2020年度

绵阳市环境保护信息与宣传教育中心单位决算

目录

 

公开时间：2021年9月26日

 

第一部分 单位概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作........................... 4

二、机构设置...................................... 5

第二部分 2020年度单位决算情况说明.................. 6

一、收入支出决算总体情况说明.................... 6

二、收入决算情况说明.................................................. 6

三、支出决算情况说明.................................................. 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............. 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................... 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................ 10

十、其他重要事项的情况说明................................... 10

第三部分 名词解释............................................................. 18

第四部分 附件..................................................................... 22

附件1  ........................................................................ 22

附件2 .......................................................................... 27

第五部分 附表..................................................................... 33

一、收入支出决算总表................................................ 33

二、收入决算表........................................................... 33

三、支出决算表........................................................... 33

四、财政拨款收入支出决算总表................................. 33

五、财政拨款支出决算明细表..................................... 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................... 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...... 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（本表无数据）................................................................... 33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）........................................................................... 34

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）.................................................................................. 34

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责拟定全市环境信息标准和技术规范，具体承担环境信息化发展规划和环境信息管理办法，组织实施全市环境信息化建设和环境信息系统建设，管理全市环境统计数据库，组织全市环境信息网络系统的建设、运行和维护；开展环境保护宣传教育工作，组织全市环境管理信息系统和应用软件的研究开发、使用推广、测试验收和运行管理，负责市级重点污染源自动监控中心的建设、管理和维护，开展全市环境信息人员培训工作和境内外环境信息技术交流、合作，承担建设项目环境影响评价技术审查，组织环境影响评价领域专业技术培训；承办上级部门交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

创新建设绵阳市生态环境快反指挥平台。引入AI分析模型，通过观念创新、技术创新、流程创新、体系创新，促进生态环境治理体系与治理能力现代化。通过平台运用初步实现资源大整合、监控全方位、全市共协同、污染快处置，极大提升了我市生态环境监管的科学化、信息化、智能化水平。建设大气环境全景影像“生态眼”，完成省市县环境信息化三级统筹项目建设任务，完成全市60家企业813个点位和74家企业173个点位用电和视频监控建设，提升环境信息化支撑能力。全省率先开展生态环境污染有奖举报工作，强化信息化运维和网络信息安全工作，有力保障全局电子政务和污染防治信息化需求。组织做好环境工程评估，全年评审环境影响报告书（表）210个，服务发展主动精细。

二、机构设置

我单位为绵阳市生态环境保护局下属单位，属财政全额拨款事业单位，是财政二级预算单位。

 

第二部分  2020年度部门（单位）决算

情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计617.86万元。与2019年相比，收、支总计各减少5.78万元，下降0.92%。主要变动原因是厉行节约，严格控制。

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计554.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入554.38万元，占99.92%；其他收入0.45万元，占0.08%。

三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计369.86万元，其中：基本支出172.36万元，占46.6%；项目支出197.50万元，占53.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计617.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5.88万元，下降0.94%。主要变动原因是厉行节约，严格控制。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出369.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少30万元，下降7.5%。主要变动原因是厉行节约，严格控制。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出369.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出21.29万元，占5.76%；卫生健康支出（类）4.35万元，占1.18%；节能环保支出（类）305.45万元，占82.59%；城乡社区支出（类）26.33万元，占7.12%；住房保障支出（类）12.44万元，占3.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为369.86万元，完成预算59.9%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.71万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.85万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.18万元，完成预算83.72%，决算数小于预算数的主要原因是单位应缴的职工失业保险、生育保险等。

2.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.03万元，完成预算84.62%，决算数小于预算数的主要原因是单位应发的职工独子费；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%。

3.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算为255.81万元，完成预算99.59%，决算数小于预算数的主要原因是根据各项目推进程度或合同约定，需跨年度支付；以及包括根据资金用途，需跨年度再分配；污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为43.74万元，完成预算15.08%，决算数小于预算数的主要原因是在根据各项目推进程度或合同约定，需跨年度支付；以及包括根据资金用途，需跨年度再分配；污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算为5.90万元，完成预算100%。

4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为26.33万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.78万元、购房补贴（项）：支出决算为3.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出369.86万元，其中：

人员经费104.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
　　日常公用经费67.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.65万元，占56.52%；公务接待费支出决算0.5万元，占43.48%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0.65万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.65万元，增长100%。主要原因是2020年新增一辆应急保障车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出0.65万元。主要用于网格化环境监管、环保宣传工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.5万元，增长100%。主要原因是工作人员在填报2019年决算数据时出现工作失误，未填入公务接待费数据。其中：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：有关市州来绵考察交流学习生态环境治理体系与治理能力现代化工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，绵阳市信息与宣教中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，绵阳市信息与宣教中心政府采购支出总额203.1万元，其中：政府采购货物支出200万元、政府采购服务支出3.1万元。主要用于重点污染源视频监控设备建设和虚拟机环保云平台主机扩容。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵阳市信息与宣教中心共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看对上年结转的上级专项转移支付资金，未作为上年结转资金一并编制部门预算，未纳入部门预算编制范围。本单位还自行组织了9个项目支出绩效评价，并公开5个项目绩效评价情况。

1.    项目绩效目标完成情况

    本单位在2020年度部门决算中反映”中心机房运行维护费”“应急值班室运行维护费”“国家环境统计与信息化能力建设项目及网络系统运行费”“环境应急指挥系统运行经费”等9个项目绩效目标实际完成情况。

（1）中心机房运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.89万元，执行数为17.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证各业务系统稳定运行环境，各种设备与计算机系统稳定可靠运转。暂未发现问题。下一步改进措施：进一步按照目前预算执行方式。

（2）应急值班室运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，2保障生态环境局政府门户网站的正常运行，对在线监控数据进行24小时值守，出现异常及时响应和报告。，暂未发现问题。下一步改进措施：进一步按照目前预算执行方式。

（3）国家环境统计与信息化能力建设项目及网络系统运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，管理和维护国家环境统计与信息化能力建设项目及绵阳市生态环境系统市县网络系统，对相关设备进行管理和维护，数据定期备份，暂未发现问题。下一步改进措施：进一步按照目前预算执行方式。

（4）环境应急指挥系统运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。通过项目实施，管理和维护环境应急指挥系统及相关设备，提高处理环境污染事故应急指挥能力，暂未发现问题。下一步改进措施：进一步按照目前预算执行方式。

（5）省市县信息化三级统筹项目运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。通过项目实施，对网络设备、系统设备、存储进行管理和维护，数据定期备份，确保环保工作的正常开展。暂未发现问题。下一步改进措施：进一步按照目前预算执行方式。

2.单位绩效评价结果

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市环境保护信息与宣传教育中心2020年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对9项目开展了绩效评价，《绵阳市环境保护信息与宣传教育中心2020年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（附件2）

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位用于基本养老保险方面的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位用于职业年金方面的支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他机会生育事务支出（项）：反映其他用于人口和计划生育事务方面的支出。

13．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

14．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）： 反映用于其他环境保护管理事务的支出。

15．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

16．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测与信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测、和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、星系帆布及其技术支持等方面的支出。

31．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2020年度绵阳市环境保护信息与宣传教育

中心绩效评价支出报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位为绵阳市生态环境保护局下属单位，属财政全额拨款事业单位，是财政二级预算单位。

（二）机构职能

负责拟定全市环境信息标准和技术规范，具体承担环境信息化发展规划和环境信息管理办法，组织实施全市环境信息化建设和环境信息系统建设，管理全市环境统计数据库，组织全市环境信息网络系统的建设、运行和维护；开展环境保护宣传教育工作，组织全市环境管理信息系统和应用软件的研究开发、使用推广、测试验收和运行管理，负责市级重点污染源自动监控中心的建设、管理和维护，开展全市环境信息人员培训工作和境内外环境信息技术交流、合作，承担建设项目环境影响评价技术审查，组织环境影响评价领域专业技术培训；承办上级部门交办的其他工作。

（三）人员概况

我单位核定编制10人，现有在职人员10人，退休人员1人。截止2020年底无人员变动。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度，我单位收入共计6,178,599.21元，其中：上年额度结余630,294.68元，年初预算安排5,543,833元，其他收入4,471.53元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年全年累计支出3,698,557.23元，其中：基本支出1,723,602.9元，用于保障日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费；项目支出1,974,954.33元，用于保障本单位为环保信息化建设及其他专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1-1-1.编制完整情况：我单位根据《预算法》相关规定，按照市财政局《关于编制市本级部门2020-2022年支出规划和2021年部门预算的通知》有关要求，结果我中心的实际情况，从严从紧编制部门预算，此项得3分。

1-1-2.绩效目标制定情况：我单位在编制绩效目标时要素完整，绩效指标细化及量化，此项得5分。

1-1-3.预算编制准确性：我单位预算编制时考虑不科学，准确性不足，年末对部门预算项目进行调剂，根据公式计算得分，此项得8.9分。

1-1-4.支出规范情况：我单位严格贯彻落实预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象;专项资金履行集体决策程序并按程序进行报批，此项得5分。

1-1-5.支出控制情况：我单位部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算偏差度在2%，此项得5分。

1-1-6.动态调整情况：我单位年度部门预算调剂额400,000元，年末部门预算额度收回额为2,475,530.45元，根据动态调整公式计算得分，此项得4.33分。

1-2-1.预算完成情况：我单位预算项目支出实际进度在6月达到9.35%、9月达到21.9%、11月达到27.69%、12月达到44.49%，根据实际进度占比进行计算得分，此项得1.33分。

1-2-2.目标完成情况：我单位以项目完成数量指标为核心，通过目标完成公式计算后，得分4分。

1-2-3.违规记录情况：依据上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查结果，我单位在机关财务管理有违规问题存在，现已进行整改，此项得1.5分。

（二）综合管理情况

2-1-1.非税收入政策执行情况：我单位无非税收入，不涉及此项考核目标，此项得2分。

2-1-2.非税收入解缴情况：我单位无非税收入，不涉及此项考核目标，此项得6分。

2-2-1.政府采购预算管理情况：我单位对政府采购预算编制没有做到“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况，此项得2分。

2-2-2.政府采购实施情况：我单位政府采购事项方式、程序合规，不存在进度缓慢，此项得4分。

2-3-1.资产配置使用管理情况：我单位新增资产预算与部门预算同步编制，新增国有资产在交付使用后及时转为固定资产准确入账入系统，此项得6分。

2-3-2.资产收益核算情况：我单位处置固定资产按程序进行报批，无资产出租出借等情况，此项得2分。

2-4-1.内控制度建设情况：我单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域。我中心及时更新完善部分内控制度，此项得5分。

2-4-2.内控制度执行情况：我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措。建立重大事项议事决策机制，此项得3分。

2-5-1.三公经费预算编制执行情况：财政拨款安排的“三公”经费2020年初部门预算为10,000元、2021年部门预算为10,000元，编制较上年实现“零增长”。公务接待费未突破年初预算数，此项得4分。

（三）绩效结果应用

3-1-1.信息公开情况：我单位为二级预算单位，以前年度未涉及整体绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门决算公开，2021年度将随同部门决算公开，此项得2分。 

3-2-1.绩效结果整改情况：为建立健全内控制度，我单位根据绩效管理结果完善了《内部控制评价与监督》制度，并在实际工作中得到有效执行，此项得4分。

3-2-2.结果应用反馈情况：我单位按要求在规定时间内向上级主管部门反馈运用绩效结果报告，此项得4分。

按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为82.06分。

四、评价结论及建议

一是部分预算项目在编制预算时考虑不科学，准确性不足，有些项目仅简单的以上级文件、规划、意见等作为预算安排的依据；二是对上年结转的上级专项转移支付资金，未作为上年结转资金一并编制部门预算，未纳入部门预算编制范围。三是建设项目因竣工验收等环节未及时付款，因在建设过程中出现了一些不可预见的特殊问题，导致延长了付款周期。

 

               

附件2

 

绵阳市环境保护信息与宣传教育中心2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

抓好环境信息化建设及数据整合应用工作，加强新媒体生态环境保护宣传，强化信息化平台运维及网络安全管理，做好环境工程评估和信访受理回复工作，持续提升宣传载体建设和管理水平，营造天朗气清、生态良好的环保宣教空间，为生态环保工作凝聚共识，汇集力量。

（二）资金安排情况

2020年度我委部门预算项目共计9个，项目资金总金额4,438,976.68元，其中年初部门预算项目资金共计3,830,000元，包括项目评审业务费850,000元、中心机房运行维护费120,000元、应急值班室运行维护费40,000元、国家环境统计与信息化能力建设项目及网络系统运行费180,000元、环境应急指挥系统运行经费90,000元、省市县信息化三级统筹项目运行维护费200,000元、重点污染源视频监控项目（二期）建设资金1,700,000元、省控重点污染源自动监控系统运行经费650,000元。上年结转项目资金共计608,976.68元，包括生态环境保护专项资金550,000元、中心机房运行维护费58,976.68元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2020年度我中心项目资金总金额4,438,976.68元，全年执行数1,974,954.33元，预算执行率44.49%。其中，项目评审业务费全年预算数850,000元，全年执行数848,555元，预算执行率99.83%；中心机房运行维护费预算数178,976.68元，全年执行数178,976.68元，预算执行率100%；应急值班室运行维护费全年预算数40,000元，全年执行数40,000元，预算执行率100%；国家环境统计与信息化能力建设项目及网络系统运行费全年预算数180,000元，全年执行数180,000元，预算执行率100%；环境应急指挥系统运行经费全年预算数90,000元，全年执行数90,000元，预算执行率100%；省市县信息化三级统筹项目运行维护费全年预算数200,000元，全年执行数200,000元，预算执行率100%；重点污染源视频监控项目（二期）建设资金全年预算数1,700,000元，全年执行数93,340元，预算执行率5.49%；省控重点污染源自动监控系统运行经费全年预算数650,000元，全年执行数64,100元，预算执行率9.86%；生态环境保护专项资金全年预算数550,000元，全年执行数279,982.65元，预算执行率50.91%。

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金的使用，提高资金使用效率，针对对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，使用专项资金时，要通过集体讨论，国库授权支付，严禁虚报、挤占。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2020年度我中心完成绩效指标项目共计6个，未完成绩效指标项目共计3个，绩效指标未使用原因情况如下：

生态环境保护专项资金：项目实施完成导致资金结余。

重点污染源视频监控项目（二期）建设资金：主要是此项目在2020年度未完工造成预算指标未使用，待项目验收合格后进行支付。

省控重点污染源自动监控系统运行经费：主要是此项目在2020年度未完工造成预算指标未使用，待项目验收合格后进行支付。

今后执行中我中心将切实采取措施及时按计划推进项目，保证预算执行进度和提高资金使用效益。

（三）绩效指标完成情况分析

项目名称	三级指标	指标值	完成情况
项目评审业务费	项目完成	850,000元	已完成
	项目效益	按照《环评法》要求对环境生态保护工作的促进作用 预防建设项目产生的环境污染和生态破坏。
	满意度指标	≥98%
中心机房运行维护费	项目完成	178,976.68元	已完成
	项目效益	保证各业务系统稳定运行环境，各种设备与计算机系统稳定可靠运转。
	满意度指标	≥98%
应急值班室运行维护费	项目完成	40,000元	已完成
	项目效益	24小时对环保热线进行值守、接访、资料归档；保障生态环境局政府门户网站的正常运行，对在线监控数据进行24小时值守，出现异常及时响应和报告。
	满意度指标	≥98%
国家环境统计与信息化能力建设项目及网络系统运行费	项目完成	180,000元	已完成
	项目效益	管理和维护国家环境统计与信息化能力建设项目及绵阳市生态环境系统市县网络系统，对相关设备进行管理和维护，数据定期备份。
	满意度指标	≥98%
环境应急指挥系统运行经费	项目完成	90,000元	已完成
	项目效益	管理和维护环境应急指挥系统及相关设备，提高处理环境污染事故应急指挥能力。
	满意度指标	≥98%
省市县信息化三级统筹项目运行维护	项目完成	200,000元	已完成
	项目效益	平时管理和维护系统及网络，对网络设备、系统设备、存储进行管理和维护，数据定期备份，确保环保工作的正常开展
	满意度指标	≥98%
重点污染源视频监控项目（二期）建设资金	项目完成	1,700,000元	未完成
	项目效益	通过建设对应的配套设施，来满足固定污染源自动检测系统后台运行、数据分析展示、领导决策的功能。
	满意度指标	≥98%
省控重点污染源自动监控系统运行经费	项目完成	650,000元	未完成
	项目效益	确保设备正产运行，对县局的异常故障及时进行处置，对现有数据进行实施查看和手工更新，每日进行巡查和故障排查，每周进行清灰除尘，每月进行月度检查和运行情况报告，每半年进行半年总结和意见反馈，每年进行年度总结和整改建议。确保各系统、平台、软件正常运转，为环境监管提供稳定的数据服务、显示服务、场地服务。
	满意度指标	≥98%
生态环境保护专项资金	项目完成	550,000元	未完成
	项目效益	管理和维护重点污染源自动监控系统，保证各种设备与计算机系统稳定可靠运转。
	满意度指标	≥98%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是部分预算项目在编制预算时考虑不科学，准确性不足，有些项目仅简单的以上级文件、规划、意见等作为预算安排的依据；二是对上年结转的上级专项转移支付资金，未作为上年结转资金一并编制部门预算，未纳入部门预算编制范围。三是建设项目因竣工验收等环节未及时付款，因在建设过程中出现了一些不可预见的特殊问题，导致延长了付款周期。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用部门做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保绩效目标保质保量实现，按照《绵阳市财政局 关于开展2020年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》的文件要求，我们将在2021年5月10日前将2020年度政策（项目）支出绩效自评报告在门户网站公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

 

 

第五部分 附表

 

附件：四川省绵阳市环境保护信息与宣传教育中心2020年决算附表.XLS

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）