索引号: | 00841091X/202203-00016 | 主题分类: | 预算/决算 |
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发布机构: | 绵阳市生态环境局 | 发文日期: | 2022-03-28 |
文号: | 关键词: | 绵阳市安州生态环境局2022年单位预算 |
绵阳市安州生态环境局2022年单位预算
绵阳市安州生态环境局2022年单位预算
目录
第一部分 绵阳市安州生态环境局概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 绵阳市安州生态环境局2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市安州生态环境局2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
绵阳市安州生态环境局概况
一、职能简介
绵阳市安州生态环境局的主要职责是贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规、规章,负责统筹协调和监督管理全区重大环境问题,负责落实全区污染物减排工作,负责环境保护投资管理,负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏,负责全区环境污染防治的监督管理,指导、协调、监督全区生态保护工作,负责全区核安全和辐射安全的监督管理,负责全区环境监测、统计和信息发布,负责应对气候变化工作;负责生态环境监督执法;开展全区生态环境科技工作;开展全区环境保护对外交流与合作,组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作;完成市生态环境局交办的其他事项。
二、2022年重点工作
(一)深入打好蓝天保卫战。按照国家、省、市出台的大气污染防治攻坚措施,结合本级重污染天气应急预案,开展重污染天气应急响应;开展夏季臭氧防控,秋冬季攻坚,积极应对气候变化,编制安州区2019、2020年温室气体清单编制,应对气候变化,改善辖区空气质量。
(二)深入打好碧水保卫战。一是建立定期沟通机制,充分运用河长制办公室重点加强对干河子,秀水河的巡查管理。二是逗硬属地乡镇考核,分重点细化沿线乡镇考核方案,按月对河流沿线乡镇进行目标考核,定期通报结果。三是开展入河排污口溯源及规范化整治工,持续改善辖区水环境质量。
(三)深入打好净土保卫战。推动长江黄河上游土壤风险管控区建设,深入推进土壤重点监管单位污染隐患排查和自行监测,推动重金属耕地污染成因分析,加强源头管控。
(四)提升固废危废管理水平。推进危险废物专项整治三年行动,严厉打击危险废物等重点领域环境违法犯罪行为,推进危险废物规范化管理。
(五)创新发展,统筹落实环境监管治理工作。强化网格化环境监管,巩固片区执法成效,进一步发挥片区执法优势,优化完善环境监察执法快速反应机制,继续加强案件法制审查、强制执行、移送公安机关等工作,做好与检察机关、公安机关的信息共享,对接工作。第一时间掌握环境违法线索,切实减轻违法行为对环境的污染。
(六)按照安州区农村生活污水治理(2020-2022)三年工作方案》的要求,完成90%行政村60%及以上农户的污水治理任务,巩固农村生活污水治理成效,提升农村人居环境质量。进一步健全农村生活污水治理设施的运维考核机制,确保农村生活污水治理设施能够建设好、运行好。完成雎水镇灌滩村雎水河保护区划定的申报工作,配合区农业农村局结合“三点三线”,做好乡镇饮用水水源保护区的调整工作。配合绵阳市生态环境局开展安州区磷石膏企业、花荄镇太平村废机油格案件的生态环境损害索赔工作,核查生态环境损害线索并上报。
第二部分 绵阳市安州生态环境局
2022年单位预算表
(插入本单位预算公开表)
一、单位收支总表(公开表1)
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单位收支总表 |
|||
单位: |
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
123.86 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
17.74 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
6.58 |
|
|
十一、节能环保支出 |
83.97 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
二十、住房保障支出 |
15.57 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十四、预备费 |
|
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|
二十五、其他支出 |
|
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|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
123.86 |
本 年 支 出 合 计 |
123.86 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 |
|
其中:转入事业基金 |
|
|
|
三十二、结转下年 |
|
收 入 总 计 |
123.86 |
支 出 总 计 |
123.86 |
二、单位收入总表(公开表1-1)
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
单位代码 |
单位名称(科目) |
||||||||||||
|
合 计 |
123.86 |
|
123.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
343303301 |
绵阳市安州生态环境局 |
123.86 |
|
123.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、单位支出总表(公开表1-2)
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表1-2 |
单位支出总表 |
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单位: |
|
|
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|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
合 计 |
123.86 |
123.86 |
|
|
|
208 |
05 |
01 |
343303301 |
行政单位离退休 |
1.21 |
1.21 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
343303301 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
343303301 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.51 |
5.51 |
|
|
|
210 |
07 |
99 |
343303301 |
其他计划生育事务支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
343303301 |
行政单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
343303301 |
公务员医疗补助 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
211 |
01 |
01 |
343303301 |
行政运行 |
83.97 |
83.97 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
343303301 |
住房公积金 |
15.57 |
15.57 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
|
|
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|
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|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
123.86 |
一、本年支出 |
123.86 |
123.86 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
123.86 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
83.97 |
83.97 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
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|
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|
资源勘探工业信息等支出 |
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|
|
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|
商业服务业等支出 |
|
|
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|
金融支出 |
|
|
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|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
15.57 |
15.57 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
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|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开
表2-1)
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表2-1 |
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财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) |
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单位: |
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|
|
合 计 |
123.86 |
123.86 |
123.86 |
123.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
100.63 |
100.63 |
100.63 |
100.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
301 |
01 |
343303301 |
基本工资 |
36.72 |
36.72 |
36.72 |
36.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
3010101 |
301 |
01 |
343303301 |
行政基本工资 |
36.72 |
36.72 |
36.72 |
36.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
301 |
02 |
343303301 |
津贴补贴 |
29.10 |
29.10 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010201 |
301 |
02 |
343303301 |
行政津贴补贴 |
29.10 |
29.10 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
301 |
03 |
343303301 |
奖金 |
3.06 |
3.06 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010301 |
301 |
03 |
343303301 |
行政奖金 |
3.06 |
3.06 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
301 |
08 |
343303301 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.02 |
11.02 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010801 |
301 |
08 |
343303301 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.02 |
11.02 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30109 |
301 |
09 |
343303301 |
职业年金缴费 |
5.51 |
5.51 |
5.51 |
5.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010901 |
301 |
09 |
343303301 |
行政职业年金缴费 |
5.51 |
5.51 |
5.51 |
5.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
30110 |
301 |
10 |
343303301 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.13 |
4.13 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
3011001 |
301 |
10 |
343303301 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
4.13 |
4.13 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30111 |
301 |
11 |
343303301 |
公务员医疗补助缴费 |
2.41 |
2.41 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
30112 |
301 |
12 |
343303301 |
其他社会保障缴费 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
3011201 |
301 |
12 |
343303301 |
行政其他社会保障缴费 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
30113 |
301 |
13 |
343303301 |
住房公积金 |
8.27 |
8.27 |
8.27 |
8.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
3011301 |
301 |
13 |
343303301 |
行政住房公积金 |
8.27 |
8.27 |
8.27 |
8.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
22.31 |
22.31 |
22.31 |
22.31 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
30201 |
302 |
01 |
343303301 |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30205 |
302 |
05 |
343303301 |
水费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
30206 |
302 |
06 |
343303301 |
电费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
30207 |
302 |
07 |
343303301 |
邮电费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30216 |
302 |
16 |
343303301 |
培训费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30217 |
302 |
17 |
343303301 |
公务接待费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30227 |
302 |
27 |
343303301 |
委托业务费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
302 |
28 |
343303301 |
工会经费 |
1.38 |
1.38 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30229 |
302 |
29 |
343303301 |
福利费 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30239 |
302 |
39 |
343303301 |
其他交通费用 |
7.31 |
7.31 |
7.31 |
7.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
302 |
99 |
343303301 |
其他商品和服务支出 |
4.52 |
4.52 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30309 |
303 |
09 |
343303301 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30399 |
303 |
99 |
343303301 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.89 |
0.89 |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
|
|
|
|
表3 |
||
一般公共预算支出预算表 |
||||||
单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
合 计 |
123.86 |
123.86 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
17.74 |
17.74 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
1.21 |
1.21 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.02 |
11.02 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.51 |
5.51 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
|
计划生育事务 |
0.04 |
0.04 |
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
6.54 |
6.54 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
83.97 |
83.97 |
|
|
|
|
环境保护管理事务 |
83.97 |
83.97 |
|
211 |
01 |
01 |
行政运行 |
83.97 |
83.97 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
15.57 |
15.57 |
|
|
|
|
住房改革支出 |
15.57 |
15.57 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
15.57 |
15.57 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
|
|
|
|
|
表3-1 |
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
基本支出 |
|||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
合 计 |
123.86 |
111.66 |
12.20 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
100.63 |
100.63 |
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
36.72 |
36.72 |
|
301 |
01 |
3010101 |
行政基本工资 |
36.72 |
36.72 |
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
29.10 |
29.10 |
|
301 |
02 |
3010201 |
行政津贴补贴 |
29.10 |
29.10 |
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
3.06 |
3.06 |
|
301 |
03 |
3010301 |
行政奖金 |
3.06 |
3.06 |
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.02 |
11.02 |
|
301 |
08 |
3010801 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.02 |
11.02 |
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
5.51 |
5.51 |
|
301 |
09 |
3010901 |
行政职业年金缴费 |
5.51 |
5.51 |
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.13 |
4.13 |
|
301 |
10 |
3011001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
4.13 |
4.13 |
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.41 |
2.41 |
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.41 |
0.41 |
|
301 |
12 |
3011201 |
行政其他社会保障缴费 |
0.41 |
0.41 |
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
8.27 |
8.27 |
|
301 |
13 |
3011301 |
行政住房公积金 |
8.27 |
8.27 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
22.31 |
10.11 |
12.20 |
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
05 |
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
30206 |
电费 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
27 |
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
|
0.50 |
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
1.38 |
1.38 |
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
1.10 |
1.10 |
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
7.31 |
7.31 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.52 |
0.32 |
4.20 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.92 |
0.92 |
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.89 |
0.89 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
|
|
|
|
|
表3-2 |
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
单位: |
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
金额 |
||
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
单位: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合 计 |
1.50 |
|
|
|
|
1.50 |
343303301 |
绵阳市安州生态环境局 |
1.50 |
|
|
|
|
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
政府性基金支出预算表 |
|||||||
单位: |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开
表4-1)
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
单位: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
单位: |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
单位预算项目支出绩效目标申报表(2022年度) |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 绵阳市安州生态环境局
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,绵阳市安州生态环境局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。绵阳市安州生态环境局2022年收支总预算123.86万元,比2021年收支预算总数减少2528.3769万元,主要原因是绵阳市安州生态环境局在2021年为一级决算单位,下属单位有安州区环境执法监察大队、安州区环境监测站,所有的预算均在局机关名下。2022年起垂改正式实施,原安州生态环境局下属单位绵阳市安州生态环境保护综合行政执法大队人、权、事全部上收到绵阳市生态环境保护综合行政执法支队;绵阳市安州生态环境局机关及绵阳市安州生态环境监测站双重管理,事权分离,独立下达预算。
(一)收入预算情况
绵阳市安州生态环境局2022年收入预算123.86万元,其中:一般公共预算拨款收入123.86万元,占100%。
(二)支出预算情况
绵阳市安州生态环境局2022年支出预算123.86万元,其中:基本支出123.86万元,占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市安州生态环境局2022年财政拨款收支总预算123.86万元,比2021年财政拨款收支总预算减少2528.3769万元,主要原因是绵阳市安州生态环境局在2021年为一级决算单位,下属单位有安州区环境执法监察大队、安州区环境监测站,所有的预算均在局机关名下。2022年起垂改正式实施,原安州生态环境局下属单位绵阳市安州生态环境保护综合行政执法大队人、权、事全部上收到绵阳市生态环境保护综合行政执法支队;绵阳市安州生态环境局机关及绵阳市安州生态环境监测站双重管理,事权分离,独立下达预算。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入123.86万元;支出包括:社会保障和就业支出17.74万元、 卫生健康支出6.58万元、 节能环保支出83.97万元、 住房保障支出15.57万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市安州生态环境局2022年一般公共预算当年拨款123.86万元,比2021年预算数减少1028.3769万元,主要原因是绵阳市安州生态环境局在2021年为一级决算单位,下属单位有安州区环境执法监察大队、安州区环境监测站,所有的预算均在局机关名下。2022年起垂改正式实施,原安州生态环境局下属单位绵阳市安州生态环境保护综合行政执法大队人、权、事全部上收到绵阳市生态环境保护综合行政执法支队;绵阳市安州生态环境局机关及绵阳市安州生态环境监测站双重管理,事权分离,独立下达预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般社会保障和就业支出17.74万元,占14.32%;卫生健康支出6.58万元,占5.31% ;节能环保支出83.98万元,占67.8%;住房保障支出15.57万元,占12.57% 。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出事务(款)行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为17.74万元,主要用于绵阳市安州生态环境局职工基本养老保险、职业年金缴费、离退休人员活动经费和家庭补助支出,以保障人员养老保险、职业年金正常缴纳及离退休人员待遇的正常发放。
2.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务、行政单位医疗、公务员医疗补助支出(项)2022年预算数为6.58万元,主要用于绵阳市安州生态环境局职工基本医疗缴费支出,保障职工医疗保险正常缴纳。
3.节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 行政运行(项)2022年预算数为83.97万元,主要用于主要用于单位正常运转的基 本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费等日常公用经费,确保机构正常运转。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为15.57万元,主要用于主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出,确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳
四、一般公共预算基本支出情况说明
安州生态环境局2022年一般公共预算基本支出123.86万元,其中:
人员经费111.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、商品和服务支出、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金。
公用经费12.2万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
安州生态环境局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元,其中公务接待费1.5万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2022年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。
(二)公务接待费较2021年预算下降44.44%。主要原因是绵阳市安州生态环境局在2021年为一级决算单位,下属单位有安州区环境执法监察大队、安州区环境监测站,所有的预算均在局机关名下。2022年起垂改正式实施,原安州生态环境局下属单位绵阳市安州生态环境保护综合行政执法大队人、权、事全部上收到绵阳市生态环境保护综合行政执法支队;绵阳市安州生态环境局机关及绵阳市安州生态环境监测站双重管理,事权分离,独立下达预算。
2022年公务接待费计划用于绵阳市安州生态环境局开展各项公务活动,主要是保障日常工作交流及上级检查督查工作进行。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市安州生态环境局2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市安州生态环境局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,绵阳市安州生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为12.2万元,比2021年预算减少64.64万元,下降84.13%。主要原因是2022年起垂改正式实施,原安州生态环境局下属单位绵阳市安州生态环境保护综合行政执法大队人、权、事全部上收到绵阳市生态环境保护综合行政执法支队。
(二)政府采购情况
安州生态环境局2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,安州生态环境局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。部门价值100万元以上大型设备0台(套)。
2022年单位预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
4.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基 本支出。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管 理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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