| 索引号： | 00841091X/202203-00017 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市生态环境局 | 发文日期： | 2022-03-28 |
| 文号： | 关键词： | 绵阳市安州生态环境监测站测站2022年单位预算 |
绵阳市安州生态环境监测站测站2022年单位预算
绵阳市安州生态环境监测站测站2022年单位预算
目录
第一部分 绵阳市安州生态环境监测站概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 绵阳市安州生态环境监测站2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市安州生态环境监测站2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
绵阳市安州生态环境监测站概况
一、职能简介
绵阳市安州生态环境保护监测站的主要职责为：为环境保护提供监测保障。承担辖区内地表水、地下水质监测、大气环境质量监测、生态环境监测、噪声监测；开展污染源监测、环境监测服务、环境污染事故应急处理、环境监测技术咨询；负责组织和实施本行政区域内的应急监测工作；接受省市生态环境监测总站业务技术指导和其他工作安排，完成生态环境局交办的其他工作任务。
二、2022年重点工作
（一）2022年对全区的环境质量开展监测，包括河长制监测，安州区域内的七条断面监测、干河子预警监测等。
（二）开展污染源监测，包括四川环龙生活用品有限公司、四川省女娲建材有限公司等污染源监测
（三）配合监察大队做好执法监测，以及测管协同工作；（四）做好区域内的应急监测。
第二部分
绵阳市安州生态环境保护监测站
2022年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
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单位收支总表 |
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单位： |
|
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
186.93 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
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六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
27.94 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
6.99 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
138.13 |
|
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|
十二、城乡社区支出 |
|
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|
十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
13.88 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
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二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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|
二十七、债务还本支出 |
|
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|
二十八、债务付息支出 |
|
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|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
186.93 |
本 年 支 出 合 计 |
186.93 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
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|
三十二、结转下年 |
|
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收 入 总 计 |
186.93 |
支 出 总 计 |
186.93 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
|
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表1-1 |
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单位收入总表 |
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单位： |
|
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|
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|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
||||||||||||
|
|
合 计 |
186.93 |
|
186.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
343303601 |
绵阳市安州生态环境监测站测站 |
186.93 |
|
186.93 |
|
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|
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|
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|
三、单位支出总表（公开表1-2）
|
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表1-2 |
|
单位支出总表 |
|||||||||
|
单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
186.93 |
186.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
343303601 |
事业单位离退休 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
343303601 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
343303601 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.25 |
9.25 |
|
|
|
|
210 |
07 |
99 |
343303601 |
其他计划生育事务支出 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
343303601 |
事业单位医疗 |
6.94 |
6.94 |
|
|
|
|
211 |
02 |
99 |
343303601 |
其他环境监测与监察支出 |
138.13 |
138.13 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
343303601 |
住房公积金 |
13.88 |
13.88 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
|
|
|
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|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
186.93 |
一、本年支出 |
186.93 |
186.93 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
186.93 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
6.99 |
6.99 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
138.13 |
138.13 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
13.88 |
13.88 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
|
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|
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表2-1 |
||
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
186.93 |
186.93 |
186.93 |
186.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
165.61 |
165.61 |
165.61 |
165.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
301 |
01 |
343303601 |
基本工资 |
59.23 |
59.23 |
59.23 |
59.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010102 |
301 |
01 |
343303601 |
事业基本工资 |
59.23 |
59.23 |
59.23 |
59.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
301 |
02 |
343303601 |
津贴补贴 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010202 |
301 |
02 |
343303601 |
事业津贴补贴 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 |
301 |
07 |
343303601 |
绩效工资 |
54.40 |
54.40 |
54.40 |
54.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
30108 |
301 |
08 |
343303601 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.50 |
18.50 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
3010802 |
301 |
08 |
343303601 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.50 |
18.50 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
30109 |
301 |
09 |
343303601 |
职业年金缴费 |
9.25 |
9.25 |
9.25 |
9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
3010902 |
301 |
09 |
343303601 |
事业职业年金缴费 |
9.25 |
9.25 |
9.25 |
9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
30110 |
301 |
10 |
343303601 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.94 |
6.94 |
6.94 |
6.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
3011002 |
301 |
10 |
343303601 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
6.94 |
6.94 |
6.94 |
6.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
30112 |
301 |
12 |
343303601 |
其他社会保障缴费 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3011202 |
301 |
12 |
343303601 |
事业其他社会保障缴费 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
301 |
13 |
343303601 |
住房公积金 |
13.88 |
13.88 |
13.88 |
13.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3011302 |
301 |
13 |
343303601 |
事业住房公积金 |
13.88 |
13.88 |
13.88 |
13.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
21.27 |
21.27 |
21.27 |
21.27 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
30201 |
302 |
01 |
343303601 |
办公费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
302 |
02 |
343303601 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
30205 |
302 |
05 |
343303601 |
水费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30206 |
302 |
06 |
343303601 |
电费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
30207 |
302 |
07 |
343303601 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30209 |
302 |
09 |
343303601 |
物业管理费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30217 |
302 |
17 |
343303601 |
公务接待费 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
302 |
28 |
343303601 |
工会经费 |
2.31 |
2.31 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30229 |
302 |
29 |
343303601 |
福利费 |
1.78 |
1.78 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
302 |
99 |
343303601 |
其他商品和服务支出 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30309 |
303 |
09 |
343303601 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
一般公共预算支出预算表 |
||||||
|
单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
186.93 |
186.93 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
27.94 |
27.94 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.18 |
0.18 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.50 |
18.50 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.25 |
9.25 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
6.99 |
6.99 |
|
|
|
|
|
计划生育事务 |
0.05 |
0.05 |
|
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
6.94 |
6.94 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
6.94 |
6.94 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
138.13 |
138.13 |
|
|
|
|
|
环境监测与监察 |
138.13 |
138.13 |
|
|
211 |
02 |
99 |
其他环境监测与监察支出 |
138.13 |
138.13 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
13.88 |
13.88 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
13.88 |
13.88 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
13.88 |
13.88 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
186.93 |
169.93 |
17.00 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
165.61 |
165.61 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
59.23 |
59.23 |
|
|
301 |
01 |
3010102 |
事业基本工资 |
59.23 |
59.23 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
2.02 |
2.02 |
|
|
301 |
02 |
3010202 |
事业津贴补贴 |
2.02 |
2.02 |
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
54.40 |
54.40 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.50 |
18.50 |
|
|
301 |
08 |
3010802 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.50 |
18.50 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
9.25 |
9.25 |
|
|
301 |
09 |
3010902 |
事业职业年金缴费 |
9.25 |
9.25 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.94 |
6.94 |
|
|
301 |
10 |
3011002 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
6.94 |
6.94 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.39 |
1.39 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
1.39 |
1.39 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
13.88 |
13.88 |
|
|
301 |
13 |
3011302 |
事业住房公积金 |
13.88 |
13.88 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
21.27 |
4.27 |
17.00 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
2.31 |
2.31 |
|
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
1.78 |
1.78 |
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.48 |
0.18 |
2.30 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.05 |
0.05 |
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
|
|
|
|
|
表3-2 |
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
单位： |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
1.20 |
|
|
|
|
1.20 |
|
343303601 |
绵阳市安州生态环境监测站测站 |
1.20 |
|
|
|
|
1.20 |
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
|
|
|
|
|
表4 |
||
|
政府性基金支出预算表 |
|||||||
|
单位： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
单位： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
|
单位预算项目支出绩效目标申报表（2022年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 绵阳市安州生态环境监测站2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市安州生态环境监测站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。绵阳市安州生态环境局2022年收支总预算186.93万元，比2021年收支预算总数增加186.93万元，主要原因是2021年预算指标统一下达至局机关，2022年垂改后，安州生态环境监测站独立下达预算。
（一）收入预算情况
安州生态环境监测站2022年收入预算186.93万元，其中：一般公共预算拨款收入186.93万元，占100%。
（二）支出预算情况
安州生态环境监测站2022年支出预算186.93万元，其中：基本支出186.93万元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
安州生态环境监测站2022年财政拨款收支总预算186.93万元，比2021年财政拨款收支总预算增加186.93万元，主要原因是2021年预算指标统一下达至局机关，2022年垂改后，安州生态环境监测站独立下达预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入186.93万元；支出包括：社会保障和就业支出27.94万元、 卫生健康支出6.99万元、 节能环保支出138.13万元、 住房保障支出13.88万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
安州生态环境监测站2022年一般公共预算当年拨款186.93万元，比2021年预算数增加186.93万元，主要原因是2021年预算指标统一下达至局机关，2022年垂改后，安州生态环境监测站独立下达预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般社会保障和就业支出27.94万元，占14.95%；卫生健康支出6.99万元，占3.73% ；行政事业单位医疗支出6.94万元，占3.71% ；节能环保支出138.13万元，占73.89%；住房保障支出13.88万元，占3.72% 。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为27.94万元，主要用于绵阳市安州生态环境监测站职工基本养老保险、职业年金缴费、离退休人员活动经费和家庭补助支出，以保障人员养老保险、职业年金正常缴纳及离退休人员待遇的正常发放。
2.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务、行政事业单位医疗支出2022年预算数为6.99万元，主要用于绵阳市安州生态环境局职工基本医疗缴费支出，保障职工医疗保险正常缴纳。
3.节能环保支出（类） 环境监测与监察（款） 其他环境监测与监察支出（项）2022年预算数为138.13万元，主要用于主要用于单位正常运转的基 本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费等日常公用经费，确保机构正常运转。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.88万元，主要用于主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳
四、一般公共预算基本支出情况说明
安州生态环境监测站2022年一般公共预算基本支出186.93万元，其中：
人员经费169.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金。
公用经费17万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
安州生态环境监测站022年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中公务接待费1.2万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2021年预算增长100%。主要原因是2021年预算指标统一下达至局机关，2022年垂改后，安州生态环境监测站首次独立下达预算。
2022年公务接待费计划用于安州生态环境监测站各项公务活动，主要是保障日常工作交流及上级检查督查工作进行。
六、政府性基金预算支出情况说明
安州生态环境监测站2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
安州生态环境监测站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022 年安州生态环境监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年安州生态环境监测站2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，安州生态环境监测站所属各预算单位共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
1．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动 实现的收入。
2．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。
4．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基
金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以
后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业
单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他
用于社会保障和就业方面的支出。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医
疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费
用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财
政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。
10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
12．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”
经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费
反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
13．垂管改革：根据中央办公厅、国务院办公厅印发的
《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试
点工作的指导意见》（中办发〔016〕63 号）精神，经省
委、省政府同意，四川省印发《四川省生态环境机构监测监察 执法垂直管理制度改革实施方案》（川委办〔2019〕19 号），开展省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革，目的 是建立健全条块结合、各司其职、权责明确、保障有力、权 威高效的地方生态环境保护管理体制，切实落实对各级政府 及其相关部门的监管责任，增强生态环境监测监察执法的独 立性、统一性、权威性和有效性，规范和加强全省生态环境 机构队伍建设，为筑牢长江上游生态屏障，建设美丽四川提 供体制保障。
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