梓潼县的5处国保项目白蚁危害实地普查、普查建档、标本制作、资料收集整理等工作。

3.白蚁科普基地对外展示宣传工作。

4.传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁危害检查和灭治工作。

5.全面开展既有房屋安全建档登记工作；督促指导绵阳各县市区（园区）对城镇既有房屋安全状况排查工作。

6.开展绵阳市第一次全国自然灾害综合风险普查。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市房屋安全中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绵阳市房屋安全中心2021年收支总预算533.38万元，比2020年收支预算总数增加46.88万元，主要原因：近几年绵阳市招商引资项目增多,绵阳市辖区白蚁防治新建预防不断增加对防蚁药物需求量增大，从而增加了防蚁药物购置经费（政府采购）。

（一）收入预算情况

绵阳市房屋安全中心2021年收入预算533.38万元，其中：上年结转0.12万元，占0.2%，一般公共预算拨款收入267.83万元，占50.2%；政府性基金预算拨款收入265.55万元，占49.8%。

（二）支出预算情况

绵阳市房屋安全中心2021年支出预算533.38万元，其中：基本支出267.83万元，占50.2%；项目支出265.55万元，占49.8%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市房屋安全中心2021年财政拨款收支总预算533.38万元,比2020年财政拨款收支总预算增加46.88万元，主要原因是增加了防蚁药物购置经费(政府采购)59.88万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入267.83万元、本年政府性基金预算拨款收入265.55万元；支出包括：社会保障和就业支出29.75万元、卫生健康支出7.39万元、城乡社区支出481.51万元、住房保障支出14.72万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市房屋安全中心2021年一般公共预算当年拨款267.83万元，比2020年预算数减少13万元。主要原因是中心2020年2月退休1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出29.75万元,占11.11%；卫生健康支出7.39万元，占2.76%；城乡社区支出215.96万元，占80.63%；住房保障支出14.72万元，占5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费（项05）2021年预算数为19.63万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费（项06）2021年预算数9.82万元，主要用于缴纳职工职业年金。

3.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）其他行政事业单位养老支出（项99）2021年预算数为0.3万元，主要用于中心退休人员活动经费。

4.卫生健康支出（类210）计划生育事务（款07）其他计划生育事务支出（项99）2021年预算数为0.03万元，主要用于独生子女奖励。

5.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）2021年预算数为7.36万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

6.城乡社区支出（类212）城乡社区管理事务（款01）其他城乡社区管理事务支出（项99）2021年预算数为215.96万元，主要用于职工工资、津贴、绩效、其他社会保障缴费、聘用人员按照规定标准支付薪酬及单位日常运行办公费、水电费、物业管理费、会议培训费、工会经费、福利费、公务接待、公务用车等费用。

7.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2021年预算数为14.72万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市房屋安全中心2021年一般公共预算基本支出267.83万元，其中：

人员经费176.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费91.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市房屋安全中心2021年“三公”经费财政拨款预算数36万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费35万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于系统单位的交流合作、其他执行公务、开展业务活动所必须的交通费、住宿费、工作餐等方面。单位将继续严格执行八项规定和公务接待制度、公务卡结算制度等规章制度，加强内部公务接待控制，厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费35万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障白蚁防治预防施工面积430万平方米、复查回访1000万平方米，包治期内灭治1200户（约21万平方米）的项目实施白蚁灭治的工作任务；开展全市22处全国重点文物保护单位中位于涪城区、江油市、梓潼县的5处国保项目白蚁危害实地普查；传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁危害检查和灭治工作；绵阳各县市区（园区）对城镇既有房屋安全状况排查工作；及绵阳市第一次全国自然灾害综合风险普查等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市房屋安全中心2021年政府性基金预算支出265.55万元，其中：基本支出0万元，项目支出265.55万元，比2020年预算数增加59.88万元，主要原因是增加防蚁药物购置经费（政府采购）。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市房屋安全中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市房屋安全中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，绵阳市房屋安全中心安排政府采购预算150万元，主要用于防蚁药物购置（吡虫啉吨、联苯菊酯吨、氟虫氰粉剂）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵阳市房屋安全中心共有车辆1辆，其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位无价值100万元以上大型设备。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市房屋安全中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定单位任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绵阳市房屋安全中心2021年预算公开表.XLS

绵阳市房屋安全中心预算项目支出绩效目标.pdf